三项管理制度.docx
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三项管理制度
甘肃鸿丰电石有限公司
安全管理制度
夜间值班管理制度
安全检查和隐患整改管理制度
安全会议管理标准
2014/12/29
根据2014年12月28日公司董事会议研究决定，于2015年1月1日起严格要求执行以下三项管理制度。
一、夜间值班管理制度编号：
AQ-HF-ZD-07
1.目的
夜间值班作为白天走动式管理的继续形式，需切实起到走动式管理的效果和监督、检查、协调的作用。
为了进一步强化值班管理，加强安全生产管控，特制定本制度。
2.值班范围
一、二期电石炉，成品车间，净化系统，斜桥上料系统，机、电修车间，碳材烘干系统，石灰窑车间。
3.值班人员的构成
公司各分管领导，各炉炉长，车间正副主任。
4.值班管理办法
4.1值班时间为当日20:
00到次日8:
00。
4.2值班人员夜班巡查次数不得少于3次，每次巡查时间不低于2小时。
4.3值班人员在值班期间，遇有一般性工作事项，属职权范围内的要及时处理；非职权范围内的，要及时通知有关部门负责人处理。
遇有突发性事件或其他重要事项，要迅速处置，并及时向一级领导报告。
4.4各层干部值班期间，如遇到重大突发事件，值班干部需及时向上级领导汇报，并根据事情紧急情况选择“先请示，后处理”，“边请示，边处理”，“先处理，后请示”的处理方法，将事故控制在最小损失和影响范围。
4.5值班人员要有记录，需深入一线，重点记录各生产车间的生产及安全情况，并有相关人员签字确认，值班结束将值班记录交回安全生产科，并将记录存在的问题交由安全生产科备案，值班中发现的问题要在次日予以曝光，并在短时间与相关部门进行对接，跟踪处理结果，安全生产科汇总并在生产调度会上报。
4.6检查有无打架、偷盗、脱岗、睡岗、饮酒、赌博、闲聊、玩手机、未着防护装等违反劳动纪律行为，并对现场进行拍照取证，重点关注生产安全，要对车间人员的各项操作，指挥等进行安全监督，发现违规立即汇报处理。
4.7值班过程中本人有事不能值班或轮休、出差不能值班的，需要自行安排顶班事宜，请假由本人办理。
如遇特殊情况，可事先电话或口头向分管领导请假并通知安全生产科，事后补办手续安全生产科备案。
私自旷班，无故脱岗的于周生产例会上进行集中通报，并承担失职责任。
替班人员要履行当班值班义务并承担所有责任。
4.8值班人员值班后第二天上午原则上可以休息半天，视本部门业务情况而定，同时各部门还要安排好自己的内部值班。
5.值班补贴
值班分为9组27人，凡参与值班人员，每值一班补贴不超过100元，补贴款在当月工资中予以兑现。
6.考核细则
6.1无故脱岗的干部处罚300元/次，并将承担相应的安全事故责任。
6.2不填写值班记录或不交记录处罚200元/次。
6.3值班过程中，值班巡查次数，巡查点不足的，处罚200元/次。
6.4迟到早退或中途离岗，处罚100/次。
6.5无故不值班或因故无法值班也无人顶班导致空班的，处罚100元/次。
6.6不认真履行值班工作职责的，处罚100元/次。
6.7对本单位“三违”人员不制止，不按规定处罚的，处罚200元/次。
6.8值班过程中，发现突发情况处理不及时或隐瞒不报者，根据情况进行严格处罚。
二、安全检查和隐患整改管理制度编号：
AQ-HF-ZD-08
1.目的
为了加强公司安全生产的监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，逐步实现检查工作专业化、标准化，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司各部门和车间。
3.术语
安全生产检查是指上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。
其主要任务是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险与有害因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或危险与有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险与有害因素，确保生产的安全。
4.控制程序
4.1安全生产检查主要内容
4.1.1检查各部门、车间是否认真贯彻执行相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础管理台账、档案、票证等基础工作的建设和落实情况。
