设备科自查自纠报告.docx

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设备科自查自纠报告

设备科自查自纠报告

关于设备物资管理工作自纠自查的报告

根据XXXXXX（股份）公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增强经营风险防范能力，开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案，我XXXXXXXX项目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作，以下是具体内容和结果：

一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规范性。

按照项目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部严格、规范执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采购风险。

为规范设备物资采购程序，我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程，分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。

切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。

为避免出现采购物资差错，我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求，避免因上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步规范采购程序。

二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。

按照项目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程，做到一切采购有计划先备案，规避任何可能出现的风险，规范进行设备物资采购。

根据项目部工程进度实际情况，按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。

分别有年度设备采购计划制定流程、自购物资年度计划制定流程、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程共4个具体操作流程。

按照不同的要求，根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计划，严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作，程序规范零差错。

除年度、季度、月度等宏观计划外，根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排，各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。

机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。

截至到xx年5月，我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度达到100%，切实做到有计划可依，有计划可行。

三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。

对于大额设备和大宗物资的采购招标工作，我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求计划，工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字，再由我部门报送后方公司审核。

大额设备和大宗物资的招标工作十分重要，我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。

我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序，未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件

发生，并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。

四、xx年5月前项目部物资材料采购总体情况。

截至到xx年5月，项目部物资采购主材总体情况如下：

钢筋（螺纹钢）7298.667吨，共计34758411.62元；散装水泥（P.O42.5）22787.27吨，共计10026398.8元；袋装水泥（P.O42./32.5）1567吨，共计586565元；粉煤灰（Ⅰ级）4909.02吨，共计552028.5元；砂（中砂）42119.57m3，共计2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m3，共计1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m3，共计1549863.85元；砼外加剂（xc-100/KTPCA）241.725吨，共计1788300元。

此外，还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。

总体来说，从开工至今，我机电物资部较好的完成了项目部下达的所以物资材料采购任务。

五、物资材料管理制度建立和执行情况。

1、做好物资入库验收，抓好数量质量关。

物资到库后，必须经过物资管理员的严格验收才能入库。

入库时应做好三项验收工作：

即验品种，验规格，验数量。

并要求物资管理员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。

验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

2、严格原材料出库手续，完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是项目部控制成本，获得利润的源泉。

它的基本要求是：

按质按量迅速及时、严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。

物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。

发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

3、做到账、单、物三相符。

建立健全仓库保管体系，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的基础。

（1）账单的运行：

物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。

（2）合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。

提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。

（3）充分发挥物资利用率，修旧利废，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。

六、物资材料消耗情况初略分析。

对于所有进场的物资材料，我们均严格按照制定相关管理程序进行管理。

主要分析主材方面：

钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余钢筋量清点，数量达标，即可认为钢筋的消耗属于正常，未出现偷工减料和浪费的情况；散装水泥主要是控制好进出库的量和规范调整量的记录，避免出现规定范围外的损耗；袋装水泥除正常的使用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题

出现而产生的额外损耗，根据相关的管理规定进行处理；粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不稳定，减少因含水率过大造成的不必要亏损；碎石控制好除砼生产外的出库情况、砼外加剂存放保护工作到位，避免失效变质。

七、小结

通过对设备物资管理工作的自查自纠，发现了不少问题，在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理，争取把工作做到实处，做得更好。

xxxxxxxx项目部机电物资部

xx年6月19日

机电设备自查整改报告书

根据沁煤发【xx】31号《关于转发长治市煤炭工业局关于对全市煤矿机电设备进行专项检查__》文件要求，我矿对机电设备进行了认真的自检自查和整改工作，现将自检自查情况报告如下：

一、机电管理制度，安全责任制落实情况

我矿是120万新建矿井，目前尚未开工，各职能科室刚刚组建，部分管理制度不很健全，我矿正在积极组织编制完善各项制度，安全岗位责任制，确保矿井机电建设每项工作都有制度可循，各项工作都能责任到人。

保证做到建一个岗落实一个岗，把工作制度和责任制当成煤矿机电建设的排头兵。

二．煤矿禁止使用的设备和工艺

8月13日我矿组织相关单位对我矿在用设备进行了全面的自查，没有一项禁止使用的设备和工艺，并组织召开了专题会议，要求下一步施工单位的在施工工程中要坚决禁止使用的设备和工艺，责令机电部门把好关，确保矿井建设时期的机电设备安全。

三、双回路供电

我矿现由赤石桥—善朴894I/894II两回路供电，供电可靠。

四、主要机电设备的检测

我矿现用的主要机电设备有主排水泵和主通风机，维持原和信旧系统正常的通风和排水，设备运行正常，在规定的检测周期内。

五、机电设备的完好率等

我矿目前在用设备的失爆率、完好率都是100%，“三证一标志”齐全，整定保护装置符合要求。

六、防雷设施

防雷设施齐全有效。

七、其它

我矿因属于资源整合重组后停工建设矿井，现在建设尚未开始，部分项目暂不涉及，以后保证涉及一项抓好一下，完善一项。

山西马军峪常信煤业有限公司二O一一年八月十四日

特种设备自查报告（设备科）

我院设备科积极响应县卫生局安全生产大检查__，及时对设备科监管的特种设备进行了全面自查。

设备科监管的特种设备包括供应室预真空灭菌器、电热蒸汽发生器、氧气站氧气储气罐、氧气钢瓶。

在用的压力容器都在县技术监督局特种设备管理科有台帐备案，并办理了特种设备使用证。

特种设备操作人员均参加了特种设备管理部门安全操作培训、考试，获得了特种设备管理员证及操作员证。

在特种设备使用科室显明位置悬挂《特种设备操作流程及注意事项》、《特种设备应急预案》等制度，同时设备科对各种管理制度有存档记录。

特种设备的安全附件如压力表、安全阀都有一套作为备用，当在用的安全附件到达安全检定前及时检定并予以更换，确保在用安全附件在合格检定周期内。

各使用科室日常做好特种设备保养工作，并及时记录。

如定期对安全阀做泄放试验，对蒸汽疏水阀定期清理，设备运行过程中做好压力表指示记录等。

因医院基建施工，原空气分子筛制氧机已经停止工作，对制氧设备及储气罐进行了拆除，同时在县技术监督局特设科办理了相关注销手续。

现制氧设备采用西安北普气体有限公司液氧储气转化装置供氧。

该公司已在县技术监督局特设科办理了前置备案，其他手续正在办理中。

设备科

xx年5月28日

内容仅供参考