质量管理体系内审全套表格.docx

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质量管理体系内审全套表格

内审检查表

共页第页标准条款：

4.1

受审部门：

时间

200（）年月

日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

检查内容：

1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进

质量管理体系？

2、质量管理体系是否形成文

件，并符合标准要求？

3、是否识别和确定了

质量管理体系所需的全部过程，是否确定了

这些过程的输入和输出及需所开展的活动和

应投入的资源？

4、是否确定了过程顺序，确

定是否合理，是否确定了这些过程的相互作

用和过程的接口与联系？

5、确定了哪些确保

过程有效运作和控制的方法与准则？

6、如何

确保资源和信息的获得来支持这些过程？

7、

是否对确定的过程进行测量、监视和分析？

8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的

结果和过程？

9、是否按9001标准要求管理

过程？

10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包

过程如何控制？

检查方法：

1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改

进质量管理体系的证据；2、向管理者代表索

要质量管理体系文件并审阅其内容；3、与管

理者代表面谈并审查质量手册、程序文件相

关内容，查看程序文件或管理者代表面谈了

解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活

动和资源；4、抽检程序文件的内容和质量手

册相关章节查看这些过程的顺序和相互作用

表述是否合理、过程接口是否明确；5、询问

管理者代表并审阅相关的程序文件和作业指

导书等文件。

6、与管理者代表面谈并查看有

关过程测量和监视的证据，查看生产现场和

索取有关设备台帐、计量器具台帐，人员的

资历配置等；7、与管理者代表面谈了解并审

查纠正和预防措施的实施情况；8、结合审核

后进行综合宣评定；9、与管理者代表面谈并

查阅质量手册和程序文件相关内容。

审核员：

日期：

审核组长：

日期：

内审检查表

共页第页标准条款：

4.2.1

受审部门：

时间200（）年月日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

检查内容：

1、是否已将质量方针和质量目标、质量手册和

至少6个程序形成了文件？

2、是否根据本公司选定的过程建立了适当的策

划，运作控制的作业指导书或其它文件？

3、是否按9001要求建立了质量记录？

4、是否针对具体的项目/合同制定了质量计划？

检查方法：

1、向管理者代表索要质量手册、程序文件与

管理者代表面谈了解；

2、向总工程师索要技术文件类作业指导收，和

总工程师面谈了解有关质量计划的制定情况以

及特定产品/项目、合同的发生情况；

3、向办公室索要管理类制度或作业指导文件；

4、向管理者代表、办公室索要质量记录表式汇

总并审查其是否完全；

5、向总经理索要质量方针和目标方面的文件。

审核组长：

审核员：

内审检查表

共页第页标准条款：

4.2.2

受审部门：

时间200（）年月日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

检查内容：

1、是否编制和保持了质量手册？

2、质量手册是否说明了质量管理体系或包括

了程序文件？

3、质量手册是否引用了程序文件或包括了程

序文件？

4、质量手册中是否表述了过程的工作顺序和

相互作用及过程和部门主管的接口？

检查方法：

1、向管理者代表索要质量手册；

2、审查质量手册相关性章节的内容；

3、抽查质量手册的几个章节审阅程序文件的

引用或包含情况；

4、抽查质量手册的几个章节并审阅其内容。

审核组长：

审核员：

内审检查表

共页第页标准条款4.2.3

受审部门

时间200（）年月日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

检查内容：

1、是否制定并执行了文件控制的文件化程序？

2、文件发布前修改时是否授权人批准？

3、是否要求对文件重要新评审其适宜性？

4、是否标识了文件的现行修订状态？

5、在各使用场所是否都得到了文件的现行的适宜的版本？

6、在用的文件是否保持清晰、易于识别和检索？

7、防止作废文件的非预期使用是否有效？

8、是否对外来文件和质量记录进行有效的控制？

检查方法：

1、向办公室索要文件控制的文件化程序；2、查看文件发布时修改前的批准记录；

3、查看文化化程序中对重新评审其适宜性的要求及有关记录；

4、向办公室索要几本文件，查看其是否标识了修订状态；

5、查看文件发放的记录，到各部门索要有关文件；

6、到其它各部门查看在用文件的使用情况；

7、各部门查看是否有人使用无效文件；

8、查看和索要外来文件控制的清单或质量

记录的控制清单并和办公室面谈详细了

解，文件控制情况。

审核员：

日期：

审核组长：

某某某某某某公司

标准条款4.2.4

共页第页

受审部门

时间200（）年月日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

检查内容：

1、是否判定并执行了对质量记录控制的

文件化程序？

2、设立的质量记录和控制范围是否为证

实质量管理体系符合要求和有效运行提供充

分的证据？

3、是否规定了质量记录的保存期？

4、质量

记录的控制是否有效？

检查方法：

1、向办公室索要对质量记录控制的文件化程

序并了解执行情况；

2、与办公室面谈、索要质量记录表式的汇总

并抽查；

3、索要质量记录控制清单并审查其内容；

4、到各部门了解质量记录控制的执行情况。

审核员：

日期：

审核组长：

日期：

某某某某某某公司

内审检查表

共页第页标准条款5.1

受审部门

时间200（）年月日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

检查内容：

1、是否总经理是否能为建立、实施质量管理体系和持续改进有效性提供作出

承诺的证据？

2、是否在公司范围内传达了满足顾客以

及法律和法规要求的重要性？

3、是否制定了质量方针？

4、是否制定了质量目标？

5、是否进行管理评审？

6、是否配备了充分的资源？

检查方法：

1、与总经理面谈了解管理承诺的内涵并

评价其内涵；

2、与总经理面谈了解彩何种方式向员工

传达满足顾客及法律、法规的重要性并

查阅相关证据；

3、向总经理索要质量方针并审查其内

容；

4、向总经理索要质量目标的文件；

5、与总经理面谈了解管理评审的实施情

况；

6、查阅生产、办公现场，查看管理台帐

以及人员配备情况。

受审部门

时间

200（）年

月日

审核内容、方法

评语及记录

是否符合

页标准条款5.2

第

共页

检查内容：

1、总经理是否以顾客满意为目标？

2、总经理采取了哪些措施确定顾客的需

求和期望并转化为要求？

3、总经理采取什么措施满足顾客的要求

和期望？

检查方法：

1、与总经理面谈了解总经理将顾客满

意为目标；

2、与总经理面谈了解并索要有关产品标

准、行业标准等；

3、与总经理面谈了解并对照产品标准的