质量表格大全.docx

1、质量表格大全1.文件更改记录NO文件名称编号更改后版本号提出部门/人员提出更改日期更改原因：更改方式：更改前内容：更改后内容：原编制部门意见审批执行情况记录备注2.外来文件及资料一览表NO序号文件/资料名称份数移交人收文人收文日期备注3.文件发放、回收登记表NO序号文件名称文件编号版次领用部门份数领用人发放日期回收登记回收日期收文人签字编制:审批:4.受控文件一览表NO序号文件名称文件编号份数移交人收文人收文日期版次备注审批:编制:NO：使用部门5.质量记录清单序 号 记录/ 表格名称 编号 保存期限内外部沟通信息记录信息类别/时机 信息内容说明改进措施 责任部门是否进行沟通/沟通对象NQ S

2、B-食品安全小组应用7.时间突发事件应急报告NO 地点：SB-记录人主持人参加人员会议记录主要问题及改进措施：改进措施验证验证人： 年 月 日突发事件应急演习报告编号： SB-演习项目 演习时间演习目的 负责人参加人员演习计划制定人： 年 月 日演习过程记录记录人： 年 月 日主要问题改进措施备注培训申请表训练课程时 间月 日起月 日止共小时讲 帅训练地点申请部门训练方式训练课程简述：预定受训者名单：申请理由：成效预测：经费预估：审 核姓名日期姓名日期姓名日期招聘申请表申请部门申请岗位申请时间申 请 增 加人 数岗位编制现有人数学历要求增加理由 、人员岗位和任务说 明专业要求年龄要求性别要求身

3、咼要求工作经验其他要求到位时间部门主管上级意见人力资源部意见权限领导意见工作调动申请表年 月 日人 请 申位 岗 / 位 职Rr 立口 离 调 请 申im申 请 调 动 理 由调离部门意见调入部门意见人 力 资 源 部意 见权限领导审批12. 年度培训计划NO: R-38序 号培训类型培训内容/教材培训对象计划培 训人数培训时间培训形式（内/外培训）教导员123456788912编 制年 月曰 审核 年 月曰批准 年 月曰13.员工培训档案NO:姓名 性别年龄学历 聘用时间 年 月 日身份证号码专长部门 职务培训内容培训时间考试/考核成绩培训证明名称发放单位备 注年 月 日年 月 日年 月 日

4、年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日14.培训记录表NO培训时间培训地点培训教师/负责人：培训内容：考核方式：部 门姓名考试/核成绩部门姓名考试/核成绩NO：记录人15. 产品检验分析报告产品类别 规格 批号 生产日期 抽样数量 不合格项目 不合格数量 不合格因素 分析原因 发生部门 责任部门 （个/ 克）16.食品安全管理体系整体确认表NO：验证活动类别验证结果评价 验证活动结果分析 确定的内容（项目） 评 价 记录人不合格处置单NO:发生日期发生部门/地点不合格概述:记录人： 部门负责人:不合格原因：处理措施:负责人/日期: 处置情况：责任部门负责人/日期:跟踪验证：验证人/

5、日期:纠正和预防措NO:提案类型服务过程 口客户需求趋势质量管理体系 口其它提案编号不合格或潜在不合格陈述：发现填表日期： 填表人：原因分析：日期： 责任人确认：预防措施：预定完成日期： 责任人确认：实际完成日期： 责任人确认：效果确认与评估（跟踪验证）：能有效预防潜在异常现象发生，预防措施有效。评估潜在异常现象仍存在，须再观察或重新提出预防措施。确认效果日期： 确认人员签章：撤回评审会议记录NO会议主题日期主持人 职务会议地点参加人员：时间会议内容：审核人： 记录人：撤回计划NO：撤回起止时间审批人/ 日期：关于撤回产品的信息（规格、批号、产期、事发地点）启动撤回负责人撤回小组人员及分配工作

6、：撤回具体的程序：方法和途径：撤回产品的处理：编制人/ 日期：撤回信息发布记录产品名称 规格 批次生产日期数地分销商名称及地址NO： 发布 发布 方式 时间发布人产品撤回公告产品名称规格NO：批次生产日期 数量 事发地区撤回小组成员名单部门职责联系方式撤回起止时间撤回原因：批准人/ 日期：审核人/ 日期：23.产品撤回登记表NO ：记录人产品名称 批号 生产日期 数量 分销商及地址 事发地 撤回原因 处理结果 客户意见 审批人NO： 撤回时间撤回报告产品名称 批次 生产日期 撤回数量 地区问题描述：原因分析：处理结果：客户意见：审核/ 日期编制/ 日期量规仪器管理台帐NO:序号设备 编号名称及

7、型 号规格数量生产 厂家验收 日期使用 地点测量 范围精 度首校 日期校准 周期校准 机构备注 （状 态）填表人: 审核人:监测仪器年度检定计划编号:序 号仪器名称规格型号量程精 确 值周期法检/自 检上次检 验时间计划检 定时间编制： 日期： 审批： ：日期内部校准记录编号:仪器编号型号规格测量范围仪器名称使用部门精度要求校准依据：校准时使用的仪器及编号：校准时的环境条件：校准值记录量程标准值实测值示值误差可接受误差单项结论校准结论校正人/日期审核人/日期 年度内审计划NO审核目的：审核范围：审核依据：月份 部门123456789101112备注：图例说明：/计划审核已进行匚纠正措施已制定纠

8、正措施已验证编制：批准：日期：年 月曰日期：年 月曰审核实施计划NO :审核目的：审核范围：审核依据：审核组长： 审核组员：日期时间第一组：第二组：受审部门审核过程受审部门审核过程首次会议：末次会议：编制/日期： 批准/日期:30.内审检查与记录表NO审核部门受审核部门负责人审核组长审核员审核时间标准条款号审核内容与方法审核记录内审检查与记录表NO审核部门受审核部门负责人审核组长审核员审核时间标准条款号审核内容与方法审核记录内审总结报告NO审核目的:审核范围：。审核依据：审核日期：受审核部门：部门主管：审核组长：审核组员：审核计划实施情况：存在主要问题：体系运行综合评价（有效性、合格性）：审核组长/日期管理者代表/日期：内审首/末次会议签到表NO SB-会议名称会议时间年月 日会议地点首次会议末次会议部门职务签名部门职务签名会议签到备注