质量环境职业健康安全管理体系管理评审.docx

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质量环境职业健康安全管理体系管理评审

受控状态：

受控

分发号：

XXXXXXXXXXXXX有限公司

质量环境职业健康安全

管理评审资料

（依据GB/T19001-2016idtISO9001:

2015标准）

（依据GB/T24001-2016idtISO14001:

2015标准）

（依据GB/T45001-2020idtISO45001:

2018标准）

编号：

JL-9.3-2020

版本号：

A/0

编制：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

2020-08-16发放

管理评审计划

JL-9.3-01

评审目的：

⏹评价质量/环境/职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求质量/环境/职业健康安全管理体系改进的机会；

⏹评价质量/环境/职业健康安全方针、组织机构、资源配置的适宜性；

⏹迎接认证机构的审核。

主持人（总经理）：

XXX

参加人员：

管理者代表、安全事务代表、各部门负责人

评审内容：

⏹质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；

⏹质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；

⏹审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；

⏹产品质量符合性以及生产过程控制情况；

⏹顾客满意情况及意见反馈；

⏹取得的环境、职业健康安全绩效；

⏹环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；

⏹相关方投诉与抱怨及其处理情况等；

⏹重大环境因素/危险源的控制情况；

⏹事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；

⏹应对风险和机遇的措施的有效性；

⏹与相关方的有关沟通

⏹任何的改进需求等。

各部门评审准备工作要求：

⏹内部审核报告及内审不符合项整改情况报告；

⏹目标、指标监测报告；

⏹目标完成情况分析报告；

⏹相关方的投诉、抱怨及处理情况；

⏹顾客满意度分析报告；

⏹产品质量分析报告；

⏹环境、职业健康安全绩效检测报告以及合规性评价报告；

⏹纠正和预防措施的采取情况；

⏹重大环境因素/危险源的运行控制检查情况；

⏹事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；

⏹应对风险和机遇的措施的有效性；

⏹与相关方的有关沟通

⏹任何的改进需求等。

⏹各部门任何对文件的修改建议及持续改进的建议；

以上资料要求于2020年8月10日前提交综合管理部进行整理汇总后由管理者代表审阅。

计划评审时间：

2020年8月10日

编制：

XXX批准：

XXX2020年8月2日

管理评审会议签到表JL-9.3-02

日期：

2020年8月10日地点：

会议室

序号

姓名

部门

职务

签到

1

XXX

管理层

总经理

2

XXX

行政部

经理

3

XXX

生产部

经理

4

XXX

财务部

职员

5

XXX

质检部

职员

6

XXX

市场部

总经理

7

XXX

采购部

经理/副总

8

XXX

技术部

经理

管理者代表关于质量环境职业健康安全管理体系运行报告

公司于2020年3月开始学习GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，按照标准建立了质量环境职业健康安全管理体系，管理体系已运行4个多月，公司即将进行年度管理评审。

下面就公司建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的情况向各位作一汇报。

1质量环境职业健康安全管理体系认证准备阶段。

1.1质量环境职业健康安全管理体系工作文件

公司以文件形式发出了关于成立质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作领导机构的通知。

1.2落实组织机构

根据标准要求和我公司实际情况，调整了组织机构，设置了行政部、生产部、质检部、市场部、采购部、技术部、财务部。

建立了宣传栏、在办公区的醒目位置张贴了公司质量环境职业健康方针、目标、指标。

1.3组织培训

1.3.1落实了质量环境职业健康管理体系认证培训教材，包括：

a）质量环境职业健康管理体系认证基本知识标准培训教材；

b）内审员培训教材。

1.3.2质量、环境、职业健康管理体系认证培训实施由咨询机构进行了GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的基本知识的培训；内审员的基本知识的培训和内审员实际审核操作的培训；编写了质量环境职业健康管理体系的培训教料；贯彻和实施公司质量、环境、职业健康管理安全手册、程序文件和其他文件以及我公司技术文件和外来文件的培训。

