防核化液体保护膜及建材保护膜项目可行性研究报告.docx

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防核化液体保护膜及建材保护膜项目可行性研究报告

防核化液体保护膜及建材保护膜

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1、项目名称

防核化液体保护膜及建材保护膜

2、项目建设性质

新建

3、项目建设单位

单位名称：

xxxxxxxxxxxxxxx

法人代表：

项目负责人：

通讯地址：

xxxxxxxxxxxxxxx

联系电话：

xxxxxxxxxxxxxxx

邮政编码：

1.2可行性研究报告编制单位

xxxxxxxxxxxxxxx

工程咨询等级：

乙级

工程咨询证书编号：

工咨

发证机关：

国家发展和改革委员会

1.3研究工作的依据与范围

1.3.1项目可研报告的编制依据

本项目申请报告的编制依据主要包括：

1、项目建设单位关于编制该项目可行性研究报告的委托书、合同书

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

4、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定

5、项目承办单位提供的基础资料

1.3.2项目报告研究范围

可行性研究范围主要包括：

1、对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；

2、对项目总体运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究；

3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；

4、对项目实施进度及劳动定员的确定；

5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。

1.4简要结论

1.4.1研究结论简述

1、政策符合性

本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第十项“建材”第3条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。

项目的建设符合国家产业政策。

2、建设地址

该项目建于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx路与xxxxxxxxxxxxxxx街交汇处，项目选址符合xxxxxxxxxxxxxxx城市总体规划要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。

3、建设规模及建设内容

该项目建设用地面积净面积25929平方米，总建筑面积19210平方米。

其中办公楼及研发中心3800平方米；压敏胶生产车间1500平方米；建材保护膜生产车间7000平方米；xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜生产车间1500平方米；物流区4000平方米；辅助设施1410平方米，新购置生产线5条。

项目竣工投产后，年产建材保护膜8000万平方米，xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜4000吨。

主要建构筑物一览表

序号

名称

结构

单位

数量

备注

1

办公楼及研发中心

框架

㎡

3800

2

压敏胶生产车间

框架

㎡

1500

3

建材保护膜生产车间

框架

㎡

7000

4

xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜生产车间

框架

㎡

1500

5

物流区

框架

㎡

4000

6

辅助设施

砖混

㎡

1410

合计

㎡

19210

4、劳动定员

该项目建成后需新增工作人员135人，其中管理人员16人，销售人员14人，生产人员105人。

5、项目实施进度

该项目建设期2年，工程拟于2011年5月份开工建设，预计2013年5月工程全部竣工并投产运行。

6、投资估算

该项目总投资估算为11500万元，其中，固定资产投资8030万元，铺底流动资金3470万元。

固定资产投资中建设工程3545万元，其他配套费用400万元（含建设单位管理费、勘察设计费、临时设施费等），设备购置费2650万元，安装费130万元，土地费950万元，预备费355万元。

7、资金筹措

该项目建设资金来源：

⑴申请银行贷款5000万元；

⑵其余建设资金由企业自筹解决。

8、效益分析

该项目符合国家产业政策，产品可满足部分国内外市场的需求，具有较高的社会效益。

从财务分析来看，该项目内部收益率15.73%，投资回收期为4.01年（含2年建设期），总投资收益率78.08%，销售净利润率17.72%，盈亏平衡点为28.86%，经济效益好，并具有较强的抗风险能力。

1.4.2主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

一

生产规模

1

建材保护膜

万㎡/年

8000

2

液体保护膜

吨/年

4000

二

项目计算期

年

12

1

建设期

年

2

2

生产经营期

年

10

三

项目总投资

万元

11500

1

固定资产投资

万元

8030

2

流动资金

万元

3470

四

劳动定员

人

135

五

正常年经营收入

万元

38000

六

总成本费用

万元

29020.27

七

销售税金及附加

万元

227.77

八

增值税

万元

2070.60

九

利润总额

万元

8979.73

十

所得税

万元

2244.93

十一

税后利润

万元

6734.80

十二

经济评价指标

1

财务内部收益率

%

15.73

2

财务净现值

万元

42649.35

Ic=8%

3

投资回收期

年

4.01

含建设期2年

4

总投资收益率

%

78.08

5

销售净利润率

%

17.72

6

盈亏平衡点

%

28.86

第二章承办企业基本情况

xxxxxxxxxxxxxxx，注册资本4500万元，法定代表人辛胜芝，厂址位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx技术产业xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx号；是一家专业生产可剥离性塑料保护膜，xxxxxxxxxxxxxxx防核化包装材料的股份制公司，主要产品有建材用保护膜、家电板与LED屏幕用保护膜以及防核化液体保护膜等。

