基建矿井质量标准化标准及考核评定办法.docx

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基建矿井质量标准化标准及考核评定办法

附件：

2

汾西矿业集团公司基建矿井

质量标准化标准及考核评定办法

（试行）

二O一四年四月

目录

1、总则…………………………………………………………………3

2、基建基础管理质量标准化标准及考核评定办法………………7

3、地面工程及设施质量标准化标准及考核评定办法……………17

4、矿建工程质量标准化标准及考核评定办法……………………22

5、机电、运输质量标准化标准及考核评定办法…………………25

6、通风质量标准化标准及考核评定办法…………………………31

7、地测防治水质量标准化标准及考核评定办法…………………39

8、综合管理质量标准化标准及考核评定办法……………………44

9、安全管理质量标准化标准及考核评定办法……………………48

10、应急救援质量标准化标准及考核评定办法…………………51

11、调度、信息质量标准化标准及考核评定办法………55

设计管理质量标准化标准及考核评定办法……………………57

汾西矿业集团公司基建矿井

质量标准化标准及考核评定办法

（试行）

总则

为进一步强化基建矿井的标准化建设力度，规范和提高矿井建设施工管理水平，集团公司按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，依据山西焦煤发[2014]56号、山西焦煤函[2014]24号及集团公司汾煤办发[2014]122号、汾煤安函[2014]60号文件精神和要求,制定了《汾西矿业集团公司基建矿井质量标准化标准及考核办法（试行）》。

第一条检查范围：

集团公司已取得合法建设手续，确定为存量矿井重点工程和资源整合C类以上建设矿井。

第二条每季度对十一个专业进行一次全面检查、打分评比。

第三条按照集团公司要求，基建处牵头，相关专业处室和二级单位专业人员参加检查。

第四条检查专业及分管处室

1、基建基础管理专业：

基建处

2、地面工程及设施专业：

基建处

3、矿建工程专业：

基建处

4、机电、运输专业：

机电处

5、通风专业：

通风处

6、地测防治水专业：

地测处

7、综合管理专业：

劳资处、职工教育处、卫生处、环保处、

武装保卫处

8、安全管理专业:

安监局

9、应急救援专业:

安监局

10、调度信息专业：

调度室、信息中心

11、设计管理专业：

设计院

第五条专业权重及等级规划

基建矿井质量标准化考核专业分为11个，即基建基础管理、地面工程及设施、矿建工程、机电及运输、通风、地测防治水、综合管理、安全管理、应急救援、调度信息、设计管理专业，各专业采用百分制。

基建矿井质量标准化标准考核专业计分以100分为满分（专业设置大于100分的，考核后要折合百分制），按专业得分乘以权重系数，计算结果为矿井总得分。

各专业的权重系数见下表

基建矿井安全质量标准化考核评级各专业权重系数

序号

专业

权重

序号

专业

权重

1

基建基础管理

0.12

7

综合管理

0.10

2

地面工程及设施

0.10

8

安全管理

0.10

3

矿建工程

0.10

9

应急救援

0.04

4

机电、运输、

0.12

10

调度、信息

0.04

5

通风

0.12

11

设计管理

0.04

6

地测防治水

0.12

基建矿井质量标准化专业划分定级：

专业一级：

矿建工程、机电及运输、通风、地测防治水、安全管理、基建基础管理专业大于等于90分，其他五个专业不低于80分。

专业二级：

矿建工程、机电及运输、通风、地测防治水、安全管理、基建基础管理专业大于等于80分，其他五个专业不低于70分。

专业三级：

矿建工程、机电及运输、通风、地测防治水、安全管理、基建基础管理专业大于等于70分，其他五个专业不低于60分。

第六条

1、基建期间的施工、设备管理、安全设施及相关管理要求按照《煤矿安全规程》、《煤矿建设安全规定》（国家安全生产监督管理总局2011年7月12日颁布）、《山西省煤矿建设“五个标准”》（山西省煤炭厅2012年5月颁布）、《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）执行。