总经理及公司其他领导讲授有关法律法规标准、质量、环境、职业健康管理职业健康全管理体系、企业文化、企业精神和有关专业知识的培训。

2文件编写情况

2.1质量、环境、职业健康管理管理体系文件

质量、环境、职业健康管理管理体系文件包括质量、环境手册、程序文件和其它质量、环境、职业健康管理管理体系文件。

2.1.1管理手册

2.1.2对程序文件

2.2外来文件

2.2.1法律法规

相关法律法规，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环保法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国质量法》和《中华人民共和国认证管理条例》等等及时更新。

2.2.2国家标准

已收集的技术标准：

GB/T1.1—2002标准化工作导则第1部分：

标准结构和编写规定；

GB/T9000：

2015质量管理体系基础和术语；

GB/T19001-2016《质量管理体系要求》；

GB/T24001-2016《环境管理体系规范及使用指南》；

GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

技术标准，见我公司的国家标准汇编本。

2.2.3行业标准

行业标准，见我公司的行业标准汇编本。

3质量、环境、职业健康安全程序文件管理体系试运行阶段

从2020年3月起，开始实施质量、环境、职业健康安全管理体系文件，做了一次内部审核，现在是管理评审。

3.1内部审核

内部审核是质量、环境、职业健康管理体系认证的非常重要的环节，我们进行了一次内部审核。

3.1.1内审员的培训

由咨询机构进行了内审员的基本知识的培训和内审员实际审核操作的培训，培训合格。

3.1.22020年7月25日进行了内部审核，审核覆盖了我公司各部门。

质量、环境、职业健康管理体系符合标准的要求，体系运行基本有效。

3.2管理评审

今天，按《管理评审程序》的规定，由总经理主持管理评审会，对质量、环境、职业

健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性将进行综合评价。

3.3认证审核

我公司计划于2020年10月进行外部认证审核。

4加强质量、环境、职业健康安全管理体系认证

4.1领导重视是取得认证成功的关键

当今行业的竞争，主要是质量、环境、安全和价格的竞争，实质是企业管理的竞争，归根结底是人才的竞争。

为了成功地领导和运作一个企业，需要采用一种系统和透明的方式进行管理。

按标准建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，对公司而言就是法令，必须不折不扣的按照执行，拿出客观证据，凡是发现的不合格和潜在的不合格要分析原因，并采取纠正和预防措施，再实施和验证，不断地改进，使公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在更高层次上运行。

4.2全体员工积极参与是取得认证成功的根本保证

取得认证机构颁发的质量、环境、职业健康安全体系认证证书，向社会证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，让顾客很满意，从而提高公司的信誉。

公司策划并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的根本目的是加强我公司的质量、环境、职业健康安全管理，提高质量、环境、职业健康安全管理水平，增加市场竞争力。

各级人员是我公司之本，只有全员的积极参与，充分发挥其聪明才干，我公司才能兴旺发达，我公司要定期考虑员工的利益，希望全体员工积极投身于质量、环境职业健康安全管理体系认证活动中去，按我公司分配的职责和赋予的权限，出色地完成职责范围内的工作，并要当好配角。

配合主管部门做好应做的工作。

4.3确保质量、环境、职业健康安全管理体系认证顺利通过

a）公司质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作已进入非常关键时刻，必须全力以赴进一步完善质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需要的全部文件，并认真贯彻实施，为此建议：

b）进一步动员，以提高全体员工对开展质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作这一重大决策意义的认识，落实组织机构，明确职责和权限；

c）我作为管理者代表一定要带领我公司员工为建立、实施和持续改进我公司的质量、

环境、职业健康安全管理体系奋力拼搏。

d）行政部协助各职能部门抓好质量、环境、职业健康安全全管理工作，必需抓好内部审核和管理评审的具体事宜；

e）各部门必既要完成日常本职工作，又要出色地完成质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作，力争我公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证；

f）各部门的工作量还很大，尤其是记录很多，编写符合认证标准的质量、环境、职业健康安全管理体系文件是“万里长征”的第一步，更重要的是按文件去做，还要拿

出真凭实据。

总之，质量、环境、职业健康安全体系认证工作对我公司的生存和发展具有非常重要的意义，总经理的决心要化为全体员工的具体行动，要全力以赴确保质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作万无一失！