2009年10月通过国家级xxxxxxxxxxxxxxx技术企业认定公示并获批，目前已被xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx区列为首批在新三板挂牌试点企业，现已完成审计及股改等工作，并于2009年12月通过了光大证券的内部审核。

第三章项目提出的背景及建设的必要性

3.1项目提出的背景

xxxxxxxxxxxxxxx在储存中的防锈、抗腐蚀、防核化污染，是世界各国国防急需解决的重大课题。

在这方面，美国、前苏联及欧洲发达国家以及亚洲的日本等国远远走在了前面，成为xxxxxxxxxxxxxxx防护方面的领跑者。

我国在这方面则处于相对比较落后的位置，我军目前常用的封存方法主要有气相纸、重油和薄油封存法。

以上方法主要是对被保护的军事装备，采用涂敷凡士林、防锈油、外扎包装纸的方法，通过包装纸的机械隔离以及油脂的缓蚀和隔绝作用，减少环境对其影响，上述方法都存在着明显的缺陷。

如气相纸封存价格昂贵，人工操作劳动强度大；重油和薄油封存不但成本高，且工艺复杂，操作环境差，不便于机械和大批量作业，在部队使用过程中，有时必须采用火烤的方法除油，既不能满足部队作战迅速启封的要求，又不科学、不安全。

此外，这些封存方法对被保护物的适应性较差，适用面相对较窄，不适合一些精密装备的封存和保护；对环境适应性价较差，在湿热环境中，油脂的粘度会减小，会造成单层涂膜厚度过薄，加快锈蚀，滋生霉菌等不良后果。

另外，在进行核试验或化学试验后，科研人员要在第一时间进入试验区采集数据，由于缺乏有效地防护手段，为防止核污染和化学污染，通常在完成实验任务后，将试验设备和仪器装备等采取焚毁和掩埋的方式进行处理，其损失和浪费非常严重。

因此，研制一种新型的防护效果好，防护周期长，防护范围广，封存包装简单，启封简便、迅速的复合防护封存膜，以适应国防现代化的需要，成为摆在全军面前xxxxxxxxxxxx独家供货。

3.2项目建设的必要性

3.2.1产品符合国家产业政策

本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第十项“建材”第3条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。

项目的建设符合国家产业政策。

3.2.2符合国家国防建设的需要

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出加强国防和军

3.2.3符合公司发展的需要

公司的长期发展目标是，致力于中国民族新材料工业的进步与发展，把“胜达保护进行xxxxxxxxxxxxxxx市场的运作，为新产品打开市场；尽快办理专利审批手续；加快产品进入国防市场前置手续的审批工作，该项目的建设符合公司发展的需要。

3.2.4项目的建设有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

该项目既是一个技术密集型产业，又是一个劳动密集型产业，该项目的建设能够充分发的建设符合国家产业政策，有利于提升我国国防建设的装备水平，增强企业的经济实力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

第四章市场分析

4.1行业现状

国内保护膜市场总容量大约在25亿元左右，其中建材类保护膜占20亿元，高端电子类、汽车用膜占五亿元左右。

目前国内保护膜市场90%的高端产品，是由法国的诺凡赛尔、韩国的三芝等国外公司提供的。

中低端市场基本为国内的保护膜企业控制，国内市场的中高端市场xxxxxxxxxxxxxxx占了很大比重。

目前，xxxxxxxxxxxxxxx是国内唯一一家能够给海尔家电配套供应家电板保护膜的国内保护膜供应商。

因此，xxxxxxxxxxxxxxx的总体水平基本上反映了当今中国保护膜的最高水平；其综合实力国内同行业内排名第一。

4.2市场需求预测

随着我国产业扶持政策的相继出台，保护膜潜在的市场容量会不断扩大。

我国是世界人口大国，住房问题事关国计民生，随着我国城市化进程的不断加快和国家民生工程的逐步实施，房地产业将迎来一个新的快速发展时期，建材类保护膜市场将是一个增长潜力巨大的市场；

