工程质量控制点等级划分管理规定.docx
《工程质量控制点等级划分管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程质量控制点等级划分管理规定.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工程质量控制点等级划分管理规定
XX煤制天然气有限责任公司
项目质量管理文件文件编号：
DFCTS-QAD-09
工程质量控制点划分
管理规定
0
版次
编制
审核
批准
批准日期
编制部门：
质量管理部
参编：
发表范围：
各职能部门/各区域项目部/监理单位/承包单位
文件会签表
序号
职能部门
签署
日期
1
工程建设部
2011年月日
2
技术设计部
2011年月日
3
物资供应部
2011年月日
4
铁路管道部
2011年月日
目录
1.目的1
2.适用范围1
3.工序质量控制点1
4.工序质量控制点控制内容1
5.工序控制要求1
6.附录2
1.目的
为切实抓好阜新煤制天然气项目工程建设过程中的工程质量，有效控制各施工阶段各承包单位的质量行为和实体质量，方便各承包商结合本项目工程特点，针对不同的施工阶段制定相应的工序质量控制点，实施在项目工序质量控制上的统一管理，特制订本规定。
2.适用范围
本规定适用于阜新煤制天然气项目工程建设范围内的施工阶段工序质量控制点的管理，要求所有工程建设参建方共同执行。
3.工序质量控制点
工序质量控制点共分A、B、C共三级：
3.1.A级：
应由区域项目部、监理单位、施工承包单位三方专业技术人员联合检查；
3.2.B级：
应由监理单位、施工承包单位两方专业技术人员联合检查；
3.3.C级：
应由施工承包单位的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查；
3.4.需设计人员参加的还应通知设计单位。
4.工序质量控制点控制内容
4.1.各承包单位应根据各自承包的工程内容及相关施工规范和本规定的要求，制定工序质量控制计划及控制内容，报监理单位和区域项目组批准后实施。
4.2.各承包商制定的工序质量控制点的要求不应低于本规定的要求；
4.3.对C级控制点，要求施工承包单位根据相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容；
4.4.工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后编制。
5.工序控制要求
5.1.施工过程实行工序质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下道工序施工；
5.2.对A和B级控制点，承包单位必须提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查。
需设计人员参加的还应通知设计单位；
5.3.工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包单位必须按照工程质量监督机构的要求执行；
5.4.锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本规定外，承包单位还应按照阜新市特种设备安全监察管理部门的要求执行；
5.5.工序质量检查合格，参检各方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控制记录由承包单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。
各检验方留存相关的信息资料并进行质量信息统计。
6.附录
Q-06-F1阜新煤制天然气项目三级质量控制点原则划分表
阜新煤制天然气项目四级质量控制点原则划分表
Q-06-F1
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
施工前期准备
1
施工单位资质审查
A
必查
2
施工组织设计（重大方案）审查
A
必查
3
施工人员及施工设备审查
A
4
项目管理组织机构审查
A
必查
一、土方工程
1
工程定位（高程）测量
B
2
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
3
检查回填土压实密度
B
4
工序过程控制
C
二、桩基工程
1
定位放线
A
2
预制桩检查
B
3
预制桩试桩检查
B
4
预制桩施工质量检查
B
5
灌注桩施工质量检查
B
6
桩基础承载力和完整性检测检查
B
7
桩基工程验收
A
8
工序过程控制
C
三、钢筋混凝土构筑物工程
1
验证材料合格证书及材料实验报告
B
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
