秦皇岛文学艺术界联合会部门预算信息公开.docx
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秦皇岛文学艺术界联合会部门预算信息公开
秦皇岛市文学艺术界联合会2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市文学艺术界联合会2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、贯彻落实党的文艺工作方针，为全市各文艺家协会、县区文联及企业文协做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、坚持”二为“方向和”双百“方针，指导和直辖市全市的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、影视、戏剧、曲艺、舞蹈等10个艺术门类的创作和生产。
3、负责与国家及省文联、各艺术协会组织的联系，为全市各艺术协会和广大文艺工作者提供必要的组织服务。
4、负责全市各艺术协会和会员的组织管理，负责国家及省级会员的推荐、申报工作，负责市级会员的发展和审核工作。
5、负责组织全市“五个一工程“重点作品及各艺术门类的文艺精品传作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
秦皇岛市文学艺术界联合会（机关）
行政
正处级
财政性资金基本保证
秦皇岛市文学创作院
事业
正处级
财政性资金基本保证
秦皇岛市书画院
事业
正处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
秦皇岛市文学艺术界联合会及所属单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入463.69万元，其中：
一般公共预算收入463.69万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算463.69万元，其中基本支出335.69万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出128万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排463.69万元，较2016年预算增加5.53万元，其中：
基本支出增加45.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少40万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排60.69万元，其中主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出40.69万元，文艺活动经费20万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.26万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：
公务用车购置费为0，用车运行费1.93万元）；公务接待费0.33万元。
与2016年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息总体绩效目标：
开展文化业务管理，加强政策业务宣传，发挥独特优势，整合资源，积极参加国内、国际性文化交流活动，广泛开展对外、对内和民间文化交流，提升秦皇岛文化的凝聚力和影响力。
部门职责-工作活动绩效目标
721秦皇岛市文学艺术界联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
文艺联络
60.00
组织召开市文联和全市在文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全市文联系统的工作会议，开展会员间的联络、协调和服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见
组织召开协会会议，加强会员管理，举办会员活动，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质
文艺联络
60.00
召开协会会议，加强会员管理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质
提高广大文艺工作者素质，推进各门类艺术业务联络与活动
业务活动场次
15次及以上
10次及以上
5次及以上
5次以下
文艺人才队伍建设
5%及以上
4%及以上
3%及以上
3%以下
文艺创作与推介
宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。
组织对外文艺交流，加强同其他省市文艺界的交流活动
组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和秦皇岛特色的艺术精品。
举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项，组织好市内评奖，推介秦皇岛名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文铸市战略实施。
广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。
发挥独特优势，整合资源，积极参加国内、国际性文化交流活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升秦皇岛文化的凝聚力和影响力
研讨推介
组织艺术家深入生活，打造出一批体现时代精神，具有特色的艺术精品。
举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项，组织参加全省及全国性的评奖活动，推介秦皇岛名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化铸市战略实施
完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批具有秦皇岛地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，与艺术家签约创作意向，力推精品生产数量
文艺精品生产
4件及以上
3件及以上
2件及以上
2件以下
组织艺术家创作
3次及以上
2次
1次
1次以下
组织研讨推介及评奖活动
3次及以上
2次
1次
1次以下
文艺宣传
广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围
扩大文艺工作者的覆盖面和社会影响力
媒体发稿量增长率
3%及以上
2%及以上
1%及以上
1%以下
文艺期刊数
4期及以上
2期及以上
1期及以上
0期以下
艺术交流
发挥独特优势，整合资源，积极参加国内、国际性文化交流活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升秦皇岛文化的凝聚力和影响力
完成文化交流计划。
促进秦皇岛文化艺术的影响力和美誉度进一步提高
民间交流次数
4
3
2
1
全国性的文艺交流次数
1次
0
0
0
对外交流次数
4次
3次
2次
2次以下
文联事务管理
68.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
综合业务管理
制定文艺发展规划、文艺人才培养制度，开展文化业务管理，加强政策业务宣传等。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
重点工作督察督办数
综合事务管理
68.00
开展会议组织管理、办公用房租赁、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。
保障机关工作正常高效运转。
机关工作运转效率
六、政府采购预算情况
2017年，我部门无政府采购预算。
7、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为73.16万元，本年度我单位无拟购置固定资产。
秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
秦皇岛市文学艺术界联合会截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
73.16
1、通用设备
——
45.91
2、车辆（台、辆）
1
16.48
3、办公家具
——
10.77
8、名词解释
1、一般共预算拨款收入：
主要指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
5、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他事项说明
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