中国人民解放军第二炮兵工程学院受命承担了研制、开发“xxxxxxxxxxxxxxx防核化包装材料”的全军重大课题。

第二炮兵工程学院在全国上百余家保护膜生产商中进行筛选，最后根据技术水平、生产规模、企业信誉、综合实力等指标确定了xxxxxxxxxxxxxxx为其项目实施合作伙伴。

历时一年，“xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜”被成功研发。

该产品经专家鉴定，防腐蚀、抗核化污染性能优良，填补了国内和全军空白，居国际领先水平，现已申请国防专利。

防核化液体保护膜的研发成功将保护膜应用拓宽到了新的领域，这必将带来保护膜行业的一次重大改革，也将迎来前所未有的发展机遇。

第五章生产规模及产品方案

该项目建设用地面积净面积25929平方米，总建筑面积19210平方米。

其中办公楼及研发中心3800平方米；压敏胶生产车间1500平方米；建材保护膜生产车间7000平方米；xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜生产车间1500平方米；物流区4000平方米；辅助设施1410平方米，新购置生产线5条。

项目竣工投产后，年产建材保护膜8000万平方米，xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜4000吨。

第六章建设地址与建设条件

6.1建设地点

1、厂址选择原则

⑴符合xxxxxxxxxxxxxxx总体发展规划

⑵符合公司总体发展规划及长远发展规划

⑶建设规模符合当地资源情况

⑷水、电、交通等配件条件良好

2、建设厂址

该项目建设地点位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx路与xxxxxxxxxxxxxxx街交汇处，该区域交通便利，适宜项目建设。

附：

区域位置图

3、厂址选择

本项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因：

⑴该地为工业用地，生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力、物力的投入。

⑵此地点水、电、交通配套条件良好。

⑶土地形状规整，适宜厂房布置。

⑷土地已进行了招拍挂，建设单位已办理土地手续，便于项目建设。

可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。

6.2用地情况分析

该项目用地面积25929平方米，地处xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx区，基础设施配套条件好。

厂区地势平坦，已编制完土地利用总体规划方案，项目建设不影响当地土地利用总体规划的实施，项目符合产业政策。

6.3建设条件

6.3.1地理位置

xxxxxxxxxxxxxxx地处山东半岛西部，地跨北纬35°41′－37°26′，东经108°10′－1。

6.3.2自然条件

1、地形、地貌

xxxxxxxxxxxxxxx位于山东半，

⑵地层结构

拟建场地地层由第四系全新统残积、洪积层与一套下白垩层，表层为耕土，自上而下共分5层，现分述如下：

①耕土

本层强度低，压缩性高，层厚1.3-2.0米。

②全分化泥岩

中等强度低压缩性岩土层，为中软土，层厚0.7-6.1米。

fk=200kpa。

③强风化泥岩

中等强度低压缩性岩土层，为中软土，层厚0.5-6.1米。

fk=250kpa。

④中风化泥岩

高强度低压缩性岩土层，为岩石层，层厚2.8-6.9米。

fk=500kpa。

⑤中风化凝灰岩

高强度低压缩性岩土层，为岩石，本层未穿透，最大揭露厚度为10.2米。

fk=1500kpa。

⑶地震基本烈度

根据2001年《中国地震动参数区划图》确定，本区的地震基本烈度为Ⅶ度，基本地震加速度为0.15g，最大冻土深度可按0.5米考虑。

3、气象资料

该项目所在地位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx区，xxxxxxxxxxxxxxx属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。

