30228 XXXX热电联产项目质量体系管理规定XXXX00INDQMJBF028.docx

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30228XXXX热电联产项目质量体系管理规定XXXX00INDQMJBF028

XXXX热电联产项目

质量体系管理规定

文件编号：

XXXX-00-IND-QM-JBF-028

版号/修改号:

____________

编制/日期：

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审核/日期：

_______________

批准/日期：

_______________

发布日期：

2017年3月实施日期：

XXXX热电有限公司基建部

目录

1.目的1

2.适用范围1

3.定义1

4.职责1

5.管理程序2

1.目的

为了明确建设工程项目各参建单位的质量管理体系要求，特编制本程序。

2.适用范围

2.1本程序适用于XXXX热电联产项目建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工承包单位、总承包单位、供应商、采购单位、采购管理单位等。

2.2电力、水运、铁路等专业工程，以及特种设备安装工程，除适用本程序外，还须遵循相关主管部门的特别规定。

3.定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1质量管理体系：

为了项目质量能够达到预期目标而根据ISO9000方法论进行编制的质量体系文件。

3.2质量查核：

独立和系统的审查以确定其活动和相关结果是否符合它的质量管理体系，并确认它的质量管理体系是否得到有效执行以及是否达到合同目标。

由承包单位执行的质量审核也可以联合建设单位质量审核组进行联合审核。

4.职责

4.1承包单位

4.1.1根据各自单位的工作要求、特点、性质、内容、规模，根据ISO9001质量管理体系要求，按照本程序以及合同和相关法规的要求建立和完善质量管理体系，健全质量管理程序和标准，推进以保证和维护质量管理体系的有效运行为核心的质量管理工作。

4.1.2负责确保本程序中确定的质量管理体系要求传达给其分包商（包括供货商）。

4.2监理单位

4.2.1按照本程序的要求建立和完善质量管理体系，健全质量体系程序和标准，推进以保证和维护质量管理体系的有效运行为核心的质量管理工作。

4.2.2负责检查承包单位对本程序的执行，以及承包单位的质量管理体系的运行情况。

4.3业主

4.3.1QHSE组负责编制、修订、解释本程序，负责确保将本程序确定的质量管理体系要求纳入承包单位、监理单位的招标文件以及后纳入合同文件中。

4.3.2QHSE组负责审批各参建单位的质量文件。

4.3.3基建部各管理部门负责检查督促各相关参建单位执行本程序情况。

5.管理程序

5.1总体要求

5.1.1本程序对各承包单位和监理单位提出了最低的质量管理体系要求。

5.1.2各承包单位和监理单位在整个合同期间应建立并实施一套有效的质量管理体系，该体系应符合合同要求以及国家、地方及行业有关法律法规中适用于其所承担的工作的要求。

确保贯穿整个工作过程质量，并涵盖其分包商的工作。

5.1.3组织机构的建立及人员的配备

1）各承包单位和监理单位根据合同和质量管理体系要求以及项目实际情况，建立符合项目实际和要求的质量管理组织机构。

2）配备足够合格的质量管理人员来管理和控制整个工程的质量。

制定的质量管理人员应按期到位，并专职于质量工作而不应从事任何其他的职责。

所有质量管理人员只向其质量主管汇报（职能上）。

承包单位/监理单位应就其质量管理人员建立简历和资质记录。

建设单位有权评估其质量管理人员资质是否符合项目要求，并有权拒绝资质不符合的承包单位/监理单位质量管理候选人。

3）根据不同阶段的需要，按照现场实际和人员到位情况，适时更新组织机构和人员配置，新的组织机构和人员配备必须符合质量管理工作的需要。

5.1.4管理程序、制度

1）各承包单位和监理单位应该按照合同、建设单位要求、自身管理需要以及现场的情况，针对本工程项目编制可操作性的管理程序、管理制度及作业指导书。

确保程序与它的工作范围保持一致，并提交给建设单位审核质量管理体系的符合性。

2）各承包单位和监理单位应明确和提交其工作范围内适用的所有程序清单。

3）各承包单位和监理单位应组织参加本工程项目质量管理程序、质量管理规定和质量标准的宣贯培训工作；组织本单位的管理程序、管理制度以及作业指导书的宣贯培训工作，确保相关管理和作业人员熟悉相关要求。

5.1.5质量计划

按照设计和规范的要求,承包单位应做好质量策划,制定涵盖所有与合同相关的活动的项目质量管理计划、质量控制/检试验计划、活动程序矩阵表，并按照规范、合同及建设单位程序要求，在具体实施前，提交给监理单位及业主QHSE组、施工管理组审批。

该质量计划是质量保证的基础文件，其中描述承包单位为保证工作标准符合合同要求采用的方法。

承包单位为建立建设工程质量管理体系应至少完成以下策划工作，并在工程开始前30日历日提交给监理单位及业主QHSE组、施工管理组审核，建设单位的接受并不解除承包单位遵守合同文件要求的责任（包括本文件）。

