厂检查记录表一.docx

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厂检查记录表一

工厂检查记录表一

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

工厂基本信息

1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：

2.核对工厂营业执照信息：

经营范围（证书产品有关的范围）：

年检日期：

有效期：

3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：

4.证书所列标准为现行有效版本。

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.1人员职责和资源

1.质量负责人：

职务：

。

有无任命书。

低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人：

，有无

任命书，认证机构考核合格证书编号：

（适用时）。

2.质量负责人及其各类人员职责：

3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）

4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：

5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）

6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。

7暂停、撤销证书的产品未使用标志。

8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.2文件和记录

1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号：

（工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）

2.文件控制程序编号：

（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）

3.质量记录控制程序编号：

（检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.3采购和进货检验

部门负责人：

职务：

1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：

（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。

供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。

对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。

检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。

2.合格分供方名录编号/批准日期：

（包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。

3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。

检查进货检验记录）

4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。

检查定期确认检验记录）。

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.4生产过程控制和过程检验

1.负责人：

职务：

（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）

产品名称：

型号规格：

2.关键和特殊工序

1）关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序）

（如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）

2）检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等

3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.过程检验

1）文件名称/编号：

（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。

2）检查相关记录。

3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.5例行检验和确认检验

1.建立例行检验文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、频次、放行准则）

检查例行检验的操作和记录。

2.建立确认检验文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、频次、放行准则）

检查确认检验的操作和记录。

确认检验报告性质：

（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.6检验试验仪器设备

1.例行检验和确认检验设备满足使用要求（参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求）：

2检验设备记录：

名称

型号

设备编号

校准日期

证书号

3.设备操作规程文件名称/编号：

检查操作记录。

检查人员技能/操作。

4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。

5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。

6.校准状态是否标识方便识别。

7.校准记录中校准范围覆盖使用范围

8.按时校准（超期校准是偶然发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等）

9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号：

（检查内容、检查方法、频次）

检查设备运行检查记录。

检查人员技能/操作。

10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。

检查设备功能失效时采取措施的记录。

检查员记录：

3.7不合格品控制

1.不合格品控制程序：

（存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求）

2.返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检验符合规定。

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.8内部质量体系审核

1.内部质量审核程序：

（包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求）

2.内审记录（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.9认证产品的一致性控制

1．产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号：

2.证书变更情况（地址、结构、零部件、标准等）

检查变更情况是否按照规定进行。

检查员记录：

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.10包装、搬运和贮存

1.负责人：

职务：

（对一致性要求的理解）

2.仓库管理制度（出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等）

3.关键安全件和零部件台帐或类似记录（供应商名称、出入库手续、数量、型号等）

4.仓库产品标识，储存、搬运、包装情况

检查员记录：