1、厂检查记录表一工厂检查记录表一工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明): 2. 核对工厂营业执照信息:经营范围(证书产品有关的范围): 年检日期: 有效期: 3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):4.证书所列标准为现行有效版本。检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人: 职务: 。有无任命书 。低压成套开关设备强制性产
2、品认证技术负责人: ,有无任命书,认证机构考核合格证书编号: (适用时)。2.质量负责人及其各类人员职责:3.资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称: 5.对于购买标志,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量)6.对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。7暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8.没有超出证书产品范围使用标志的情况(包括对不同制造商)。检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.2文件和记录1.质量体系文件、质量计划或类似
3、文件名称/编号: (工厂是否建立必须的程序文件和记录表格,例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等)2.文件控制程序编号: (检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等)3.质量记录控制程序编号: (检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等)检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.3采购和进货检验部门负责人: 职务: 1. 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号: (供应商选择的具体办法、特殊办法,日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等
4、具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商,例如对于电路板的供应商,评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录,包括评价内容是否规定,包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等)。2. 合格分供方名录编号/批准日期: (包含型式试验报告中的所有零部件供应商,抽查合格分供方评价记录,监督时检查合格分供方评价内容,应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息)。3. 安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号: (检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则,以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求,供应商的合格证明及报告的保存;考虑整机运行环境对
5、零部件的附加要求等。检查进货检验记录)4. 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号: (检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录)。检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人: 职务: (了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求)产品名称: 型号规格: 2.关键和特殊工序1)关键工序文件名称/编号(列出主要生产过程,并识别出关键工序) (如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求)2)检查相关记录,包括对适宜的过程参数和产
6、品特性进行监控。3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。4.过程检验1)文件名称/编号: (包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定)。2)检查相关记录。3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号: (检验项目、技术要求、频次、放行准则)检查例行检验的操作和记录。2.建立确认检验文件名称/编号: (检验项目、技术要求、频次、放行准则)检查确认检验的操作和记录。确认检验报告性质
7、:(企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验)检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.6检验试验仪器设备1.例行检验和确认检验设备满足使用要求(参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求):2检验设备记录:名称型号设备编号校准日期证书号3.设备操作规程文件名称/编号: 检查操作记录。检查人员技能/操作。4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。6.校准状态是否标识方便识别。 7.校准记录中校准范围覆盖使用范围8.按时校准(超期校准是偶然发生还是系统失效,未校准设备数量、超期频次
8、、历年校准情况等)9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号: (检查内容、检查方法、频次)检查设备运行检查记录。检查人员技能/操作。10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。检查设备功能失效时采取措施的记录。检查员记录:3.7不合格品控制1.不合格品控制程序: (存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求) 2.返工返修后产品是否可追溯,实际出货是否检验符合规定。检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.8内部质量体系审核1.内部质量审核程序: (包括频次、时机、策划、实施、产品一致
9、性要求、记录等要求)2.内审记录(包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉)检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.9认证产品的一致性控制1产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号: 2.证书变更情况(地址、结构、零部件、标准等)检查变更情况是否按照规定进行。检查员记录:工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.10包装、搬运和贮存1.负责人: 职务: (对一致性要求的理解)2.仓库管理制度(出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等)3.关键安全件和零部件台帐或类似记录(供应商名称、出入库手续、数量、型号等)4.仓库产品标识,储存、搬运、包装情况检查员记录:
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1