3
工程定位测量
B
4
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
5
检查钢筋绑扎质量
B
6
检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告
B
7
检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性
B
8
基础混凝土浇筑
B
9
砼试块同条件养护检查
B
10
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
11
检查预埋地脚螺栓
B
12
基础验收及专业中间交接
A
必查
13
大型基础沉降观测
A
必查
14
隐蔽工程检查
A
必查
15
工序过程控制
C
四、钢筋混凝土构件工程
1
检查构件合格证及出厂实验报告
B
2
构件载荷实验记录
B
3
钢筋混凝土构件吊装验收
B
4
检查构件接头焊接和灌浆质量
B
5
沉降观测
B
6
隐蔽工程检查
A
必查
7
工序过程控制
C
五、建筑工程
1
验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
B
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
3
工程定位测量
B
4
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
必查
5
检查钢筋绑扎质量
B
6
检查钢筋绑扎焊接情况
B
7
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
8
基础复测
B
9
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
B
10
留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
B
11
灰缝厚度和饱满度
B
12
防水工程质量检查验收（成品库房）
B（A）
13
防腐工程施工
B
14
防潮层的检查
B
15
屋面工程检查（成品库房）
B（A）
16
门窗及附件安装的质量检查
（成品库房）
B（A）
17
装饰工程检查（成品库房）
B（A）
18
防静电地板材料及安装质量的检查
B
19
电气安装工程及试验检查
A
必查
20
水磨石地面检查
B
21
沉降观测
B
22
楼层测量
B
23
隐蔽工程检查
A
必查
24
工序过程控制
C
六、砼水池
1
验线
B
2
验槽
A
3
底板钢筋和池底模板检查
B
4
池壁钢筋和池壁模板检查
B
5
池盖钢筋检查
B
6
后浇带钢筋和后浇带模板检查
B
7
砼浇筑检查
B
8
施工缝清理
B
9
注水试漏
B
10
池内外防腐
B
11
回填土
B
12
验收
A
必查
13
工序过程控制
C
七、道路
1
原材料验证
B
2
路基
B
3
基层
B
4
面层
B
5
路缘石
B
6
路肩
B
7
验收
A
必查
8
工序过程控制
C
八、钢结构
1
检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检
B
2
检验焊接材料
B
3
检查焊缝质量
B
4
工程定位测量
B
5
钢结构安装
B
6
H型钢结构安装
B
7
高强螺栓连接检查
B
8
塔架杆件挠曲失高实测
B
9
塔架安装
B
10
防腐涂料及防腐施工
B
11
防火涂料施工
B
12
钢结构验收
A
13
工序过程控制
C
九、静设备
1
审查图纸明确压力容器等级
B
2
检查焊工资质
A
必查
3
现场设备组焊
B
4
现场焊接热处理检查
B
5
设备开箱检验（关键设备）
A
必查
6
设备基础专业中间交接记录及基础复测、表面处理
B
7
设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）
A
必查
8
立式设备安装
A
9
卧式设备安装
A
10
检查地脚螺栓紧固
A
11
二次灌浆
B
12
塔盘安装
A
13
设备填充
A
14
反应器、再生器附件安装
B
15
反应器、再生器外部构件安装
B
16
空冷器构件安装
B
17
衬里工程施工
A
18
设备的清洗、吹扫
A
必查
19
人孔、法兰螺栓紧固
A
20
设备强度试验和（严密性试验）
A
必查
21
梯子平台、栏杆检查
B
22
设备隔热工程施工
A
必查
23
检查油漆
B
24
检查液位仪表的安装
A
25
工序过程控制
C
十、储罐
1
焊工资格审查
A
必查
2
材料质量证明文件检查及复验
B
3
基础验收
A
4
罐底及边缘板铺设检查
B
5
罐底焊缝外观检查
B
6
