ISO9000认证全部资料表格.docx

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ISO9000认证全部资料表格

文件发放/接收记录

HTZK/JL4.2.3-01

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

接收记录

部门

签收

日期

份数

签收

日期

份数

1

仓库岗位职责

仓务部

.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

深圳国保警用装备器材有限公司

受控文件清单

HTZK/JL4.2.3-03

序号

文件名称

文件编号

版本

份数

备注

1

仓库管理制度

ＷＩ-ＣＫ-01

Ａ/0

1

2

ＩＱＣ进料检验管理规范

ＷＩ-ＰＺ-01

Ａ/0

1

3

ＱＡ检验管理规范

ＷＩ-ＰＺ-03

Ａ/0

1

4

制程检验管理规范

ＷＩ-ＰＺ-02

Ａ/0

1

5

抽样计划与充收水准

ＷＩ-ＰＺ-04

Ａ/0

1

6

消防设备的管理

ＷＩ-ＳＣ-03

Ａ/0

1

7

紧急事故的处理

ＷＩ-ＳＣ-04

Ａ/0

1

8

固体废弃物的管理

ＷＩ-ＳＣ-05

Ａ/0

1

9

岗位说明书

ＷＩ-ＸＺ-02

Ａ/0

1

10

人员聘用管理制度

ＷＩ-ＸＺ-01

Ａ/0

1

11

节约用电管理规定

ＷＩ-ＸＺ-04

Ａ/0

1

12

公司安全管理制度

ＷＩ-ＸＺ-03

Ａ/0

1

13

节约用水管理规定

ＷＩ-ＸＺ-05

Ａ/0

1

14

节约用纸管理规定

ＷＩ-ＸＺ-06

Ａ/0

1

15

客户投诉管理规定

ＷＩ-ＹＸ-01

Ａ/0

1

16

质量手册

ＧＢ-ＱＥＭ-01

Ａ/0

3

17

程序文件

ＧＢ-ＱＰ-14

Ａ/0

3

文件更改单

HTZK/JL4.2.3-.04

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

文件回收/销毁记录

HTZK/JL4.2.3-02

文件名称

编号

版本

份数

回收销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

记录清单

HTZK/JL4.2.4-01

序号

记录名称

编号

保存期

使用部门

备注

1

文件发放接收记录

HTZK/JL4.2.3-01

三年

各部门

2

文件回收销毁记录

HTZK/JL4.2.3-02

三年

各部门

3

受控文件清单

HTZK/JL4.2.3-03

三年

各部门

4

文件更改单

HTZK/JL4.2.3-04

三年

各部门

5

记录清单

HTZK/JL4.2.4-01

三年

各部门

6

管理评审计划

HTZK/JL5.6-01

三年

7

管理评审通知

HTZK/JL5.6-02

三年

8

管理评审报告

HTZK/JL5.6-03

三年

9

员工登记表

HTZK/JL6.2-01

长期

10

年度培训计划

HTZK/JL6.2-02

三年

11

培训记录

HTZK/JL6.2-03

三年

12

设备﹨工具台帐

HTZK/JL6.3-01

长期

13

设备﹨工具领用记录

HTZK/JL6.3-02

三年

14

合同评审记录表

HTZK/JL7.2-01

三年

15

顾客反馈调查表

HTZK/JL7.2-02

三年

16

合同台帐

HTZK/JL7.2-03

三年

17

项目建议书

HTZK/JL7.3-01

三年

18

设计开发任务书

HTZK/JL7.3-02

三年

19

设计开发方案

HTZK/JL7.3-03

三年

20

设计开发计划书

HTZK/JL7.3-04

三年

21

设计开发输入清单

HTZK/JL7.3-05

三年

22

设计开发信息联络单

HTZK/JL7.3-06

三年

23

设计开发评审报告

HTZK/JL7.3-07

三年

24

设计开发验证报告

HTZK/JL7.3-08

三年

25

设计开发输出清单

HTZK/JL7.3-09

三年

26

试产报告

HTZK/JL7.3-10

三年

记录清单

HTZK/JL4.2.4-01

序号

记录名称

编号

保存期

使用部门

备注

27

试产总结报告

HTZK/JL7.3-11

三年

28

客户试用报告

HTZK/JL7.3-12

三年

29

新产品鉴定报告

HTZK/JL7.3-13

三年

30

供方评价表

HTZK/JL7.4-01

三年

31

合格供方名录

HTZK/JL7.4-02

三年

32

采购计划

HTZK/JL7.4-03

三年

33

采购产品验证入库单

HTZK/JL7.4-04

三年

34

工程进度计划表

HTZK/JL7.5-01

三年

35

工程进度实现一览表

HTZK/JL7.5-02

三年

36

成品入库记录

HTZK/JL7.5-03

三年

37

成品出库记录

HTZK/JL7.5-04

三年

38

检测设备台帐

HTZK/JL7.6-01

长期

39

检测设备校准记录

HTZK/JL7.6-02

三年

40

年度内审计划

HTZK/JL8.2.2-01

三年

41

内审实施计划

HTZK/JL8.2.2-02

三年

42

内审检查表

HTZK/JL8.2.2-03

三年

43

内审不合格报告

HTZK/JL8.2.2-04

三年

44

内审报告

HTZK/JL8.2.2-05

三年

45

内审不合格项分布表

HTZK/JL8.2.2-06

三年

46

首（末）次会议签到表

HTZK/JL8.2.2-07

三年

47

工序自检记录

HTZK/JL8.2.4-01

三年

48

质检记录

HTZK/JL8.2.4-02

三年

49

不合格品处置记录

HTZK/JL8.3-01

三年

50

纠正/预防措施记录表

HTZK/JL8.5-01

三年

管理评审计划

HTZK/JL5.6-01

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知单

HTZK/JL5.6-02

评审会议时间：

评审会议地点：

评审参加人员：

评审内容要点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

HTZK/5.6-03

评审会议时间、地点：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

深圳国保警用装备器材有限公司

员工登记表

HTZK/JL6.2-01

序号

姓名

职务

性别

民族

学历

出生年月

1

龙华丽

财务

女

汉

大专

1974/1/15

2

唐罔贵

采购

男

汉

中专

1990/11/19

3

周小丽

人事助理

女

汉

中专

1991/2/15

4

余丽勤

PMC

女

汉

高中

1982/4/16

5

丁泽元

仓管

男

汉

高中

1987/6/23

6

彭磊

结构工程师

男

汉

本科

1988/5/5

7

邓星

产品设计

男

汉

本科

1988/8/12

8

凌远秋

电子工程师

男

汉

大专

1983/11/20

9

陈明天

结构工程师

男

汉

大专

1986/8/30

10

谭祥励

电子工程师

男

汉

本科

1986/11/9

11

韦春源

拉长

男

汉

高中

1989/3/3

12

郑冬梅

QC

女

汉

初中

1991/11/21

13

胡坚

作业员

男

汉

初中

1991/10/29

14

陈金飞

作业员

女

汉

初中

1994/12/2

15

覃金姑

作业员

女

壮

初中

1985/5/7

16

鲁侠

作业员

女

汉

初中

1983/3/13

17

许红梅

作业员

女

汉

初中

1983/12/21

18

邱少彬

维修

男

汉

职高

1982/2/11

19

陈雪环

作业员

女

汉

初中

1987/10/8

20

高春芝

作业员

女

土家

初中

1988/3/9

邓丽珍

作业员

女

瑶族

初中

1993/9/22

郑志玲

IQC

女

壮

高中

1988/6/5

唐月华

品质组长

女

汉

初中

1984/9/15

韦娜

QC

女

汉

初中

1