食品质量安全管理制度.docx

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食品质量安全管理制度

食品质量安全管理制度

编号：

编制：

审核：

批准：

2015年5月1日发布2015年5月25日实施

发布

前言

为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。

为进一步提高公司内部管理，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产许可证管理办法》、《食品生产许可证审查通则》、《代用茶产品生产许可证审查细则》等标准结合本企业生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理制度》。

《食品质量安全管理制度》详细阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。

文件的发布实施必将对本企业质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。

01任命书…………………………………………………………05

02质量安全方针、质量安全目标………………………………07

03治理结构及部门职责、权限…………………………………08

04从业人员食品安全培训制度…………………………………14

05从业人员健康管理制度………………………………………16

06原材料采购查验管理制度……………………………………17

07食品添加物（食品添加剂）管理制度………………………19

08生产过程安全管理制度………………………………………21

09设备管理制度…………………………………………………23

10卫生管理制度…………………………………………………25

11产品检验管理制度…………………………………………28

12产品出厂登记制度……………………………………………30

13食品包装、储存、运输管理制度……………………………31

14不合格品管理制度……………………………………………33

15问题食品召回管理制度………………………………………36

16质量投诉管理制度……………………………………………37

17重要情况报告制度……………………………………………39

18食品安全档案管理制度………………………………………40

19产品（配方）安全风险评估制度……………………………42

20食品安全责任制度…………………………………………………43

21食品安全监督考核制度……………………………………………46

22质量安全管理员、检验员管理制度………………………………47

23自查制度……………………………………………………………48

24食品质量安全管理…………………………………………………49

25厂区管理制度………………………………………………………50

26文件管理制度………………………………………………………51

27车间管理制度………………………………………………………52

28检测设备管理制度…………………………………………………53

29关键环节控制管理制度……………………………………………55

30委托检验管理制度…………………………………………………57

31食品安全事故处置方案……………………………………………58

32食品质量安全承诺书………………………………………………60

33产品留样管理制度…………………………………………………61

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文件编号

SC/SC-2015-01

颁布令

页数

共2页第1页

任命书

为贯彻执行《食品质量安全管理制度》，加强质量管理体系管理，任命同志为本企业质量安全负责人，其职责如下：

1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。

2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。

3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。

4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。

5、负责组织顾客反馈信息的回复。

6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。

7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。

总经理：

文件编号

SC/SC-2015-01

任命书

页数

共2页第2页

任命书

为了更好地保证产品质量，有效地解决生产中出现的问题，现做如下任命：

副经理：

办公室主任：

质检科长：

化验员：

生技科长：

供销科长：

为质量负责人全面负责本企业的质量工作.

负责文件管理工作。

为食品质量安全监督员。

批准：

2015.5.1

文件编号

SC/SC-2015-02

质量安全方针、质量安全目标

页数

共1页第1页

为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步发展，特制定本企业的质量方针和质量目标：

质量安全方针：

以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。

质量安全目标：

1、成品一次交检合格率≥98%；

2、严把原料关，杜绝不合格产品入厂，确保原料合格率达100%。

3、产品出厂合格率：

100%；

4、顾客投诉处理率：

100%；

5、顾客满意率：

≥95%。

各质量职能部门分解质量目标：

1、质检科：

产品出厂合格率100%.

检测设备周期校准率100%.

批次检验率100%；

2、办公室：

新进员工培训率100%.

文件审批率100%；

3、生技科：

产品一次交检合格率98%以上；

4、供销科：

原材料进厂检验/验证率100%.

顾客满意率95%以上.