1）质量管理计划：

各承包单位应针对其所承担的所有工作范围，制定体现其全面质量目标的质量管理计划，并由一个独立的质量管理团队依据质量计划对质量活动进行审核和监督。

质量管理计划应当说明以下内容：

●项目质量目标。

●项目的组织机构：

组织机构图应标明所有负责管理和控制工程质量的各级人员的报告关系，并标明业主、监理和项目之间的界面关系。

质量计划还须包括项目各阶段有关的质量管理人员的数量（按照专业）信息。

●职责与权限：

应详述对所承担工程实施中所涉及到的管理活动和控制活动负主要责任的人员的职责权限。

●承包工作所需要提供的基础设施及控制要求，例如为执行本项目所需要的计算机软件、硬件。

复印机和传真机等设施。

●项目文档管理及控制方法。

●项目质量控制要求和控制方法（具体的控制过程可以通过引用程序或作业指导书等文件来说明），表示其质量管理体系要求符合ISO9001的要求及合同要求。

●监视、测量和改进过程，包括：

质量检查监督和审核的范围、频率；不符合（不合格）项的控制方法；纠正措施和预防措施的制定和实施。

2）质量控制计划和检试验计划

●承包单位应为所承包的工程，编制在工程进行期间以及最终合格和验收时的质量控制计划/检验和试验计划，并在实施前，提交监理单位、业主QHSE组审批。

●质量控制计划以及检验试验计划应包括建设单位、合同，以及执行的国家、行业和国际标准与规范所要求的所有检验和试验。

同时应说明如何检验、检查和确认其所有产品和服务的质量。

●质量控制计划和检验试验计划包括，但不限于：

●按时间顺序的检验和试验阶段。

●质量控制活动。

●需遵循合同规定的适用规范和标准，包括国家、行业和建设单位的技术规定以及程序。

●需经业主或国家质量监督部门监督的监控、审查、见证和停检点。

●过程控制采取的记录及表格。

●文件和报告的格式，包括在合同中所规定参照的建设单位标准或技术标准和规范中所规定的格式。

●试验和检验机构或实验室的名称和资格等。

3）活动程序矩阵表

承包单位应向业主提交其活动程序矩阵表，该表至少包括如下内容：

●按实施顺序排列的活动表。

●各项活动的适用程序或规定。

●各项活动的负责人。

●所确定的评审或批准人员。

●交付文件和/或验证文件和记录。

5.1.6标准规范、工程规定

承包单位和监理单位应负责确定国家、地方级行业有关法律法规、标准规范中适用于所承担的工作要求。

其标准规范、工程规定应完全符合建设单位的统一规定，应从建设单位的技术规定中选取适合于其所承担工作的所有标准规范和/或工程规定。

如认为还有需要增加的规范和规定，则应在实施前上报建设单位进行审批。

5.1.7承包单位、监理单位内部质量审核

1）承包单位、监理单位应编制年度审核计划，并在合同生效后30个日历日内或开工前提交给监理单位、业主QHSE组审核和批准。

2）质量审核进度计划应按照审核范围和频率编制，按里程碑进度计划情况，至少保证所有职能部门/专业或项目活动在一年内或在合同期内（若合同期少于一年）经过一次审核。

计划审核的次数应与工程进度保持一致，并能反映工程的重要程度和风险。

审核应涵盖由其分包商（如果有）完成的活动，对其分包商质量管理的有效性进行评估，保证其分包商遵守合同文件的适用要求。

3）如审核计划需要重新制订或无法执行下去,应对审核进度计划进行修订、说明理由，并重新提交给建设单位。

4）审核工作只能由培训合格的审核人员进行，审核员的资质和培训记录应随时可以供建设单位进行审查。

质量审核通知应在审核前、至少提前10个日历日交给建设单位。

5）除了按照审核计划进行审核之外，还应对值得特别注意的工作活动，安排进行特别审核，并记录在审核计划中。

6）应对审核结果进行审查并编制审核报告，在审核结束后的10个工作日内将审核报告提交给建设单位。

审核报告应清楚地表明所有不合格之处和及时解决它们所采取的措施。

不合格的最终解决应立即通知建设单位，并应得到证明。

5.1.8建设单位质量审核/检查

1）必要时建设单位将监控和审查承包单位、监理的行为和活动，以核实其是否进行了适当的控制，并确保其符合指定的要求。

建设单位将按照《XXXX热电联产项目质量审核、质量检查管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-027）对承包单位、监理单位进行质量审核、检查，以核实其质量管理和控制活动是否符合指定的要求。

2）在任何情况下，该审核/检查均不解除承包单位、监理单位的任何合同责任，也不限制合同赋予建设单位的任何其它权利。

建设单位有权利要求承包单位修改它与分包商和供应商活动相关的质量审核进度。

3）在实施质量审核、质量检查、监督活动时，承包单位、监理单位应提交质量管理体系文件、计划、相关质量记录文件等给建设单位参考。

4）承包单位、监理单位应为建设单位进行审核、检查提供足够工作设施和便利，审核、检查可在工程正在进行的任何地点，包括其分包商场地。

建设单位或其授权代表应该被允许进入并接触其设施、设备、材料、人员，查看记录。

5）根据项目进展情况以及阶段性质量控制重点，建设单位可以开展质量体系和各专业专项检查。

包括：

检查人员职责的落实，各项质量保证、质量控制措施的落实，程序文件的执行落实，分包商的质量行为，检查有关技术文件、施工记录、质保资料及现场施工实体质量等。

5.1.9纠正、预防措施，不符合处置与持续改进

1）对于所发现的质量问题和不合格项，各责任单位均应高度重视，按照《XXXX热电联产项目不符合项与不合格品控制管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-003）的要求做好处置和整改关闭工作。

