最新营销服务网络建设项目可研报告.docx
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最新营销服务网络建设项目可研报告
5电线
max1=c
A、100MpbsB、200MbpsC、400MpbsD、800Mpbs
【答案】A
num=alltrim（str（i））
【答案】C
学号C6学号C6
A.事件是一种预先定义好的特定的动作，由用户或系统激活
8.查询设计器中包括的选项卡有________。
3．数据库系统是由____计算机系统____、___数据库_____、__数据库管理系统__和___有关人员____组成的具有高度组织性的总体。
营销服务网络建设项目
可行性分析报告
厦门三维丝环保股份有限公司
二零一零年五月
目
录
第一章建设项目概况
.................................
-2-
第二章项目建设的必要性和可行性分析
.................
-4-
第三章项目建设条件
.................................
-7-
第四章项目建设方案
.................................
-8-
第五章项目效益评价
................................
-12-
第六章项目可行性分析结论
..........................
-13-
‐ 1 ‐
第一章
建设项目概况
1项目背景
1.1项目名称
厦门三维丝环保股份有限公司营销服务网络建设项目
1.2承办单位概况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”），是中国环保
产业协会袋式除尘委员会常委单位，高新技术企业，袋式除尘行业重
点骨干企业，是我国从事滤料、滤袋生产的知名企业，公司的主要产
品为属于滤料行业的中高端领域的高温针刺滤毡，包括聚苯硫醚针刺
毡（PPS）、聚酰亚胺针刺毡（P84）、聚四氟乙烯针刺毡（PTFE）和偏
芳族聚酰胺针刺毡（MX）等。
经过多年的努力，公司产品在中高端滤
料产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位，在国内燃煤锅炉电
厂尾气治理滤料市场上处于国内品牌领军地位。
公司是国内唯一能与
外资企业高标准竞争的滤料企业，是国内首家拥有600MW机组运行业
绩的滤袋生产企业。
公司前身厦门三维丝环保工业有限公司（以下简称“三维丝有
限公司”）早期从事代理滤料销售，加工销售各种规格空气过滤袋、
液体过滤袋。
2003年，三维丝有限公司引进了先进滤料生产设备，
并配备精密检测仪器，开始生产系列高品质针刺滤料。
公司积极研制
适应各种工况的滤料产品，并开发不同滤料化学后处理配方，公司产
品广泛应用于钢铁、冶炼、垃圾焚烧、电力锅炉、工业锅炉、水泥、
沥青、粮食、烟草、矿山、石材加工、陶瓷等行业。
2005年以来，
三维丝有限公司先后通过了ISO9001：
2000质量体系认证和高新技
术企业认定。
经过多年对PTFE纤维的研究，成功研制100%PTFE针刺
‐ 2 ‐
滤料，成为国内首家可生产
100%PTFE
针刺毡的厂家，从而实现了
100%PTFE
滤料国产化，该产品的工艺技术荣获“2008
年厦门市科学
技术进步二等奖”，同时该项目被列入
2006
年国家发改委纺织专项
资金、国家科技部科技型中小企业创新资金及国家中小企业发展专项
资金等项目资金无偿资助计划。
2008年，三维丝有限公司被评为“厦
门市最具成长型中小企业”。
2008年11月，三维丝有限公司通过
ISO14001:
2004环境管理体系认证。
2008年12月，三维丝有限公司
通过了高新技术企业认定。
如今，公司拥有4项专利权，3项专利申
请权。
目前，公司具备年生产滤料200万㎡的能力。
拥有国内滤料企业
唯一配备齐全、仪器先进的技术中心，成功开发了PTFE乳液发泡表