4.1.2检查各级领导和管理人员法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标；年度职工安全培训教育实施情况，安全作业证是否随人上岗，记录及时。
4.1.3检查公司各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。
4.1.4按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防检维修、职业健康等专业的标准、规范、制度等，检查生产，施工现场是否落实，是否存在隐患。
4.1.5检查重大危险源岗位的安全设施运行情况、现场管理和制度执行情况，关键设备、部位的各种安全警示、标志是否明显齐全。
4.1.6检查异常状态和事故处理的应急救援预案制定、培训和演练情况，岗位人员防毒防害救护知识的培训，班组安全活动的开展。
4.1.7检查压力容器和生产设备的安全附件是否齐全并经过检验，各类安全防护装置是否有效配置和完好。
4.1.8检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
外来施工人员、外包工、临时工是否严格管理，包括相关资质和安全教育等情况。
4.1.9检查危险化学品的安全管理是否严格执行有关国家规定，作业场所是否设立了安全周知卡，产品包装内有否提供安全技术说明书或加贴安全标签，包装上是否有安全标志。
4.1.10检查是否根据季节特点做好防热、防雷工作，是否组织进行电器设备设施的绝缘测试及避雷测试。
4.1.11检查各类安全隐患的整改落实情况，是否按照“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）的原则进行整改。
对各类事故是否严格按照“四不放过”的原则进行认真查处，并有防范措施。
4.1.12检查三项纪律和各项活动的开展执行情况。
4.2安全检查组织管理和计划
4.2.1综合检查
4.2.1.1车间每半月进行一次，每月不少于2次，由车间主任带队，班长、副班长负责人参加。
检查内容在次日下发整改通报，同时将整改情况按“四定”原则反馈存档。
班组安全检查和自查互查由班组长带队，每个轮班组织进行一个班。
4.2.1.2公司每周二组织进行一次综合大检查，由安全生产科副科长王立鋆带队，各部门主管领导、炉长、各车间正副主任参加，检查内容在次日下发整改通报，同时要求各部门将整改情况按“四定”原则及时反馈公司安全生产科汇总存档。
4.2.2专项检查
分别由安全生产科专业组、安全副科长拜少伊负责，各部门主管领导、炉长、车间正副主任参加组织进行的检查。
主要针对压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、监测仪器、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行的专业检查，以及装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。
4.2.3季节性检查
分别由部门主管领导，根据每年季节及节假日特点，组织本部门人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等工作，进行预防性季节检查。
4.2.4日常检查
分别由班组、岗位职工和管理人员巡回检查。
岗位职工上岗应认真履行岗位安全生产责任制，严格进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行监督检查。
4.2.5绩效检查
由各车间、安全生产科每半年对标准化进行综合检查和考核，提出进一步完善标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。
4.3安全生产检查的依据
4.3.1国家的安全生产方针、政策、法规、标准。
4.3.2公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。
4.3.3各专业和工种的安全技术规程和要求。
4.3.4安全技术标准、规程、守则。
4.4安全检查的形式和要求
4.4.1安全检查采用日常、定期、专业、不定期四种检查方式。
各种形式的安全检查，都应认真填写安全检查及隐患整改台账，按要求形成安全检查总结。
4.4.2在安全检查中，要严格按照国家有关安全生产的法律法规、标准和企业安全生产规章制度等进行认真检查，消除事故隐患，确保公司生产的安全稳定长周期运行。
4.4.3在安全检查中，要按照检查内容，严格要求，认真逐条进行检查，不留死角，杜绝在检查中避重就轻、查表不查实、只讲客观，不讲主观原因的走过场做法。