所有于质量相关的文件，检验测试记录均要符合设计和规范要求，对导致不满足设计及规范要求的不符合项的处理，应通知并得到建设单位事先接受。

2）针对各阶段存在的质量问题，各承包单位、监理单位应进行质量趋势分析，同时结合各阶段质量控制要点和质量管理要求，对各阶段质量管理重点工作和需要引起关注的质量问题，及时召开整改或专业专题会议，找出问题根源和深层次管理问题，举一反三，采取有效的纠正、预防措施。

3）对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施；对质量通病采取预控措施；对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序，并定期评价预防措施的有效性。

4）对于发现的质量问题和不合格项，都必须无条件整改关闭，未整改关闭的，不得验收或进入下一道工序。

接收质量问题通知单、不合格项报告方必须对“不合格报告”中提出的问题进行整改、返修或返工，经过检查确认后才能关闭。

所有质量问题及不合格项强制关闭后，才能进行验收。

5）当连续出现或开出相同问题时，建设单位将对责任方质量保证体系进行重点检查和审核，并对现场重要质量问题和质量通病进行通报或发布质量公告，防止类似质量问题和缺陷重复发生。

进行不合格让步接收时，必须严格执行标准规范和规定的审批手续。

5.1.10质量考核与激励

1）承包单位应建立内部质量管理激励机制，开展内部质量检查考核，确保人员职责和质量措施的落实，促进质量管理的持续改进。

2）承包单位应按照《XXXX热电联产项目质量考核和奖惩管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-025）要求，制定相关检查、考核、评比制度，以及可操作性的质量考核细则和评分标准，并将该制度、细则和标准给相关人员宣贯。

3）承包单位应成立由项目经理（或质量经理）为组长的检查考核小组，按照细则和评分标准开展考核、评比，提高参建人员积极性和质量管理水平。

5.2特定要求

各承包单位、监理单位在质量管理体系上除应执行国家、行业标准规范、合同及本程序“5.1总体要求”外，还应做到以下（但不限于）要求：

5.2.1设计单位

加强设计质量控制，做好设计策划、设计输入、输出、评审、验证、确认及设计变更（包括材料替代）控制，落实设计条件传递、设计文件管理、设备材料请购文件评审及技术评标过程等管理措施。

5.2.2总承包单位

1）按照总承包合同对设计、采购、施工的质量全面负责，做好设计过程控制、采购过程控制、设备材料监造检验、施工过程质量管理及控制工作等。

2）加强设计质量控制，做好设计策划、设计输入、输出、评审、验证、确认及设计变更（包括材料替代）控制，落实设计条件传递、设计文件管理、设备材料请购文件评审及技术评标过程等管理措施。

3）加强采购质量管理，做好采购管理、设备材料询价、评标、制造厂监检的策划，负责将对相关供应商质量要求完整的传达给供货商，并监督及实施情况。

4）加强文档管理，做好文件编码/版次标识、文件审查、批准、发布和分发。

5）按照合同要求履行总承包的职责，将建设单位的质量要求传达给分包商、供货商，做好对供应商和分包商的监督管理。

5.2.3供货商

按照建设单位请购文件及供货商质量要求做好设备、材料制造过程中的各项质量管理和控制工作。

5.2.4施工承包单位

●按照设计文件、技术标准规范施工，接受监理单位、建设单位、质量监督站对工程质量的监督、管理和控制。

●制定和落实施工组织设计和各专业技术方案、技术规定、技术指导书等管理要求。

●组织施工人员详细阅读施工图纸、熟悉标准规范，加强培训考核，做好技术交底，确保交底到直接作业人员。

●配备专职质量检查员独立行使质量否决职能。

●做好隐蔽工程及工序过程的自检，施工记录文件及时齐全。

5.2.5监理单位

●制定监理规划，并针对项目各阶段的实际情况，编制监理实施细则。

严格按照监理规范和建设单位要求，对监理实施细则的内容、程序进行完善、细化，并应具有可操作性。

●制定旁站见证监理方案，明确旁站点，落实监理旁站见证职能。

●制定平行检验计划，做好平行检验。

●建立项目监理日志，做好工程质量监理记录和有关质量问题通知单的整改闭合记录。

●审查各承包单位的质量管理体系文件，包括质量计划、检试验计划、施工/检测方案、人员资质、管理制度等。

●检查督促承包单位质量管理体系，使之得到有效运行，检查其人员到位、人员职责的落实，各项质量控制和保证措施的落实等。

●对承包的质量管理及现场质量控制进行检查考核等。