管理者代表：

XXX

2020年8月10日

行政部汇报

公司2020年3月开始学习GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》要求，于2020年3月按照标准建立了质量环境职业健康安全管理体系，管理体系已运行4个多月，公司即将进行年度管理评审。

下面就行政部建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的情况向各位作一汇报。

1、组织完成了公司质量环境职业健康安全管理体系文件的编写工作；

2、组织实施了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018标准、管理手册、程序文件等的培训。

3、组织各部门进行环境因素、危险源识别评价，对重要环境因素、不可接受风险控制方案进行评价，进行合规性评价，组织公司进行应急预案演练；

4、对部门风险和机遇进行识别评价，制定应对措施；

5、在内部审核中本部门发现的不符合项已有效纠正。

6、统计分析公司用电、用水情况；

7、统计分析物料消耗情况并进行控制；

8、组织职工职业健康体检，无职业病发生；

9、组织环境监测、职业危害监测，均符合要求；

10、确保公司环境安全资金投入；

11、按计划组织1次应急演练。

12、质量环境职业健康安全目标的完成情况的统计分析结果，经过汇总分析，本部门的目标全部完成；现在部门目标是适宜的，不需要修改。

行政部

2020年8月10日

生产部汇报

公司2020年3月开始学习GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》要求，于2020年3月按照标准建立了质量环境职业健康安全管理体系，管理体系已运行4个多月，公司即将进行年度管理评审。

现将生产部质量环境职业健康安全管理体系运行情况总结如下：

1、工作业绩：

a、编写产品工艺流程、作业指导书、设备保养规程等，组织操作工进行产品工艺培训、设备保养培训；协助完成管理手册编写，配合行政部完成管理体系标准、程序文件的培训工作。

b、加强了生产过程规范化管理，确保生产计划及时完成，确保产品质量符合要求。

c、对部门风险和机遇进行识别评价，制定应对措施；

d、识别环境因素、危险源，并进行有效控制；进行隐患排查与治理，确保环境安全运行符合控制要求；

e、加强生产设备、环保安全设施的管理，定期维护保养，确保处于完好状态；

h、协助编写应急预案，全员参加应急演练。

2、目标完成情况：

质量环境目标职业健康安全的完成情况的统计分析结果，经过汇总分析，本部门的质量环境目标职业健康安全全部完成；现在目标是适宜的，不需要修改。

3、审核结果：

公司于2020年7月25日对生产部进行了一次内部审核，未发现不符合项。

4、纠正和预防措施的状况：

纠正措施状况：

在体系运行过程也发现了一些问题、一些不符合。

这些问题轻微的、偶然的不影响整体管理体系的正常运行和产品质量。

目前尚无采取纠正措施的需求。

5、贯彻标准取得的成绩：

本部门对管理体系P、D、C、A的良性循环已经形成。

生产部

2020年8月105日

市场部、采购部汇报

公司2020年3月开始学习GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》要求，于2020年3月按照标准建立了质量环境职业健康安全管理体系，管理体系已运行4个多月，公司即将进行年度管理评审。