4.4.4认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查、专项检查和季节性检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
4.4.5安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。
检查情况、检测数据要如实记录，对检查出的问题按专业进行归纳、整理、打印，由安全生产科下发检查通报或安全隐患整改指令书，通知相关部门或人员进行整改。
4.5安全检查人员的职责
4.5.1按照有关安全生产检查的要求，做好安全检查的技术资料、检查用品的准备工作。
4.5.2按时参加安全检查准备会，服从检查组负责人的安排。
4.5.3按照检查组的分工，做好自己的本职工作。
4.5.4对发现的事故隐患和不安全因素要认真记录，对违章行为要及时制止。
4.5.5按照有关规定及时做好安全检查结果的处理工作。
4.5.6做好其他相关工作。
4.6安全检查结果的处理
4.6.1公司各部门、车间是隐患整改工作的实施单位，在实施整改工作中要坚持分级负责、分级管理的“四定”原则。
4.6.2对检查出的问题，实行登记备案制度，并积极组织整改，本部门解决不了的事故隐患要制定防范措施，并及时逐级上报，组织落实整改措施，保证安全生产。
4.6.3检查中发现本单位解决不了的事故隐患与相关单位有关联的，要及时上报相关主管部门备案，协调解决。
在未解决之前必须采取可靠的安全防范措施，防止发生事故。
4.6.4隐患所在单位接到检查通报或隐患整改通知书后，必须对隐患进行及时整改，不得拖延。
4.6.5对不具备整改条件的事故隐患，要采取必要的预防措施和特殊管理办法，记录在案，纳入规划，提出整改方案，限期整改或停车整改。
同时上报主管、总经理批准，实行现场监护。
4.6.6隐患整改应本着“四定、三不推”的原则进行。
即定整改措施、定负责人、定完成期限、定整改资金。
班组能整改的隐患不推给车间，车间能整改的不推给公司，分管能整改的不推给上级主管部门。
在限期内上报整改完成情况。
4.6.7整改措施实施后，由安全生产科对整改情况进行复查、验收、认可。
对要求整改的问题，确认是否按规定要求进行彻底整改，整改完毕要销案，并由安全生产科进行归口存档。
4.6.8排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。
三、安全会议管理标准编号：
GLBZ-HF-07
1.目的
为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，统一思想，统一管理，保证各种安全信息的及时传达，解决和研究安全生产中的存在问题，协调各部门之间的分歧，布置落实有关安全工作任务，总结安全管理经验，提示下一安全管理方向和方法，提升公司运营水平，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本标准。
2.适用范围
本公司各级安全生产会议。
3.例会的召开
3.1例会的主题
各部门汇报总结上周安全生产、治安、消防环保工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施，交流计划在下周的安全生产工作方面计划部署。
3.2公司安全、工艺、设备、卫生环保综合检查例会
3.2.1公司确定每周二上午8:
30在安全科点名之后综合检查，检查由安全科副科长王立鋆带队，各部门主管、各炉炉长、各车间正副主任、安全科全体人员及总经理参加，检查完继续召开综合检查例会及公司例会。
3.2.2例会的主题
各部门车间汇报当天检查的问题，该如何去落实。
安全生产科备案第一次整改，类似问题再次查出进行考核。
3.3车间安全会议
3.3.1车间每月召开两次安全专题会议。
3.3.2例会的主题
针对近期的生产、安全作出全面落实，同时传达公司文件精神并且做好记录。
3.4班组班前会议
3.4.1每天进行班前开会，参会人员：
班组成员。
3.4.2例会的主题
对先天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项，并且做好记录。
3.5其他会议
根据生产、设备，安全运行情况临时作出决定。
3.6会议要求
3.6.1参会人员必须按时按点参加会议，并将手机调到震动状态，不容许在会场上接听电话，不得无故迟到、旷会，会前5分钟到场并签到。
3.6.2参会人员必须做好会议记录，每月度安全生产科检查会议记录及落实情况，并作为考评当事人工作的依据。
必须将所需解决或存在的安全隐患提出来，由公司落实相应措施。
3.6.3各类会议主持人会前应与参与人员充分沟通，做到心中有数。