施工临时提升运输、供电、通风、给排水、压风等辅助系统的安装、使用和管理，要严格执行矿井施工组织设计、作业规程和各岗位操作规程。

2、永久系统投入使用的时间（无特殊原因）应严格落实矿井施工组织设计要求的工期，否则，相应检查专业或系统得分减半。

3、各区域公司和矿井公司负责制定所属重点建设矿井专业达标定级规划。

4、年度考核得分：

全年四次考核平均得分为该矿井年度质量标准化总得分。

5、考核评级计分采取扣分方法，各单项及小项扣完为止，不出现负分。

6、检查期内不涉及的项目条款，分子分母同时减去该项分值。

第七条组织机构及职责、集团公司机关检查处室人员的奖励及相关要求按照集团公司下发的相关文件执行。

第八条各专业每季度排名第一名的矿井，集团公司给予奖励；对后二名给予处罚通报。

其他奖罚：

专业检查超过年度规划目标的，集团公司将给予奖励；

专业检查未达到年度规划目标的，集团公司将给予处罚。

第九条检查组织安排及时间由集团公司基建处通知。

第十条检查结果在集团公司基建季度工作会上予以通报。

第十一条本办法由集团公司基建处负责解释；本办法自2014年4月1日起执行。

附：

1、基建矿井各专业质量标准化标准及考核评定办法

2、基建矿井各专业质量标准化标准及考核评分表

标准1

基建基础管理质量标准化

标准及考核评定办法

一、基本条件

煤矿不得存在以下情况：

1、未设置基本建设管理机构；

2、未配备基本建设管理专业人员（满足工程管理需要）。

二、基本要求

1、煤矿建设要严格基本建设程序；

2、办矿手续齐全，取得项目开工报告，做到合法、合规建设；

3、建设单位与设计单位供图协议已签订，并满足正常施工需要；

4、坚持建设工程“无计划不开工”、“施工图未会审不开工”、“未履行招投标手续不开工”的“三不”原则。

5、基本建设管理机构、制度健全。

三、评分方法

按表1评分，总分为100分。

各小项分数扣完为止。

注：

考核期矿井地面发生死亡事故不考核，不得分

表1基建基础管理质量标准化标准及考核评分表

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核评分方法

检查记录

得分

设

计

优

化

（10）

1.完成六大安全避险系统的设计，并按施工组织设计工期要求实施；（监测监控、井下人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络）

3

工期一项没完成扣1分

2.矿井地面行政、生活福利设施符合集团规定

2

不符合不得分

3.矿井必须有结合自己矿井实际情况进行的优化设计方案

2

有1项得满分；增加1项并经设计采纳加1分

4.地质勘探

3

勘探精度满足施工得1分，有三维地震1分，完成瞬变电法1分

前

期

准

备

（20）

1.建设单位向上级煤炭主管部门提出项目开工申请报告，逐级上报，经批准后方可正式开工。

如项目建设在开工报告批准期限内未能完成，应及时按规定办理延期手续。

2

未取得项目开工报告，扣2分；开工报告到期，未及时办理延期手续，扣1分

2.环保、职业卫生、水土保持、消防、瓦斯、安全设施等专篇

2

少完成一项专篇扣0.5分

3.完成法人治理结构（有董事会、监事会、股东大会、企业章程、工商注册）

1

差一项扣0.5分

4.土地手续办理完毕

1

没办理完扣0.5分

5.矿井有基建主管部门和人员

1

没机构不得分；人员不足扣0.5分

6.矿井施工组织设计由建设单位负责组织编制；需经设计、监理、施工单位会审后组织实施；（总承包单位除外）

2

少一个程序单位项扣0.5分

7.建设单位与设计单位供图协议已签订，并满足正常施工需要；有施工图纸技术交底和会审

2

施工图不能满足施工需要，扣1分；无施工图纸技术交底和会审每个单位工程扣0.5分

8.四通一平工作完成

1

差一项扣0.5分

9.矿井项目标段划分合理：

单项工程（或同类专业工程），原则上发给1家有相应资质的施工单位，大型以上的不得超过2家

2

不符合的不得分

10.煤矿建设项目的施工单位必须在投标前到山西省煤炭厅基建局进行资质备案。

施工单位必须取得国家颁发的建筑企业资质和安全生产许可证；施工单位的建筑企业资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证的证载内容发生变化后，必须进行备案变更。

