质量表格大全.docx
《质量表格大全.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量表格大全.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量表格大全
1.
文件更改记录
NO
文件名称编号
更改后版本号
提出部门/人员
提出更改日期
更改原因：
更改方式：
更改前内容：
更改后内容：
原编制部门
意见
审批
执行情况记录
备注
2.
外来文件及资料一览表
NO
序号
文件/资料名称
份数
移交人
收文人
收文日期
备注
3.
文件发放、回收登记表
NO
序号
文件名称
文件编号
版次
领用部门
份数
领用人
发放日期
回收登记
回收日期
收文人签字
编制:
审批:
4.
受控文件一览表
NO
序号
文件名称
文件编号
份数
移交人
收文人
收文日期
版次
备注
审批:
编制:
NO：
使用部门
5.
质量记录清单
序号记录/表格名称编号保存期限
内外部沟通信息记录
信息类别/时机信息内容说明
改进措施责任部门
是否进行沟通/沟通对象
NQSB-
食品安全小组应用
7.
时间
突发事件应急报告
NO地点
：
SB-
记录人
主持人
参加人员
会议记录
主要问题及改进措施：
改进措施验证
验证人：
年月日
突发事件应急演习报告
编号：
SB-
演习项目演习时间
演习目的负责人
参加人员
演习计划
制定人：
年月日
演习过程记录
记录人：
年月日
主要问题
改进措施
备注
培训申请表
训练课程
时间
月日起月日止共小时
讲帅
训练地点
申请部门
训练方式
训练课程简述：
预定受训者名单：
申请理由：
成效预测：
经费预估：
审核
姓名
日期
姓名
日期
姓名
日期
招聘申请表
申请部门
申请岗位
申请时间
申请增加
人数
岗位编制
现有人数
学历要求
增加理由、人员岗位
和任务说明
专业要求
年龄要求
性别要求
身咼要求
工作经验
其他要求
到位时间
部门主管上级
意见
人力资源部意见
权限领导意见
工作调动申请表
年月日
人请申
位岗/位职
Rr立口离调请申
im
申请调动理由
调离部门意见
调入部门意见
人力资源部
意见
权限领导审批
12.
年度培训计划
NO:
R-38
序号
培训类型
培训内容/教材
培训对象
计划培训人数
培训时间
培训形式
（内/外培训）
教导员
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
12
编制
年月曰审核年月曰
批准年月曰
13.
员工培训档案
NO:
姓名性别
年龄
学历聘用时间年月日
身份证号码
专长
部门职务
培训内容
培训时间
考试/考核成绩
培训证明名称
发放单位
备注
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
14.
培训记录表
NO
培训时间
培训地点
培训教师/负责人：
培训内容：
考核方式：
部门
姓名
考试/核成绩
部门
姓名
考试/核成绩
NO：
记录人
15.产品检验分析报告
产品类别规格批号生产日期抽样数量不合格项目不合格数量不合格因素分析原因发生部门责任部门（个/克）
16.
食品安全管理体系整体确认表
NO：
验证活动类别
验证结果评价验证活动结果分析确定的内容（项目）评价记录人
不合格处置单
NO:
发生日期
发生部门/地点
不合格概述:
记录人：
部门负责人:
不合格原因：
处理措施:
负责人/日期:
处置情况：
责任部门负责人/日期:
跟踪验证：
验证人/日期:
纠正和预防措
NO:
提案类型
□服务过程口客户需求趋势
□质量管理体系口其它
提案编号
不合格或潜在不合格陈述：
发现填表日期：
填表人：
原因分析：
日期：
责任人确认：
预防措施：
预定完成日期：
责任人确认：
实际完成日期：
责任人确认：
效果确认与评估（跟踪验证）：
□能有效预防潜在异常现象发生，预防措施有效。
□评估潜在异常现象仍存在，须再观察或重新提出预防措施。
确认效果日期：
确认人员签章：
撤回评审会议记录
NO
会议主题
日期
主持人职务
会议地点
参加人员：
时间
会议内容：
审核人：
记录人：
撤回计划
NO：
撤回起止时间
审批人/日期：
关于撤回产品的信息
（规格、批号、产期、事发地点）
启动撤回负责人
撤回小组人员及分配工作：
撤回具体的程序：
方法和途径：
撤回产品的处理：
编制人/日期：
撤回信息发布记录
产品名称规格批次
生产
日期
数地
分销商名称及地址
NO：
发布发布方式时间
发布人
产品撤回公告
产品名称
规格
NO：
批次
生产日期数量事发地区
撤回小组成员名单
部门
职责
联系方式
撤回起止时间
撤回原因：
批准人/日期：
审核人/日期：
23.
产品撤回登记表
NO：
记录人
产品名称批号生产日期数量分销商及地址事发地撤回原因处理结果客户意见审批人
NO：
撤回时间
撤回报告
产品名称批次生产日期撤回数量地区
问题描述：
原因分析：
处理结果：
客户意见：
审核/日期
编制/日期
量规仪器管理台帐
NO:
序号
设备编号
名称及型号规格
数
量
生产厂家
验收日期
使用地点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注（状态）
填表人:
审核人:
监测仪器年度检定计划
编号:
序号
仪器名称
规格型号
量程
精确值
周期
法检
/自检
上次检验时间
计划检定时间
编制：
日期：
审批：
：
日期
内部校准记录
编号:
仪器编号
型号规格
测量范围
仪器名称
使用部门
精度要求
校准依据：
校准时使用的仪器及编号：
校准时的环境条件：
校准值记录
量程
标准值
实测值
示值误差
可接受误差
单项结论
校准结论
校正人/
日期
审核人
/日期
年度内审计划
NO
审核目的：
审核范围：
审核依据：
月份部门'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注：
图例说明：
/计划
"审核已进行
匚纠正措施已制定
纠正措施已验证
编制：
批准：
日期：
年月曰
日期：
年月曰
审核实施计划
NO:
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核组员：
日期
时间
第一组：
第二组：
受审部门
审核过程
受审部门
审核过程
首次会议：
末次会议：
编制/日期：
批准/日期:
30.
内审检查与记录表
NO
审核部门
受审核部门负责人
审核组长
审核员
审核时间
标准条款号
审核内容与方法
审核记录
内审检查与记录表
NO
审核部门
受审核部门负责人
审核组长
审核员
审核时间
标准条款号
审核内容与方法
审核记录
内审总结报告
NO
审核目的:
审核范围：
。
审核依据：
审核日期：
受审核部门：
部门主管：
审核组长：
审核组员：
审核计划实施情况：
存在主要问题：
体系运行综合评价（有效性、合格性）：
审核组长/日期
管理者代表/日期：
内审首/末次会议签到表
NOSB-
会议名称
会议时间
年
月日
会议地点
首次会议
末次会议
部
门
职务
签名
部门
职务
签名
会
议
签
到
备
注
升级会员 