面涂层技术，大大提高了产品耐磨性、耐腐蚀性及表面光滑性。
2项目概况
2.1项目建设内容
公司拟利用超募资金2,235万元，用于营销服务网络建设，公司
将在全国范围内新设立或充实原有的区域营销服务中心。
营销服务中
心主要包括北京营销服务中心、华中营销服务中心、华东营销服务中
心、华南营销服务中心、西北营销服务中心、西南营销服务中心。
项
目建设周期为1年。
2.2项目建设地点
北京营销服务中心位于北京市；
华中营销服务中心位于武汉市；
华东营销服务中心位于上海市；
西北营销服务中心位于西安市；
西南营销服务中心位于重庆市。
华南营销服务中心位于厦门市；
‐ 3 ‐
第二章
项目建设的必要性和可行性分析
1项目建设的必要性分析
1.1未来高温滤料市场快速增长的需要
我国高温滤料市场正进入快速发展的阶段，未来高温滤料用户的地区及行业
分布范围将越来越广，根据中国环保产业协会袋式除尘委员会的预测数据，
2009-2013年，国内高温滤料的市场保持快速发展，年均复合增长率达到47%，
到2013年，国内高温滤料市场总量将达到85亿元左右。
因此要想保持应有的营
销服务质量，对于高温滤料企业的营销服务网络建设及服务支持人员配套都是巨
大的挑战。
1.2未来高温滤料市场营销变革的需要
随着我国高温滤料行业的不断发展，高温滤料市场营销将逐渐从滤袋配套设
备营销过渡到用户滤袋更新营销。
目前国内袋式除尘技术正进入快速推广时期，
滤袋的主要需求来源于建设项目与技术改造项目的配套需求，通过针对主要设备
厂展开得市场营销，可以快速的开拓市场，并锁定潜在的用户。
但是随着袋式除
尘器的推广应用，滤袋正常的更换需求将逐渐到来。
公司作为业内较早建立全国
‐ 4 ‐
性营销服务网络的企业，为更好服务于全国各地核心客户，把握不同区域用户对
高温滤料的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术
支持，公司拟进一步完善营销服务网络建设，以提升本公司产品在全国的竞争力。
1.3公司现有的营销网络及其存在的不足
1.3.1公司现有营销服务网络情况如下：
分部
所在地
点
业务区域
人员配备情
况
北京分部
北京
负责北京、天津、河北、内蒙、山西、黑龙
江、辽宁、吉林六省两市的业务
3
上海分部
上海
负责上海、江苏、浙江、安徽、山东四省一
市的业务
3
华中分部
武汉
负责湖北、河南、江西、湖南四省的业务
3
西北分部
西安
负责陕西、甘肃、宁夏、青海四省业务
2
西南分部
重庆
负责重庆、四川、贵州、云南四省业务
1
华南分部
厦门
负责福建、广东、广西、海南四省业务
3
国际贸易
部
厦门
负责进出口业务
2
公司本部
厦门
负责市场、客户服务、售后服务
6
1.3.2公司现有营销网络存在的不足主要体现在以下两个方面
1.3.2.1各分部覆盖面太广、人员严重短缺
目前公司每一地区分部都承担着多个省份的营销服务工作，单一分部地区覆
盖面较广，同时，目前公司在各办事机构的常驻人员只有2‐3名，与近几年高温
滤料市场快速发展及公司的销售规模的快速扩张相比，公司的销售与服务人员需
求日渐紧张，公司必须做出相应的调整。
1.3.2.2办公场所简陋、办公设备不完善
公司目前在北京、上海、武汉、西安等城市的办事机构的办公室为租赁用房，
办公场地极为拥挤，设备与装修均不能与公司的行业地位、产品档次及重要客户
的形象相匹配，已不能适应激烈竞争的需要，不利于提升公司形象，不便于公司
业务的进一步拓展，也不利于销售队伍的稳定。
因此，办事机构的升级，特别是
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办公场所升级和添置办公设备等是十分必要的。
随着公司销售增长的需要，公司营销服务建设必然要跟上，同时公司也将滤
料的售后服务作为公司发展战略的重要一环，因此加大对公司的营销服务网络建
设是十分必要的，有助于提高公司未来的竞争力。
2项目建设的可行性分析
2.1建设营销服务网络是对现有营销体系的升级，原有经验可以