各类会议力求精干高效用数据说话，部署的工作没做，做到什么程度，没做或没做完的原因等等都要有明确具体可量化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论，会议要讲究质量。
3.6.4会议议定的事项，布置的工作任务，提出的办法措施，与会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性的工作要以制度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的成果。
3.6.5与会人员应有机的安排工作，认真准备，准时参会。
3.6.6与会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务要请假的须向会议主持人请假，同时指定专人为履行职责，会议中途离场须向主持领导请假说明。
3.6.7会议中不得交头接耳，不得讨论与会议无关的事情。
3.7奖惩
3.7.1奖罚：
计入员工绩效考核制度体现
3.7.2迟到：
50元/次
3.7.3早退：
50元/次
3.7.4缺席：
100元/次
中层干部参加安全活动签到表
姓名
签到
备注
姓名
签到
备注
周学平
魏周生
常承志
王保云
火照军
罗文凯
李航宇
陈景河
王立鋆
罗文昌
拜少伊
马玉红
吴建国
邓东升
叶波
高志成
唐文礼
夏建奎
常全善
石宝山
薛小龙
杨大春
哈俊杰
龚成安
马发臣
袁崇明
杨言龙
张国相
李兴文
彭正勇
周飞
王履文
魏周文
宋宗茂
葛军春
达朝清
综合检查考核办法（草案）
为了进一步做好每周安全综合检查工作，落实检查出问题的整改方案，提高各部门的工作积极性，特制订本考核办法。
1、考核内容及项目：
1、工艺指标：
A、电石炉电单耗不高于3150kwh/吨，日产量不低于150吨/日；B、回转窑生烧率不高于％，过少率不高于％，日产量不低于吨/日；立窑生烧率不高于％，过少率不高于％，日产量不低于吨/日；C、烘干系统水分不高于1％，日产量不低于吨/日；D、化验室化验准确率不低于95％，取样准确率不低于95％；
2、台账记录，A、隐患自查台账真实可信，全面；B、生产日报表准确及时；C、交接班记录准确全面符合要求；D、煤气点检表、巡检工点检表及时，异常情况处理得当、有效；E、安全工作会议记录完整、内容详实；有关公司安全部门指定的学习内容完整无缺；
3、设备运行及清洁：
A、设备无带病运行；B、表面无积灰、油污；C、设备标示清晰；D、设备维护维修记录完整；
4、卫生：
A、岗位环境卫生干净整洁无死角；B、承包卫生区域干净无死角；C、备品备件需规范码放，现场无边角废料及垃圾；D、除尘灰渣清理及时，卸灰口无残留灰渣；E、除尘布袋更换及时无破损现象，无跑冒滴漏现象；
5、安全生产：
A、消防器材放置合理清洁干净、有效；B、特种作业许可证办理率100％；C、员工培训上岗率100％；D、操作规程牌、安全警示牌完整清洁无破损；E、“四口”“五临边”防护措施到位，转动部位防护罩、防护套等齐全；F、安全帽、安全带、口罩等劳动防护用品符合规定，穿戴规范；G、无工伤
二、评比考核办法：
1、每次综合检查时对考核项目进行逐一打分，按部门实际得分排列名次，得分第一者发给流动奖牌，并给予奖励1000元。
最后一名从工资总额扣除1000元。
2、电石炉为一类部门，其他辅助车间为二类部门；各设一个流动奖牌；
三、评分标准：
甘肃鸿丰电石有限公司综合检查考核办法评分标准
年月日
序号
考评
内容
标准分
考评
项目
考评分值
实得分
一
工艺指标
100
本项考评得分权重值=20
1
日产量
40
电石炉不低于150吨/日；回转窑不低于吨/日；立窑不低于吨/日；烘干系统不低于吨/日；
2
效率
40
电石炉电单耗不高于kwh/吨；回转窑生烧率不高于％，过少率不高于％；立窑生烧率不高于％，过少率不高于％；烘干系统水分不高于1％；
3
参数
20
点击插入深度之间
二
台账记录
100
本项考评得分权重值=10
1
隐患自查台账
20
每周一次
真实
整洁
10
5
5
2
生产日报表
20
及时填报
真实可信
送报及时
10
5
5
3
交接班记录
20
每班有交接记录
交接内容全面
字迹认真清楚
10
5
5
4
点检表
20
煤气点检及时
巡检工点检及时
异常情况处理及时得当
5
5
10
5
会议记录
20
每天有会议记录
内容切合部门实际
指定内容完整
10
5
5
三
设备运行与清洁
100
本项考评得分权重值=10
1
运行状况
25
无带病运行情况
配件完好
15
10
2
清洁度
25
表面无积灰、油污
见本色
10
15
3
设备标示
25
有设备标示
标示内容完整清晰
15
10
4