现将市场部、采购部质量环境职业健康安全管理体系运行情况总结如下：

1、工作业绩：

1）配合完成了公司质量环境安全管理体系文件的编写工作；

2）加强了与顾客有关过程的控制，及时与顾客沟通，将顾客要求转化为产品服务要求，增强顾客满意；规范了采购过程控制；

3）建立健全了合同评审管理工作；

4）及时收集顾客反馈，配合公司相关部门处理顾客反馈；

5）健全了顾客档案资料，更加方便与顾客及时沟通；

6）完成了顾客满意度调查情况汇总分析，配合相关部门制定纠正措施，并根据实际情况进行了整改。

7）对部门风险和机遇进行识别评价，制定应对措施；

8）对部门环境因素、危险源进行了识别评价。

9）加强本部门环境安全运行控制。

2、目标完成情况：

目标的完成情况的统计分析结果，经过汇总分析，本部门的质量环境职业健康安全目标全部完成；现在目标是适宜的，不需要修改。

3、审核结果：

在公司内部审核，采购部发现1个不符合项，已有效实施纠正措施。

4、纠正和预防措施的状况：

纠正措施状况：

在体系运行过程也发现了一些问题、一些不符合。

这些问题轻微的、偶然的不影响整体管理体系的正常运行和产品质量，并及时纠正。

5、贯彻标准取得的成绩：

本部门对管理体系P、D、C、A的良性循环已经形成。

市场部、采购部：

XXX

2020年8月10日

质检部汇报

公司2020年3月开始学习GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》要求，于2020年3月按照标准建立了质量环境职业健康安全管理体系，管理体系已运行4个多月，公司即将进行年度管理评审。

现将质检部质量环境职业健康安全管理体系运行情况总结如下：

1、工作业绩：

a、编写了产品检验规程，组织了相关培训，加强检验规范化管理，确保检验工作准确及时；

b、对不合格品（不符合）及时制定纠正措施，并进行了跟踪验证，确保了产品质量。

c、协助完成管理手册编写，配合行政部完成管理体系标准、程序文件的培训工作。

d、对部门风险和机遇进行识别评价，制定应对措施；

e、对部门环境因素、危险源进行了识别评价；

f、规范计量器具管理工作；

g、加强质量环境职业健康安全管理体系运行

2、目标完成情况：

质量环境目标的完成情况的统计分析结果，经过汇总分析，本部门的质量环境职业健康安全目标全部完成；现在目标是适宜的，不需要修改。

3、审核结果：

在公司内部审核中本部门未发现不符合项。

4、纠正和预防措施的状况：

纠正措施状况：

在体系运行过程也发现了一些问题、一些不符合。

这些问题轻微的、偶然的不影响整体管理体系的正常运行和产品质量。

目前内审不符合已采取纠正措施，经验证措施有效

5、贯彻标准取得的成绩：

本部门对管理体系P、D、C、A的良性循环已经形成。

质检部

2020年8月10日

财务部汇报

公司2020年3月开始学习GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:

2018标准要求，于2020年3月按标准建立了质量环境职业健康安全管理体系，管理体系已运行4个多月，公司即将进行年度管理评审。

现将财务部质量环境职业健康安全管理体系运行情况总结如下：

1、工作业绩：

a、参与公司各项培训，主动学习体系标准和公司相关文件；

b、协助完成管理手册编写，配合行政部完成管理体系标准、程序文件的培训工作；

c、对部门风险和机遇进行识别评价，制定应对措施；

d、对部门环境因素、危险源进行识别评价；

e、加强质量环境职业健康安全管理体系运行。

2、目标完成情况：

质量环境目标的完成情况的统计分析结果，经过汇总分析，本部门的质量环境职业健康安全目标全部完成；现在目标是适宜的，不需要修改。

3、审核结果：

在公司内部审核中本部门未发现不符合项。

4、纠正和预防措施的状况：

纠正措施状况：

在体系运行过程也发现了一些问题、一些不符合。

这些问题轻微的、偶然的不影响整体管理体系的正常运行和产品质量。

目前内审不符合已采取纠正措施，经验证措施有效

5、贯彻标准取得的成绩：

本部门对管理体系P、D、C、A的良性循环已经形成。

财务部

2020年8月10日

管理评审报告JL-9.3-03

评审目的：

1.评价质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求质量/环境/职业健康安全管理体系改进的机会；