2

有一家未进行资质备案，扣1分；不符合要求或证载内容发生变化后，未进行备案变更，扣1分

11.施工单位在煤矿建设项目中标后应及时到煤炭管理部门进行中标施工项目（井下全部井巷工程、井下机电设备安装工程、地面主要工程）备案。

未进行中标施工项目备案的煤矿不得开工建设。

2

查资料。

每有一项单位工程未进行中标施工项目备案，扣1分

12.依法对工程建设监理和施工进行招标，并与监理单位、施工单位签订委托或承包合同。

2

有一项单位工程未履行招投标程序，扣1分；有一项单位工程未签订施工或监理合同，扣1分

三

方

管

理

责

任

机

构

（25）

1.建设单位、施工单位必须建立健全安全生产责任制；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；安全会议制度

2

每个单位缺少一项制度扣0.5分

2.施工单位建立健全和落实施工安全生产管理主体责任并设立安全管理部门、一通三防、防治水管理机构；

2

缺少一项扣0.5分

3.监理单位建立健全和落实安全施工承担的监理责任，监理单位按照监理规划承诺配备管理人员；监理单位安全监理责任落实到位；监理的内业资料按照国家及行业相关规定执行（有总监签字的监理日志和验工月报）

5

人员不足、责任不落实、内业不按规定管理各扣1分

4.施工单位项目部必须配备满足需要的矿建、机电、通风、地测工程技术人员和特种作业人员

2

缺少一人扣1分

5.矿井施工二、三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不得超过100人

2

不符合规定扣1分

6.项目部五大员配齐并符合要求；劳动用工：

落实5个百分百、员工持证上岗率100%

3

五大员不足扣1分；劳动用工有一项不符合扣1分

7.与施工单位签订安全协议，当井下有两家及以上单位施工时，签订有互保协议

2

存在此类问题，不得分

8.四个专业队伍齐全

2

少一个队伍项扣0.5分

9.施工单位各级主要负责人和安全生产管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，取得合格的安全资格证书