罐底焊缝检验
B
7
罐底真空试漏
A
必查
8
预制构件检验
B
9
第一节壁板安装
B
10
罐顶组焊
B
11
壁板安装
B
12
壁板焊接检查
B
13
壁板焊接检验
B
14
浮顶铺设
B
15
浮顶焊接外观
B
16
浮顶真空试漏
B
17
船仓严密性试验
A
必查
18
内浮盘铺设
A
19
浮盘焊接外观
B
20
浮盘真空试漏
A
必查
21
附件安装
B
22
罐总体检验
B
23
罐充水试验
A
必查
24
补强板严密性试验
B
25
加热器强度试验
B
26
除锈、防腐检查
B
27
保温、隔热检查
B
28
封孔隐蔽
A
29
最终检查验收
A
必查
30
工序过程控制
C
十一、球罐
1
焊工资格审查
A
必查
2
材料质量证明文件检查及复验
B
3
基础验收
B
4
球壳板到货验收
B
5
整体组对检查
B
6
焊接检验
B
7
产品试板
B
8
球罐整体几何尺寸检查
B
9
磁粉检验
B
10
整体热处理检查
B
11
硬度试验
B
12
总体检验
A
必查
13
水压试验
A
必查
14
基础沉降试验
B
15
严密性试验
A
必查
16
罐内外除锈、防腐检查
B
17
保温、隔热检查
B
18
喷淋系统安装检查
B
19
喷淋系统试验
A
必查
20
保温、隔热检查
B
21
最终检查验收
A
必查
22
工序过程控制
C
十二、料仓
1
焊工资格审查
A
必查
2
材料质量证明文件检查及复验
B
3
基础验收
B
4
壳体预制
B
5
组对
B
6
无损检验
B
7
安装找正
B
8
垫铁隐蔽
A
必查
9
附件安装
B
10
酸洗钝化
A
必查
11
清洗吹扫检查
A
必查
12
封孔隐蔽
A
必查
13
最终检查验收
A
必查
14
工序过程控制
C
十三、机泵安装
1
基础专业中间交接
A
必查
2
审查质量证明、产品合格证
B
3
机器安装记录
B
4
机器拆检及组装间隙
B
5
二次找正及垫铁隐蔽
A
必查
6
机器联轴器对中
B
7
二次灌浆检查
B
8
泵的进出口接管应力消除检查（关键泵）
A
必查
9
机械密封安装检查
B
10
机器设备单体试运行
A
必查
11
工序过程控制
C
十四、压缩机（汽轮机）
1
安装前审查合格证和质量证明
A
必查
2
检查压缩机及其附件是否齐全（关键设备）
A
必查
3
基础专业中间交接检查
A
必查
4
解体清洗装配
A
5
滚动轴承检查
B
6
滑动轴承检查
B
7
转子与轴承装配公差检查
B
8
压缩机齿轮箱的清洗安装检查
A
9
检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等附属设备安装
A
10
检查压缩机管道清洁度
A
11
压缩机进出口接管应力消除检查
A
必查
12
二次找正及垫铁隐蔽
A
必查
13
二次灌浆检查
B
必查
14
检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却
A
15
压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中
A
16
压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中
A
17
检查汽轮机调速器、阀门
B
18
机器安装记录
B
19
机器拆检及组装间隙记录
B
20
机器联轴器对中记录
A
21
检查油站管道清洁度
A
必查
22
机器设备单体试运行
A
必查
23
工序过程控制
C
十五、风机安装
1
基础专业中间交接
A
必查
2
安装前审查合格证和质量证明
B
3
二次找正及垫铁隐蔽
A
必查
4
联轴器对中检查
B
5
二次灌浆检查
B
6
机器设备单体试运行
A
必查
7
工序过程控制
C
十六、特殊机械安装
（一）起重设备
1
检查设备合格证书、质量证明
A
必查
2
起重设备铺轨安装检查
B
3
起重设备试运行（载荷试验）
A
必查
4
工序过程控制
C
（二）其它
1
检查设备合格证书、质量证明
A
必查
2
检查基础交接
B
3
检查设备安装
B
4
检查基础二次灌浆
B
5
检查转动机械轴承调试润滑
B
6
检查驱动机联轴器对中
B
7
检查转动机械试运调试
A
必查
8
特殊阀门安装检查
A
9
特殊阀门调节灵敏度检查
A
必查
10
特殊阀门气密性检查
A
11
工序过程控制
C
十七、炉类工程
1
金属材料合格证书
B
2
保温、耐火、衬里材料检查
B
3
基础专业中间交接
A
必查
4
检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接
B
5
检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定
B
6
耐火材料安装前保温钉检查