总经理：

发布日期：

2015.5.1

文件编号

SC/SC-2015—03

治理结构图及部门职责、权限

页数

共6页第1页

治理结构图及部门职责、权限

组织结构图

投资人

总经理

质量负责人

化验室

供销科

办公室

生技科

质检科

一、食品质量安全管理规章制度的制定

1本企业《食品质量安全管理制度》由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；

2质量安全负责人负责组织编制并审核；

3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；

4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理制度》提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将制度交还，由办公室核收登记。

制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

二、食品质量安全管理规章制度的发放范围

1《食品质量安全管理制度》的发放由质量安全负责人批准，办公室负责编号、登记，并按批准的范围发放；

2受控《食品质量安全管理制度》的发放范围：

2.1本企业领导层成员；

2.2本企业各职能部门负责人。

2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由办公室登记。

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文件编号

SC/SC-2015—03

治理结构图及部门职责、权限

页数

共6页第2页

三、质量管理制度

为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进

技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。

现依据《食品生产加工企业

质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本企业实际质量管理工作情况，特制订了本企业质量管理制度。

1主题内容与适用范围

本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。

本制度

适用于本企业。

2、产品质量管理制度

2.1企业各部门、生产间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生技科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。

在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，

使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。

2.2原材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生技科制定，任何人不得随意改动。

2.3原材料、成品检验由化验员按质检科制订的《检验规范》认真检测，并书面报告。

2.4成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。

同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。

2.5生产间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。

2.6成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。

2.7各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。

2.8建立产品质量档案。

对生产中发生的质量事故，由质检科协同生技科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。

2.9各级技术人员、管理人员应对本企业产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。

3部门、人员的职责权限及任职要求

3.1总经理质量职责

a）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；

b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；

c）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；

d）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；

e）任命质量负责人；

f）确保质量管理制度得到持续的改进；

g）组织召开重大质量会议，作出重大决策

任职要求

a）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；

b）备较强的领导能力；

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文件编号

SC/SC-2015—03

治理结构图及部门职责、权限

页数

共6页第3页

c）熟悉本行业情况和特点；

d）具有丰富的本职岗位实践经验。

3.2质量负责人质量职责

a）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。

b）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的

编制、实施。

c）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。

d）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。

e）向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。

任职要求

a）具有一定的质量管理知识。

b）掌握管理技巧,具有管理能力。

c）具有较好的表达能力。

d）熟悉相关食品生产知识。

3.3部门质量负责人质量职责

办公室

a）负责企业工作环境的管理；

b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；

c）负责在质量负责人组织下质量管理文件的编写工作；

d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；

e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；

f）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。

供销科

a）负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；

b）负责企业所需原料,包装物料,物资,设备的采购工作；

c）负责原料,包装物料,采购物资和成品的贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；

d）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；

e）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；

f）负责产品交付过程中的产品防护；

g）处理售后服务工作。

质检科

a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；

b）负责对采购的原料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；

c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；

d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；

e）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本企业的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；