2

少一人资格证书扣1分

10.基建期发生事故后，施工单位必须立即报告上级主管单位和建设单位，与建设单位按国家规定向有关部门报告

1

不执行扣1分

11.施工单位必须对职工进行安全培训、并建立安全培训档案，记录培训及考核情况

2

缺一项扣0.5分

施

工

期

间

基

本

控

制

（25）

1.矿井施工设备、辅助系统和地面临时设施严格按照矿井施工组织设计实施：

提升、通风、压风、供电、排水、临设等

3

一项不合格扣0.5分

2.矿井一、二、三期工程按顺序施工

2

没有按照基建规定不得分

3.施工中严禁施工、监理单位不经建设单位同意随意更换项目经理和总监

2

不符合规定一项扣1分

4.煤矿建设项目的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

2

不符合规定一项扣1分

5.矿井施工组织设计要在施工过程中及时调整和落实；矿井的三类工程排队表要张贴在总调度室或会议室

2

不符合规定一项扣1分

6.严格执行一工程一措施（规程），认真贯彻、落实

2

缺少一个措施扣1分

7.档案管理有机构和人员，按时整理内业资料

1

机构、人员一项不符合扣0.5分

8.矿井进入联合试运转，质量标准化按规划目标完成

2

没有按规划完成不得分

9.建设、施工单位落实“双带班”制度

2

不按制度执行扣2分

10.清楚矿井周边水害、有害气体、瓦斯、采空区等地质情况

2

一项不清楚扣1分

11.进入二期前，必须安装矿井安全监测监控系统

2

不执行扣2分

12.单位工程的规程、措施，由施工单位编制，报上一级主管部门审批，批准后报送建设单位和监理单位；无上级主管单位的施工单位，报建设单位批准实施

3

编制不合要求、不报批、不送建设和监理有一个单位工程扣1分

质

量

管

理

（15）

1.建设和施工单位建立质量管理组织机构

3

每个单位缺少扣1分

2.原材料合格证、试化验单、隐蔽工程记录、自检记录

5

一项不合格扣1分

3.建设单位有各施工单位的验工月报和统计汇总表

4

月报、统计报不全各扣2分

4.考核期间无工程质量、机械事故

3

出现一起事故扣1分

投

资

控

制

（5）

1.建设单位（区域公司及矿井公司）有结算管理机构并配备专业人员；进行年度工程盘点和工程结算；价差调整有集团文件支持

2

没有机构、人员扣0.5分；不进行年终盘点结算扣2分；价差无集团文件支持扣1分

2.工程更改、设计变更手续齐全

3

一项不合格扣1分

合计得分

标准2

地面工程及设施质量标准化

标准及考核评定办法

一、基本条件

煤矿不得存在以下情况;

（1）未设置办公场所（建设前期可以是临时建筑）；

（2）未设置两堂一舍（建设前期可以是临时建筑）。

二、基本要求

（1）地面设施管理体系健全；

（2）按规定设置机构，配备人员，设备设施齐全；

（3）作业场所有规范的牌板；

（4）建设资料齐全有效，在建工程资料与工程进度同步；

（5）供用电设备、设施符合要求，有管理制度；

（6）消防设计、设施、器材符合要求，有消防责任制。

三、评分方法

按表1评分，总分为100分。

各小项分数扣完为止。

注：

考核期矿井地面发生死亡事故不考核，不得分

表2地面工程及设施质量标准化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

一

管理制度（10）

机构

设置

建立健全组织机构管理制度，各岗位及关键作业场所的管理制度、操作规程悬挂在明显位置或汇编成册，现场有备份可查

10

检查资料

缺少一项制度，扣1分；制度未落实的，每处扣1分

二

基建管理

（15）

资料

文件

工程资料与工程施工同步，且资料整理规范、齐全；已完成竣工验收的单位工程具备建设、施工、监理、设计、环保、消防、质量监督等相关单位的认证，工程质量符合合同要求；工程开、竣工资料应齐全、原始、有效。

6

检查资料

不符合要求的，一处扣1分

管理方法

地面设施的建设必须执行安全设施“三同时”制度

4

检查资料

未执行“三同时”制度不得分

具体

要求

1.工业广场边坡防治

2

查现场资料

按设计要求施工得满分，否则扣2分

2.地面行政、生活福利设施、工业建筑设施按照矿井施工组织设计要求的工期进行；更改和变更要有建设、设计、监理、施工单位共同认证

3

检查现场、

资料

工期未按规划完成扣2分，手续不完善扣3分

三

安全作业

环境

（10）

作业

环境

1.行人通道畅通，主要通道宽度不小于1.5m，次要通道宽度应大于0.7m；作业现场视线良好，安全空间满足作业安全要求

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

2.设备布局合理，安全间隙符合行人、检修和作业要求

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

3.

（1）高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、放射性、易垮塌、易触电、易坠落的危险物品、设施或场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施；

（2）危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准。

危化品按特性分类储存在专用仓库、场地或专用储存室储存，并有专人管理和管理台账，危化品操作人员必须配备防护服装和防护设备

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

4.建筑施工现场、车辆过往频繁的道路交叉地段应设有符合标准的安全警示标识及防护设施；关键作业场所及主要进出口通道设置监测监控装置

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

作业环境及装备

1.管道、线路敷设安全可靠，整齐美观

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

2.生产作业现场应有充足的照明，通风良好

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

3.作业人员应按要求佩戴劳动防护用品

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

4.设备、物品、物料等按规定分类码放整齐，标识清晰

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

5.作业场所干净整洁

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

6.重要场所按规定设置避雷设施；作业场所噪声符合要求

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.2分

四

供用电管理

（10）

线路

要求

（1）供用电线路所用电器及材料符合设计要求，安装规范

（2）按标准敷设线路、不准乱接电源插座和开关（3）严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器

1

检查现场

一处不符合要求，扣0.5分

配电

箱（柜）

（1）配电箱（柜）应将负荷名称和编号标示明确

（2）配电箱（柜）各种保护功能齐全、警示牌符合《规程》要求（3）配电箱（柜）接地符合要求（4）配电箱（柜）内外无杂物

1

检查现场

一处不符合要求，扣0.5分

电器

元件

（1）电器元件齐全完好、无缺损

（2）电器保护元件、机构灵敏可靠（3）电器仪表完好有效（4）电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动（5）电器的连接线排列整齐、美观（6）严禁两个及以上电缆接头压接在同一个接线端子处，动力负荷电缆芯线须经压线端子压接

