环境因素识别与评价控制程序及表格.docx
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环境因素识别与评价控制程序及表格
环境因素识别与评价控制程序
1、目的
对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。
2、适用范围
适用于本企业生产、产品和服务的全过程。
3、职责
3.1各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。
3.2质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。
3.3管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。
3.4质安部负责发放公司环境因素清单。
4、环境因素识别
4.1环境因素识别的要求和方法各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。
环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素
4.1.1应考虑产品生命周期全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。
4.1.3识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。
1调查法
2现场观察法
3排查法
4过程分析法
5物料测算法；
6专家咨询法；
7测量法；
8查阅文件记录法；
4.1.4实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面：
1）噪声：
包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等；
2）废水：
包括建筑生产废水、生活废水；
3）废气：
汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体；
4）固体废弃物：
生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）；
5）扬尘：
施工扬尘、施工场地自然扬尘；
6）资源能源浪费：
包括水、电、油、原材料等；
7）潜在泄漏：
化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏；
8）潜在火灾、爆炸：
乙炔、炸药、油漆、木材等的；
4.1.5各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。
4.2重要环境因素评价
4.2.1重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。
评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。
评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。
4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面；
1有关标准、法律法规要求；
2发生的频率；
3环境影响的规模；
4环境影响的时间；
5相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度；
6潜在的环境风险和存在的安全隐患
7环境因素所产生环境影响的严重程度
4.2.3重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。
1跟踪环境影响：
从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
2是非判断法：
对用是/非可直接判断的问题；
3排放量对比法；
4频率对比法；
5相关方有合理投诉法；
6环境法律法规制约法；
7水平对比法（同行业、同类部门之间的对比）；
8纵向对比法（自我和历史对比）；
9资源、能源消耗存在严重浪费对比法；
4.2.4评价；
对识别出的环境因素，采用重大环境因素评价大分法，对公司的环境因素若出现影响全国范围、社区强烈关注、相关方的合理抱怨、违反环保法律法规及其他要求等任一方面时，要把它确定为重大环境因素。
4.2.5对污染原的评价；（粉尘、废气、废弃物、废水、光污染、有害化学品、噪声等）
1）判断企业的活动、产品或服务所造成的环境影响的规模和范围，以A表示其分值；
范围
超出社区
社区内
场界内
A分值
5
3
1
2）判断环境影响的严重程度，是指容易对员工及社区居民造成较大伤害，甚至危机人
类健康及生命的，以B表示其分值；
严重程度
严重
一般
轻微
B分值
5
3
1
3）判断环境影响的发生频率，以C表示其分值；
频率
持续发生
间歇发生
偶然发生
C分值
5
3
1
4）法律法规及其他要求遵循情况及标准要求，以D表示其分值；
遵循
超标
接近超准
未超标准
D分值
5
3
1
5）环境影响的社区关注度，对相关方的影响、抱怨程度及合理要求，以E表示其分值；
程度
严重
中等
轻微
D分值
5
3
1
以上各项分值总和大于或等于14则评价为重大环境因素。
当A、B和D分值等于5时，
也评价为重大环境因素。
4.2.5能源、资源消耗评价法
1）人均产值（年）消耗量，以F表示其分值；
消耗量
大
中
小
F分值
5
3
1
2）可节约程度，以G表示其分值；
节约程度
加强管理可明显见效
改变工艺可明显见效
较难节约
G值
5
3
1
当F和G分值等于5或两项分值和大于7时，确定为重大环境因素。
4.2.6评价小组经过认真评价，提出“重大环境因素清单”经过质安部审核，管理者代
表批准，并由质安部汇总、备案、管理。
5、环境因素的管理
5.1重大环境因素将相应的目标指标和环境管理方案进行管理。
各部门应对本部门的对重大环境因素主要实行‘排减法'和‘能源化法'制定方案和运行控制管理，方案经部门经理；
5.1.1排减法：
是指对不能回收的资源和、能源以最底限度使用，以达到减少环境因素的排放量目的。
如：
废水、废气、噪音、灰尘、减少有放射性的材料使用、木材的消耗、电能的消耗等；
5.1.2能源化法：
是指对可以能回收再次利用的资源和、能源的废弃物收集再次利用，以达到减少环境因素的排放量目的。
如：
纸张、废金属、废油、施工用水等；
5.1.3废弃物应分类存放和处理。
6、环境因素的更新随着环境管理体系的运行和内外部情况的改变，根据这些变化，各部门的建议和相关方的要求，应对环境因素和重要环境因素进行更新。
每年在管理评审之前，质安部对环境因素进行识别和评价，在发生以下情况时，对环境因素进行必要的调整和更新：
1法律法规标准及其他要求发生变化时；
2制定目标、指标及方案时发现原来识别的环境因素不够深入，需要进行进一步更新识别时；
3相关方提出合理抱怨时。
质安部汇报整理相应更新“环境因素清单”、“重要环境因素清单”、管理者代表审核，最高管理者批准，并由质安部发放至各部门。
6、相关文件
《文件和记录管理控制程序》《危险原辨识和评价控制程序》《易然、易爆、危险品控制程序》《信息交流控制程序》《机械设备控制程序》《文明施工管理制度制度》
7、记录
1、JL—02—01
《环境因素调查表》
2、JL—02—02
《环境因素清单》
3、JL—02—03
《重大环境因素清单》
4、JL—02—04
《重大环境因素评价纪要》
重大环境因素评价纪要
部门：
JL—02—04
评价地点
评价时间
负责人
参加部门
参加人员
主要内容
记录人：
环境因素调查表
序号
活动/服务/产品
环境因素
排放种类
环境影响
时态
状态
频次
责任部门
是否
受控
是否
合法
调查部门：
JL
—02—01
时态：
过去A；现在B；将来C。
频次：
持续发生A；间歇发生B；偶然发生C。
状态：
正常A；异常B；紧急C。
环境因素清单
序号
活动/服务/产品
环境因素
排放种类
环境影响
时态
状态
频次
责任部门
是否
受控
是否
合法
时态：
过去A；现在B；将来C。
频次：
持续发生A；间歇发生B；偶然发生C。
状态：
正常A；异常B；紧急C。
环境因素评价表
评价部门：
JL—02—02
序号
活动/服务
环境因素
排放
环境
时态
状态
评价
是否重大
/产品
去向
影响
法规符合性
发生
频率
影响
范围
影响
程度
社区关注度
消耗量
节约
程度
综合分
环境因素
重大环境因素清单
部门：
JL—02—03
序号
活动点/工序/部位
环境因素
环境影响
时态
状态
管理方式
编制人
审核人
批准人
日期：
年月日
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年月日
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年月日
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