B
7
炉管及管件安装前复检及质量检查
A
必查
8
（炉）管道焊缝热处理质量检验
B
9
（炉）管道焊接及无损检测
B
10
炉管附件安装检查
B
11
烟气收集器与烟囱的安装检查
B
12
（炉）管道强度、严密性试验
A
必查
13
衬里工程施工
A
必查
14
筑炉工程施工
B
15
风机安装及（试运）
B（A）
16
烟囱施工过程检查
C
（1）
砼浇筑检查
B
（2）
衬里检查
A
17
钢烟囱焊接质量检查
B
18
吹灰器安装检查
A
19
废锅及消音器安装检查
B
20
审查烘炉方案
A
必查
21
烘炉（烘干）
A
22
总体验收
A
必查
23
工序过程控制
C
十八、锅炉
1
基础验收
A
必查
2
锅炉部件清点验收
B
3
焊工资格认定
A
必查
4
锅炉安装审批
B
5
锅炉钢架组对成片（框）
B
6
锅炉钢架焊后检查
B
7
锅炉钢架安装
B
8
梯子平台安装
B
9
垫铁隐蔽
A
必查
10
锅筒、集箱安装
B
12
受热面管通球检查、
B
13
合金管、合金阀光谱检查
B
14
对流管束校管及退火
B
15
对流管束试胀
B
16
对流管束胀接
B
17
受热面管组对
B
18
受热面管焊接
B
19
受热面管焊缝外观检查
B
20
试件力学性能试验
B
21
受热面管安装
B
22
锅炉范围内管道安装
B
23
水压试验前联检
A
24
水压试验
A
25
锅筒内部装置安装
B
26
链条炉排安装
B
27
炉排冷态试运
A
必查
28
筑炉衬里
B
29
保温及护板安装
B
30
烟风煤油管道预制
B
31
烟风煤油管道安装
B
32
安全阀安装
B
33
热工仪表安装调试
B
34
锅炉报警及保护装置安装
B
35
锅炉辅助设备安装
B
36
风压试验
B
37
烘炉
A
38
烘炉检查
A
必查
39
锅炉化学清洗
A
必查
40
管道清洗、吹扫
A
必查
41
蒸汽严密性试验
A
42
安全阀调试
A
43
热态试运行
A
必查
44
热态试运行后停炉检查
A
45
锅炉总体验收
A
必查
46
工序过程控制
C
十九、工业管道
（一）施工准备
1
检查到货管材、管件、法兰、阀门合格证书及复验
B
2
焊工资质审查
A
必查
3
焊接工艺评定及焊接作业指导书检查
B
4
阀门试验
B
5
管件检查
B
6
安全阀调整试验
B
7
高压钢管、管件检查验收
A
必查
8
低温钢管、管件检查验收
A
必查
（二）管道安装（含预制）
1
检查管道安装水平和垂直度
B
2
检查法兰与管道的垂直度
B
3
检查管道的法兰焊口
B
4
检查管道清洁度
B
5
检查预制合格管道标识及移植
B
6
检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量
B
7
检查低点排污和高点排空位置
B
8
固定管架及弹簧支、吊架调整
B
9
复审管道压力等级和法兰匹配情况
B
10
管道与机器连接处无应力连接检查
A
必查
11
检查管道静电接地
B
12
检查法兰密封垫片（注意正式和临时）
B
13
管道补偿器安装
B
14
安全附件安装
B
15
管道焊缝热处理质量检验
B
16
管道焊接及无损探伤
B
17
重要压力管道验证性检验
A
必查
18
管道试压前检查
B
19
管道强度及（严密性试验）
A
必查
20
管道吹扫、清洗（脱脂）
A
必查
21
管道试压全部完成后检查盲板拆除
A
22
管道隔热工程施工
B
23
施工全过程控制
C
（三）地下管道施工安装
1
按本部分地上管道质量控制点检查
2
检查地下隐蔽管道除锈
B
3
防腐工程施工
B
4
防腐绝缘层电火花检测
B
5
地下管道水压试验
A
6
管道吹扫、清洗
A
必查
7
隐蔽工程检查
A
必查
8
工序过程控制
C
二十、自控仪表安装
1
检查产品合格证书
A
必查
2
仪表安装前调校检查
B
（1）
变送器、转换器调校
B
（2）
调节器调校
B
（3）
调节阀执行器调校
A
必查
（4）
指示、记录仪调校
B
（5）
热电偶、电阻体调校
B
（6）
物位仪表调校
A
必查
（7）
就地指示仪调校
B
（8）
工艺开关调校
B
（9）
其它调校
B
3
仪表安装
（1）
报警、连锁系统实验
A
必查
（2）
仪表系统调试
A
必查
（3）
仪表盘、箱、操作台安装
A
（4）
仪表箱安装方案审查
B
（5）
仪表保护箱、保温箱安装
A
必查
（6）
仪表管路试压脱脂、酸洗
A
必查
（7）
节流装置安装检查
A
必查
（8）
电缆（线）绝缘电阻测定
B
（9）
电缆敷设
B
（10）
接地极、接地电阻测定
A
必查
（11）
仪表盘送电
A
必查
（12）
高温高压仪表管嘴焊接检查
A
必查
（13）
温度仪表安装检查
B
（14）
压力仪表安装检查
B
（15）
流量仪表安装检查
A
升级会员 