充分借鉴
营销服务网络建设是在公司现有地区分部基础上进行升级，如本次募集资金
投资项目的营销服务中心均系在原有办事机构基础上升级为营销服务中心，而新
增地区中心是从原大地方分部拆分出来的，因此公司现有营销服务网络运营管理
经验可供借鉴，而且各办事机构在当地城市已经运营较长，对于当地市场容量、
主要竞争对手等情况较为熟悉，升级后，能迅速增加公司销售收入。
2.2建设营销服务网络不会对公司日常经营现金产生不利影响
营销服务网络建设所需资金来自2010年公司公开发行股票所募集资金中的
其他与公司主营业务相关的营运资金，不会占用公司日常经营所需的现金。
同时，
公司对项目建设进行了详细的分析论证和估算，项目预算较为合理。
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第三章
项目建设条件
1资金保障条件
营销服务网络建设所需资金来自2010年公司公开发行股票所募集资金中的
其他与公司主营业务相关的营运资金。
项目建成后，公司将提供足够的资金来保
证营销服务网络的正常运转，确保营销服务网络能够充分发挥作用。
2组织结构条件与人才条件
公司以上市为契机，建立健全了公司的组织架构，形成了“三会一层”的公
司管理架构。
其中销售部是各个业务分部的管理部门。
销售部经过多年的运作，
已经建立了较为完善的管理制度和模式。
同时公司设立了客服部和市场部，为销
售部提供支持。
在人才储备上，销售部目前已经配备了23个销售人员和技术人员，以保证
业务拓展的顺利进行。
3区域市场基础条件
目前公司已初步建立起了全国性的营销和服务网络，各个业务分部业务开展
范围几乎已经涵盖了所有省份，客户基础较为广泛。
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第四章
项目建设方案
1项目发展规划
本项目的发展规划是建立适应公司发展战略的营销服务网络体系，全面拓展
国内市场，巩固公司在火力发电行业的领先地位，同时拓展水泥、垃圾焚烧、钢
铁冶炼等行业。
项目建成后，公司将形成以北京、华东、华南、华中、西北、西南六大营销
服务中心为核心的统一营销平台，全面提升公司的营销实力，为公司在火力发电、
水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼等各个行业的业务拓展奠定坚实的基础。
2项目建设方案
公司营销服务体系的建设已经具备基础条件，公司在组织机构条件和人才条
件较为成熟的基础上开展了相关的调研和可行性论证。
营销服务体系建设总投资为2235万，重点是落实办公场所、添置必要的办
公设备，同时开展人员的招聘和培训，并对相关的管理制度和管理模式进行整合，
引进营销管理信息系统，实现信息化管理。
2.1建设方式
在北京选择购买合适的办公场所，在上海、武汉、西安、重庆选择租赁合适
的办公场所，在厦门建设产品展示中心，建立六大营销服务中心。
2.2建设规模
2.2.1北京营销服务中心办公场所建筑面积约300平方米；
2.2.2华东营销服务中心办公场所建筑面积约300平方米；
2.2.3华中营销服务中心办公场所建筑面积约150平方米；
2.2.4西北营销服务中心办公场所建筑面积约150平方米；
‐ 8 ‐
营销服务中心
支出项目
投入金额
（万元）
备注
购置办公场所
1,350
办公场所装修
40
办公设备添置
70
其他运营支出
20
包括人员、物业费、招聘培训费等
合计
1,480
租赁办公场所
30
办公场所装修
30
办公设备添置
70
其他运营支出
20
合计
150
2.2.5西南营销服务中心办公场所建筑面积约150平方米；
2.2.6华南营销服务中心产品展示中心300平方米。
2.3人员编制
根据营销服务中心建设规划，2010年营销服务中心的人员编制为45人，各
营销服务中心人员编制情况如下：
2.2.1北京营销服务中心人员编制为7人，计划招聘4人；
2.2.2华东营销服务中心人员编制为7人，计划招聘4人；