生技科

a）负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；

文件编号

SC/SC-2015—03

治理结构图及部门职责、权限

页数

共6页第4页

b）组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；

c）负责工序管理,生产过程环境管理；

d）负责实施生产过程中的产品标识及管理；

e）严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。

严格质量考核；

f）参与不合格品的评审；

g）负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；

h）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。

任职要求

a）具有一定的质量管理知识。

b）掌握管理技巧,具有管理能力。

c）具有较好的表达能力。

d）熟悉相关食品生产知识。

e）具有一定的本岗位实践经验。

3.4化验员质量职责

a）努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；

b）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证；

c）严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；

d）做好计量器具、检验设备的计量检定工作；

e）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；

f）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；

g）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。

任职要求

a）熟悉相关食品生产知识；

b）熟悉国家相关法律、法规、技术标准；

c）高中以上文化程度,具有较强的动手能力；

d）经过合法培训并取得相应的资质证书。

3.5生产工人质量职责

a）努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；

b）严格执行工艺纪律,完成质量指标；

c）严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；

d）对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。

任职要求

a）身体健康无传染性疾病；

b）初中以上文化程度,看得懂；

c）有一定的生产操作经验,经过培训。

3.6供销员质量职责

a）熟悉本企业所有原料、包装物资、成品的技术标准、性能；

b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；

c）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；

d）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；

e）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；

f）对采购和销售工作的质量负责。

文件编号

SC/SC-2015—03

治理结构图及部门职责、权限

页数

共6页第5页

任职要求

a）工作认真负责，服从安排；

b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；

c）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本企业供应流程；

d）具备相关工作1年以上的实践经验。

3.7仓库保管员质量职责

a）按有关要求,对原料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；

b）确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；

c）仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；

d）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；

e）对仓库管理工作和贮存质量负责。

任职要求

a）工作认真负责，服从安排；

b）熟悉本企业的物资流动过程；

c）具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验

3.8食品质量安全监督员职责、权限

（1）贯彻国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；

（2）协助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；

（3）定期协助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；

（4）制定本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查；

（5）检查食品生产经营过程的食品安全状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见，必要时及时报告企业食品安全领导小组办公室。

（6）对本厂从业人员进行健康管理，实施健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位；

（7）发生食品安全事故时，协助本厂及时报告卫生及质量监督管理部门，采取措施防止事态扩大，配合监管部门调查处理；

（8）建立健全食品安全管理档案，保存各种检查记录；

（9）与保证食品安全有关的其他管理工作。

四、质量责任考核和奖惩制度

为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。

1、质检科负责本企业的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。

2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。

3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。

4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。

5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分。

6、年终总分低于100分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。

高于100分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。

文件编号

SC/SC-2015—03

治理结构图及部门职责、权限

页数

共6页第6页

考核细则如下：

质量管理工作

1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核；（得1分）

2、对产品的质量检验工作，对原材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；（得2分）

3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；（得2分）

4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；（1分）

5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；（得1分）

6、考核对工艺规程、操作规程、原材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；（得1分）

7、考核对质量体系文件的发放管理工作；（得1分）

8、考核各记录报表的准确性和检验报告及资料的保管效果。

（得1分）

二、生产管理工作

l、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；（得2分）

2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；（得2分）

3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。

是否定期组织安全生产大检查；（得3分）

4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。

（得3分）

三、采购/销售工作

1、查看销售任务的完成情况；（得1分）

2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）

3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；（得1分）

4、对产品的搬运、防护和交付工作情况；（得1分）

5、是否完成原材料的采购、储运工作；（得1分）

6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；（得1分）

7、是否按质检科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分）

8、是否做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；（得1分）

9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；（得1分）

10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；（得1分）

四、生产设备

1、考核生产间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；（得1分）

2、考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；（得2分）

3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格

操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；（得2分）

4、对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对

设备进行日常维护和检修（得1分）

5、考核对食品卫生规范贯彻的情况、生产间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；（得2分）

6、考核生产间的现场、原材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得1分）

7、考核生产间出现不合格品的处置和纠正预防措施。

（得1分）

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文件编号

SC/SC-2015—04

从业人员食品安全培训制度

页数

共2页第1页

从业人员食品安全培训制度

1目的

为实施人力资源管理，办公室根据总经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。

2任职要求

对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。

2人员任用

质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人员的任职要求由办公室参与制定，质量负责人批准。

根据岗位职责和人员岗位任职要求，由办公室和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。

3技能考核与确认

应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核，办公室组织实施。

技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。

生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。

4人员要求

食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。

新进企业员工须体检合格后上岗。

所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。

离开车生产必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。

5培训需求的产生

5.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；

5.2现有人员的能力不能满足本企业规定的任职要求时；

5.3本企业内外部情况变化（如新法律、法规颁布）时；

5.4为本企业未来的发展贮备人才。

6培训策划

各部门按实际情况要求，每年的初做出本年度培训需求计划（如：

新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种）经部门负责人批准报办公室，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，办公室要及时协调，并报总经理批准后实施。

7培训运作

7.1办公室对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握本企业基本要求，包括本企业方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；

7.2从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。

8培训方式

可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。

8.1本企业组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明；

8.2特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；

8.3本企业聘请内、外部人员讲课，提高知