维护记录
25
有维修记录
有养护记录
10
15
四
卫生
100
本项考评得分权重值=10
1
现场卫生
20
干净整洁、无死角
无边角废料、烟头杂物
10
10
2
区域卫生
20
每天打扫清理
无烟头、杂物
10
10
3
备品备件
20
备品备件需规范码放
码放位置合理
10
10
4
除尘灰渣
20
除尘灰渣清理及时
卸灰室（口）无残留灰渣
10
10
5
除尘布袋
20
五
安全生产
100
本项考评得分权重值=30
1
消防器材
10
消防器材整洁
有效、不过期
5
5
2
特种作业
20
许可证办理率100％
防护措施到位
10
10
3
员工培训
20
员工培训上岗率100％
培训记录完整、保存完好
10
10
4
警示标牌
10
操作规程完好、整洁
警示标牌完好、整洁
5
5
5
防护措施
20
“四口”“五临边”防护措施到位
转动部位防护罩、防护套等齐全
10
10
6
劳保用品
20
劳保用品穿戴率100％
穿戴规范、符合规定
10
10
六
工伤
100
本项考评得分权重值=20
100
发生工伤事故一票否决，取消评奖资格
100
宁夏岩鑫冶炼有限公司安全检查综合评比试行办法
为了提高公司安全文明生产管理水平，进一步促进公司安全管理工作再上新台阶，根据公司安全大检查内容的需要，特按照百分制从4个方面指定了公司综合评比细则，及奖惩办法
具体内容如下：
一、评比内容共分四项：
安全管理（30分）、文明卫生（30分）、设备管理（20分）、工艺管理（20分）。
二、评奖标准及奖惩办法：
全月综合评选设二个奖项：
（1）车间综合奖
（2）班组综合奖
1、车间综合奖评选标准：
（1）全月无重大安全事故，发生安全事故一票否决。
（根据公司安全生产管理制度的规定）。
（2）全月无重大责任事故（操作事故、设备事故、一般安全事故）。
（3）全月四次安全检查，以综合得分最高者为奖项获得者。
2、班组综合奖评选标准：
（1）全月本班组无事故（操作事故、设备事故、一般安全事故）。
（2）全月本班组综合工作最好（文明卫生、工艺指标、影响次数、设备运转率、完好率、防护用品及灭火器材）。
（3）全月本班组人员无违纪现象（上班被班长查处除外）。
（4）发生一般安全事故不评奖。
3、车间设备综合奖评定标准：
（1）全月运转设备达不到运转周期不评奖（正常运转时间为满月，无备用设备、备品备件除外）。
（2）全月无设备事故，配件的质量事故除外。
（3）设备的卫生干净、无泄漏、无震动、设备的安全设施、附件配置齐全，润滑、冷却系统运行正常。
三、安全检查评分细则（共100分）
1、制度落实情况（20分）
（1）二、三级培训教育档案齐全（有教案、考勤、记录、总结）。
（2）安全日检查记录。
（巡检记录、存在的隐患及整改情况记录，记录真实、清楚）。
（3）重大危险部位的管理（空压站、净化、炉变、液压站）。
（4）事故管理（及时写事故报告，事故后的分析、总结、教训及预防措施要全，有无瞒报或不报的情况）。
2、防护器材（25分）
（1）灭火器材完好，瓶体干净，气压正常。
（2）防护面具完好，保护完好，摆放整齐、干净。
（3）空气检测仪确保正常、灵敏、干净。
（4）防护用品的使用（安全帽、安全带、劳保鞋，防尘口罩、防护眼镜、工作服等）。
（5）氧气瓶、乙炔瓶的压力表完好，使用安全距离要达到规定要求。
（6）各车间生产区域无乱推乱放、无吸烟现象。
（7）各车间无违规跨越钢丝绳情况。
3、安全附件（25分）
（1）压力表、温度计、液位计、安全阀、防爆板、泄压口是否正常。
（2）各岗位的温度、压力以及气体泄漏报警装置（CO、），须反应灵敏准确、好用。
（3）安全连锁装置（炉变、油压、水压是否正常使用，超温、超压、负压、过流）必须起到保护连锁作用。
（4）电焊机、电动工具及临时用电的安全漏电保护要完整。
（5）电机接地线要接好。
4、设备情况（20分）
（1）各电机的电流、温度情况。
（2）各运转设备的防护罩，各车间的防护围栏及检修平台、楼梯防护、地沟盖板要完整。
（3）各种特种设备的使用情况，要符合相关要求。
（4）各运转设备、管道是否有震动。
5、环境治理（10分）
（1）循环水要干净、无油。
各种悬浮物和指标控制要符合公司的要求。
（2）排水量的控制要适度，禁止一切类型外排现象，杜绝浪费。
（3）环保的排放要符合国家标准。
（4）各防尘设施的运行要正常。
四、文明卫生评比细则
（一）车间卫生（20分）
1、要求车间室内的门窗玻璃、地面地沟、墙面、空中塔架、设备平台的卫生干净整洁，卫生无死角。
2、要求车间内堆放的物品、物件摆放有序、堆放整齐。
3、要求
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