气温：

历年平均气温：

12.2℃

历年平均最高气温：

19.2℃

极端最高气温：

40.7℃

历年平均最低气温：

7.7℃

极端最低气温：

-21.4℃

降雨量：

历年平均降雨量：

646~677mm

年最大降雨量：

1215.7mm

年最小降雨量：

372.3mm。

湿度：

历年平均空气湿度：

67.5%

年最大空气湿度：

90%

年最小空气湿度：

55%

风向风力：

夏季主导风向为：

东南风

冬季主导风向为：

北风

历年平均风速：

3.5米/秒

最大风速：

20米/秒

霜冻：

历年平均冰冻期52天。

历年平均霜期79天

历年平均日照总时数为2792小时。

4、水文

xxxxxxxxxxxxxxx市区水埋藏较深。

水位距地面约7米左右，对工程建设极为有利。

从水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点适于工程建设。

6.3.3社会经济条件

xxxxxxxxxxxxxxx位于山东半岛中部，居半岛城市群中心位置，辖4区、6市、2县和3个市属xxxxxxxxxxxxxxx、1个国家级出口加工区，面积1.6万平方公里，人口855万，，各类信息能够及时传输交流，为项目建成投产后的生产、管理、销售提供了良好条件。

第七章主要原材料和燃动力供应情况

7.1原材料供应

该项目所需的主要原材料为聚乙烯、聚氨酯、乙酸乙酯、复合添加剂、醋酸乙酯、丁酯等，在国内均有大规模生产和销售，货源充足，可自就近市场采购，并且质量能满足项目的生产。

原材料一览表

单位：

万元

序号

原辅材料名称

规格

单位

数量

单价

总价

1

聚乙烯

扬子7042

吨

1500

1.2

1800

2

聚乙烯

中海壳牌2420H

吨

985

1.4

1379

3

聚氨酯

吨

500

1.9

950

4

乙酸乙酯

吨

900

2.2

1980

5

复合添加剂

吨

1565

3.6

5634

6

醋酸乙酯

吨

1145

7.0

8015

7

丁酯

吨

650

2.2

1430

8

异辛酯

吨

630

2.5

1575

9

丙烯酸

吨

685

2.2

1507

10

包装材料

吨

30

1.0

30

合计

吨

22500

7.2燃动力供应

该项目生产所需的主要能源为电、煤和水。

该项目所在项目区内，能源供应充足，能够满足项目需要。

项目达产年主要能源耗量汇总详见下表

序号

名称

单位

年用量

来源

1

水

吨

11538

外购，自来水公司

2

电

万度

188.2

外购，供电公司

3

煤

吨

1577.8

外购

第八章工程技术方案

8.1工艺技术方案

8.1.1产品方案

该项目建成后，年产建材保护膜8000万平方米，xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜4000吨。

8.1.2工艺流程

1、建材保护膜的工艺流程

⑴工艺流程图

⑵工艺流简述：

①保护膜压敏胶的制作

压敏胶的主要作用是涂布于保护膜基材之上，起到膜与被保护物的胶粘作用，主要用丙烯酸、乙酯、丁酯、异辛酯、乙醇、固化剂等化学原料，在摄氏70-80度的温度和常压下，于反应釜中充分反应后制作而成。