2

检查现场

一处不符合要求的，扣0.5分

作业要求

（1）电工作业人员应持证上岗

（2）严格执行停送作业制度（3）防护设施齐全

2

检查现场

一处不符合要求的扣0.5分

临时用电要求

（1）临时用电设施，安装电气设备符合规范要求

（2）手持式电动工具应一机一闸一保护，有良好接地

2

检查现场

一处不符合要求的，扣0.5分

设备要求

（1）机电设备综合完好率≥90%，其中大型固定设备完好率为100%

（2）有防爆要求的电器设备防爆率100%

2

检查现场

综合完好率每降1%扣0.5分，大型设备一台不完好不得分。

发现一台失爆不得分，发现一台漏电不得分

五

设备管理

（10）

档案规程

有设备管理档案，设备附近有便于操作者阅读的操作规程

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

设备

要求

1.所有设备应有铭牌、完好牌、设备标志牌

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

2.设备及附件结构完整，安装使用规范，无油污积尘

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

3.管路附件、仪表等保持完好，无跑、冒、滴、漏现象

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

4.设备器具应在有效服务期内，并标明报废日期，严禁使用淘汰或报废设备

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.5分

5.设备转动或传动部位安全防护装置齐全可靠

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

6.设备备件分类存放、码放整齐整洁，并定置挂牌管理

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

7.特种设备、安全附件、计量器具应定期检验，并留有记录

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

设备

记录

1.设备应有检查、安全附件、计量器具应定期检验，并留有记录

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

2.车间固定设置的设备应在车间入口处悬挂设备布置图，图中标示设备名称、位置、巡检路线、安全间隙等内容

1

检查现场

一处不符合要求的，扣0.1分

六

基建施工

（45）

临时设施

地面临时生活、施工设施符合矿井施工组织设计要求

3

检查现场

一处不符合要求扣1分

安全

管理

安全管理保证项目（安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援）及一般项目（分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志）符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

5

检查现场

及资料

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

文明

施工

文明施工保证项目（现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公及住宿、现场防火）及一般项目（综合治理、公示标牌、生活设施等）符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

7

检查现场

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

脚手架及模板支架

脚手架及模板支架保证项目（施工方案、架体基础、架体稳定、交底与验收等）及一般项目均应符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

5

检查现场

及资料

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

基坑

工程

基坑工程保证项目（施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖及安全防护等）及一般项目（基坑监测、支撑拆除、作业方案及应急预案）均应符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

2

检查现场

及资料

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

起重机械设备和施工机具

起重机械设备和施工机具保证项目和一般项目均应符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

3

检查现场

及资料

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

施工

用电

施工用电保证项目（外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱）及一般项目（配电室与配电装置、现场照明、用电档案）均应符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

5

检查现场

及资料

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

高处

作业

高处作业项目（三宝四口、临边防护、悬空作业等）均应符合国家现行建筑施工安全检查标准及相关规定

5

检查现场

及资料

发现一处不符合要求扣1分，直至扣完

工程

质量

1、保证项目符合质量检验评定标准要求；2、基本项目及允许偏差项目达合格品，力争达优良品；3、质量检验评定等级不低于施工合同承诺等级。

10

检查在建

工程现场

及资料

现场检查在建工程，抽检分项工程经实测后进行质量检验评定，每发现有一处分项工程不合格扣3分（合格，质量检验评定等级低于施工合同承诺等级扣2分）；发现三处及以上分项工程不合格，本项不得分。

合计得分

标准3

矿建工程质量标准化标准及考核评定办法

一、矿建工程考核实得分数=检查得分+加（减）分。

（完成计划得满分；否则，按完成计划比例加、减分）

二、井下每个施工单位至少检查一个单位工程；不同支