2、评价质量环境职业健康安全方针、组织机构、资源配置的适宜性；

3、迎接认证机构的审核。

管理评审的依据：

a）相关法律法规；

b）相关方的需求和期望；

c）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；

d）公司管理体系文件

评审会议时间、地点：

2020年8月10日会议室

主持人（总经理）：

XXX

参加人员：

管理者代表、职业健康安全事务代表、各部门负责人

评审内容：

⏹质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；

⏹质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；

⏹审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；

⏹产品、服务质量符合性以及服务过程控制情况；

⏹顾客满意情况及意见反馈；

⏹风险机遇的控制利用情况；

⏹取得的环境、职业健康安全绩效；

⏹环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；

⏹相关方投诉与抱怨及其处理情况等；

⏹重大环境因素、危险源的控制情况；

⏹事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；

⏹应对风险和机遇的措施的有效性；

⏹与相关方的有关沟通

⏹任何的改进需求等。

评审会议资料：

⏹内部审核报告及内审不符合项整改情况报告；

⏹目标、指标监测报告；

⏹质量目标完成情况分析报告；

⏹相关方的投诉、抱怨及处理情况；

⏹顾客满意度分析报告；

⏹产品质量分析报告；

⏹环境、职业健康安全绩效监测测量报告；

⏹风险机遇控制措施执行结果及效果；

⏹纠正和预防措施的采取情况；

⏹重大环境因素、危险源的运行控制检查情况；

⏹合规性评价报告；

⏹与相关方的有关沟通

⏹各部门任何对文件的修改建议及持续改进的建议；

以上资料已按要求于2020年8月9日提交行政部进行整理汇总，交管理者代表审阅。

评审过程综述:

1）方针、目标的适应性及目标、指标完成情况

公司在建立质量环境职业健康安全管理体系时，依据三个标准的要求，结合企业的经营宗旨和发展战略确定了公司质量、环境、职业健康安全管理方针，方针符合公司的情况和管理理念，包含了对满足要求（包括顾客或相关方法律法规）、污染预防、风险控制和持续改进体系效绩的承诺，能够为公司员工接受并予以理解。

通过公示或宣传等方式为相关方所获取，能够得到实施，为目标指标的建立和评审提供了框架。

根据管理方针的要求编制了公司的目标，并在各部门各层次得到分解。

评审认为公司的目标符合方针的要求，是适宜的，可测量的，通过努力可以达到。

公司制定了《2020年度公司质量环境职业健康安全目标及分解》将目标在各职能、层次和过程进行展开，并进行监督检查予以完成。

目前为止，目标完成情况良好。

2）机构设置、资源配置情况

为保证体系的有效实施，公司任命了管理者代表并赋予相应的职责。

公司设置了行政部、生产部、供销部、质管部等职能部门，部门之间分工明确，责权清晰。

通过一段时间的运行，各部门能够掌握本部门工作。

公司还配置了物力、财力、技术和工作环境等。

目前，公司的基础设施基本能够保证满足生产及销售服务需要。

公司工作环境良好，工作气氛融洽。

3）顾客及相关方信息处理

在市场开拓、招投标阶段，市场部及时了解客户需求，并组织评审。

建立客户档案，加强合同评审管理和客户管理。

在服务过程中，有专人对应客户，不定期与顾客交流沟通，认真听取客户的建议和意见，对客户反馈的问题，及时进行协调处理。

使顾客的抱怨和意见降到最低点，到目前为止没有出现顾客重大的投诉情况。

客户整体满意度达到96%。

环境和职业健康安全方面，各有关部门及时了解相关方的信息，对相关方反馈的信息及时进行处理，没有出现环境污染事故及安全事故。

4）事故、事件、不符合、重大不合格的处置

自体系运行以来，公司产品/服务没有出现重大不合格，未发生重大环境污染及重大人员伤亡事故。

有效的降低了不合格率，做到了污染预防和风险有效控制。

产品交付合格率100%，环境污染事故为0，职业健康安全重大事故发生率为0。

5）纠正、预防措施的应用

公司按要求建立了《不合格品控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、应急预案及相关文件，能够对不合格品