2.2.3华中营销服务中心人员编制为6人，计划招聘3人；
2.2.4西北营销服务中心人员编制为5人，计划招聘3人；
2.2.5西南营销服务中心人员编制为3人，计划招聘2人；
2.2.6华南营销服务中心人员编制为17人，计划招聘6人。
3项目投资估算
本项目预计投资总额为2,235万元，其中购置、租赁办公场所投入1,410万
元，办公场所装修投入70万元，办公设备添置以及商用车辆购置投入305万元，
日常营运支出为120万元，产品展示中心投入30万元，营销信息网络建设投入
300万元。
各营销服务中心建设投入明细如下：
北京营销服务中心
（北京）
华东营销服务中心
（上海）
‐ 9 ‐
租赁办公场所
10
华中营销服务中心
办公设备添置
5
（武汉）
其他运营支出
10
合计
25
租赁办公场所
10
西北营销服务中心
办公设备添置
5
（西安）
其他运营支出
10
合计
25
租赁办公场所
10
西南营销服务中心
办公设备添置
5
（重庆）
其他运营支出
10
合计
25
办公设备添置
150
其他运营支出
50
产品展示中心
30
营销信息网络
300
合计
530
合计
2,235
华南营销服务中心
（厦门）
4项目建设进度
项目建设所需条件已经具备，建设时间预计需要1年，具体如下：
建设项目
建设日期
建设周期
备注
北京营销服务中心购置办公
场所
2010年6月-2010年12月
6个月
装修和设备添置
2011年1月-2011年3月
3个月
人员招聘和培训
2010年6月-2010年9月
3个月
华东营销服务中心租赁办公
场所
2010年9月-2010年12月
6个月
装修和设备添置
2011年1月-2011年3月
3个月
人员招聘和培训
2010年6月-2010年9月
3个月
华中营销服务中心租赁办公
场所
2011年1月-2011年3月
6个月
装修和设备添置
2011年4月-2011年6月
3个月
人员招聘和培训
2010年6月-2010年9月
3个月
西北营销服务中心租赁办公
场所
2011年1月-2011年3月
6个月
装修和设备添置
2011年4月-2011年6月
3个月
人员招聘和培训
2010年6月-2010年9月
3个月
西南营销服务中心租赁办公
场所
2011年1月-2011年3月
6个月
装修和设备添置
2011年4月-2011年6月
3个月
人员招聘和培训
2010年6月-2010年9月
3个月
华南营销服务中心产品展示
2011年1月-2011年3月
12个月
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中心建设
装修和设备添置
2011年4月-2011年6月
3个月
管理信息系统导入
2010年6月-2010年12月
6个月
人员招聘和培训
2010年6月-2010年9月
3个月
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第五章
项目经济效益评价
营销服务体系的建设，是实现公司业务收入快速增长的重要保证，有助于提
升公司在高温滤料行业的综合竞争力，为公司带来更多的收益；同时，公司通过
各大营销服务中心，实现了了业务的本土化和服务本土化，为项目的实施和推广
提供了更及时的技术支持，同时节约了技术支持的成本，为公司带来更多的利润。
营销服务体系的建成，必将进一步提升公司品牌的知名度和影响力，为公司
创造更多的销售机会，不断为公司增加经济效益。
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第六章
项目可行性分析结论
1、本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合当前国家政策要求和市场
需求快速扩张的需要。
2、公司已经为建设市场服务网络做了充分的准备，具备建设项目所需的所
有条件。
3、营销服务网络的建成有助于巩固和提升公司产品的市场占有率，保证公
司业务的持续快速增长。
‐ 13 ‐
升级会员 