要求制成的压敏胶初粘好，流平性好，剥离力适中，透明度高，保证粘得住、揭得下，而且不留残胶。

②吹塑

即保护膜基材的生产过程。

它是将高压聚乙烯和线形聚乙烯在高温下融化，通过专业吹塑机械，将其吹制成塑料薄膜的过程。

生产高档保护膜所用的塑料基材膜，要求透明度高、平整度高、无晶点等。

③保护膜的表面印刷

建材类保护膜，一般都是供给塑钢和铝塑板专业生产厂家使用，保护膜表面都印有生产厂家的商标和专用图案，以便于区别与同类产品，同时也起到防伪作用。

印刷就是在保护膜表面印制客户专用图案的过程。

保护膜的印刷要求

④涂布

即使用专门的涂布设备，在塑料膜上涂布压敏胶的过程。

要求涂布均匀，胶面平整，无杂质和粘脏。

⑤分切

即按照客户要求，将涂布好的保护膜切割成不同的规格。

⑥包装

即按照客户要求，将经检验合格的保护膜产品进行包装的过程。

2、防核化包装材料的工艺流程

⑴工艺流程图

8.2主要生产设备选择

8.2.1选型原则

1、设备的选择，应兼顾可靠、先进、投资合理三要素，并能适应产品加工的技术要求。

2、选择产量高、质量好，有利于提高劳动生产率的高效能设备。

3、设备结构简单耐用，噪声低、震动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机物料的备件数量。

4、设备占地面积小，有利于节约厂房面积和基建投资。

5、设备必须是技术上成熟，并经过定型及鉴定的。

8.2.2主要设备

该项目所需生产设备具体详见下表：

设备明细表

序号

设备名称

数量

（台/套）

单价

（万元）

总价

（万元）

单机

功率（kW）

总功率（kW）

备注

1

印刷机

3

45

135

5.5

16.5

2

涂布机

5

120

600

7.5

37.5

3

吹塑机

6

55

330

7.5

45

4

锅炉

1

55

55

30

30

变频

5

倒置式单轴自动切台

4

28

112

4

16

6

复卷机

3

24

72

7.5

22.5

7

单轴两伺服单刀机

2

16

32

4

8

8

水冷螺杆式冷水机

4

20

80

30

120

变频

9

分切机

3

38

114

2.2

6.6

10

切台

3

20

60

3

9

11

大涂布机

2

300

600

18

36

12

单轴复卷机

2

4

8

15

30

13

1300分切机

2

31

62

2.2

4.4

14

自动套色控制系统

1

30

30

30

30

15

空气净化系统

1

50

50

0.55

0.55

16

反应釜

4

30

120

2.2

8.8

17

电晕处理机

2

15

30

0.55

1.1

18

配套设备及照明

4

40

160

100

2650

521.95

8.3总平面布置及运输

1、总图布置

⑴概况

该项目拟建于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx路与xxxxxxxxxxxxxxx街交汇处，区内地势平坦，基础设施配套齐全，交通便捷，建设条件较为便利。

⑵总平面布置

根据建设单位对厂区整体要求，遵循紧凑布局、节约用地的原则，在满足生产工艺和结合现有公用设施的前提下，在厂区布置车间、仓库以及办公及生活设施等建设物。

详见附图：

总平面布置图

⑶建构筑物

主要建构筑物一览表

序号

名称

结构

单位

数量

备注

1

办公楼及研发中心

框架

㎡

3800

2

压敏胶生产车间

框架

㎡

1500

3

建材保护膜生产车间

框架

㎡

7000

4

xxxxxxxxxxxxxxx防核化液体保护膜生产车间

框架

㎡

1500

5

物流区

框架

㎡

4000

6

辅助设施

砖混

㎡

1410

合计

㎡

19210

2、道路布置

⑴设计原则

厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。

⑵布置形式和宽度

厂区内道路布置形式采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为9.0m，次干道路路面宽6.0m，水泥混凝土面层，碎石基层，同时为利于消防，道路设计为环形。

3、运输

该项目所需外购材料辅料由供应单位送至厂内，厂区内运输由叉车运输。

其成品的厂外运输由物流公司解决。

厂内道路为沥青混凝土路面，城市型道路，主干道宽9m，次干道宽6m，道路交叉口内边缘转弯半径一般为9m。

8.4公用及辅助工程

8.4.1供水工程

1、水源

该项目用水水源取自市政供水管网，经测算市政管网供水能力、供水水质、供水压力均能满足项目需要。

根据城市管网资料，市政道路上有自来水管网，水压为0.28Mpa。

该项目引DN150的给水管与市政管网相接作为用水主管，厂区内环状布置，可满足项目生产、生活、消防等用水。

2、供水方案

该项目用水主要是生活和生产用水。

厂区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。

厂区内用水主管道采用球墨铸铁管，支管道采用PPR管。

3、用水量估算

该项目生活用水根据《建筑给水排水设计规范》的要求进行设计，平均按40L/人·天计，员工135人，全年用水量1620m³；生产用水主要为循环冷却水，根据工艺设计，循环水量约为55m³/h，循环水补水量为1.1m³/h，则全年用水量7920m³；该项目绿化面积为2900m2，用水量按2L/m2计，则全年绿化用水量为1044m³；不可预见用水按生产和生活用水量的10%计取，全年用水量954m³，该项目全年消耗水量约11538m³。

8.4.2排水工程