仓储管理规范.docx
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仓储管理规范
仓储治理
1.入库治理
1.1目的：
有效地指导入库治理的相关事情，确保入库物资品种、数量等信息的准确，保障公司生产的正常运营。
1.2范畴：
适用于物资室对省拔物资、自购物资的入库治理。
1.3职责与分工：
物资室为入库治理归口治理部分。
堆栈治理人员卖力物资外包装验收，品牌、型号、数量查对，相关数据的吸收。
1.4名词释义：
存状况进行清理，做到收几多、发几多清楚；入与出凭证是否全部记入账内清楚；账面结余数与实际库存数是否相符清楚。
“月结”是每月末对当月产生的收、发事项，凭据财政划定，登记账本、系统实时的收发记载，查对账与实际库存余额是否相符，有无意外情况。
三清三符：
指凭据物资性、周围情况和睦候变革进行维护调养，经常进行盘点，做到数量、规格、质量三清，账账、账卡、账实三符。
1.5流程内容/系统操纵说明
室摆设凭据函文要求和物资到货签收单收货。
到货时堆栈治理员认真审核相关手续是否齐全，所送物资相关信息是否与签收单（发货通知）及条约（省公司函文）采购物资信息一致，确认无误后在发货通知单中填写物资实际到货数量、抽检比例、物品是否完好、到货日期等，并签字确认。
堆栈系统录入员凭据实物治理员签收的发货通知将相关信息导入MIS、LIS系统，并打印入库单，由送货人员、收货人员、复核员、及制单人配合签字确认信息无误。
录，报省公司行政办事中心处置惩罚。
1.物资入库后，须实时、准确的登记物资标签卡、登记手工帐，将进货票据整理归档。
做到“日清日结”，确保“三清三符”。
1.省拨物资入库流程图:
凭据实际情况输入“采购订单”号码，点击“查找”。
凭据实际情况选择相对应的物资名称和数量，并在前面可选框中进行点选，然后选择“题头”，5、进行吸收要素选择界面：
凭据实际情况选择操纵，然后点选“备注”选项后的
，据实进行子项的选择操纵如下：
最后点击“确定”进行生存。
查抄完相关数据无误后，点击最上面东西栏的
进行系统生存和数据提交，完成操纵。
通过MIS系统做数据吸收（详见MIS系统操纵流程），MIS系统订单吸收后，在LIS系统操纵如下：
以上LIS系统中的三个步调操纵完成后，LIS系统入库完成，可以进行系统库存查询及物资的申领与发放。
不下拨订单，直接下拨数据的物资，多为省拨投资设备和业务卡类物资）
省公司发货致市公司堆栈后，不通过采购订单在MIS系统吸收，而是通过LIS系统直接下拨相关数据。
堆栈在收到实物后，在LIS系统首页“我的事情”栏内可以查询到省公司下拨单号，堆栈事情人员将下拨票据信息与所收实物信息查对无误后，在LIS系统做吸收，LIS系统数据自动同步MIS系统。
LIS系统操纵如下：
收到省公司下拨到市公司实物后，在LIS系统“我的事情”栏内查询相关省公司下拨票据。
打开省拨票据后，查对系统下拨数据与实物到货情况是否一致。
如一致，点击“签收”，系统入库完成，数据自动同步MIS系统。
如信息有误，实时与省公司相关人员联系处置惩罚，确认数据错误，从市公司LIS系统将数据调回省本部。
1.自购的物资入库前，采购治理中心卖力完成需求采购，确定A、B、C类物资，签订条约事情，物资采购员必须将采购订单录入MIS系统,并要求供给商在送货前对行政办事中心进行预约送货，送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。
行政办事中心凭据物资使用筹划摆设供给商送货。
1.物资到货后，堆栈治理员应凭据承运人提供的发货通知书和MIS系统订单对物资进行查对，验收应注重查抄物资的外包装、数量、规格型号和出厂及格证，认真查对物资的品名、规格和数量，如外包装完好，数量准确，确认无误则双方在货品签收单上签字确认。
对付直发物资，在行政办事中心确认后，需求部分需在5个事情日内补办出、入库手续事情。
1.堆栈治理员凭据签收的发货通知单在MIS、LIS做订单吸收，并打印入库单，经由堆栈治理员、送货员及制单人配合签名确认，并做到“日清日结”，确保“三清三符”（数量、规格、质量三清，帐帐、帐卡、帐实三符。
）
购工程网络类物资分类：
物资分类及内容：
凭据物资代价、特性、体积和工程建立等实际情况，将工程物资分为A、B、C三类物资：
具体工程物资的归属分类，见下表：
类型
工程物资
A类
1、无线（电池、开关电源、空调等）
2、前期建立设备（电缆、天线、馈线、AC配电箱、接地铜排、连接器等）
3、传输设备（综合机柜、ODF架、DDF架、光纤跳线、光缆）
4、互换设备（全部）
B类
1、室内笼罩、直放站建立项目设备（直放站、放大器、天线、馈线、衰减器、耦合器等）
2、机房走线槽
3、传输PVC管、直管
4、渠道建立项目设备（排队系统、显示屏、电脑等）
C类
1、通讯杆
2、美化天线
3、美化方柱
4、浅易机房
5、中央空调
6、发电机
7、变压器
8、电梯
9、避雷针
购综合业务类物资分类及内容：
凭据物资代价、特性、用途等实际情况，将综合类物资分为D类物资、E类物资、F类物资：
通现场清点后马上治理收支手续；
具体综合类物资的归属分类，见下表：
类型
综合类物资
D类物资
业务卡类（必须入仓）
终端类（必须入仓）
办公设备（低值、易耗品）（必须入仓）
宣传资料（必须入仓）
业务用品（必须入仓）
指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）
E类物资
家俬（入仓，特殊情况下可申请到堆栈清点后出库现场）
礼品（入仓，特殊情况下可申请在堆栈或在国通清点后,治理收支库手续）
F类物资
商场采购办公劳保类物资
直发明场的联系人为行政办事中心治理员与需求部分项目治理员。
至行政办事中心堆栈，行政办事中心堆栈对需求部分项目治理员出具的《物资领用表》信息进行查对，确保申领物资信息与到货品资信息一致。
由需求部分项目治理员、供给商、行政办事中心治理员应在《发货通知单》及《验货证明》上签字确认，供给商保管《验货证明》及一份《发货通知单》，行政办事中心保管一份《发货通知单》。
至行政办事中心治理收支库手续，且不可跨月度治理。
业务操纵员保管“存根联”及“保管联”，项目治理员保管“客户联”。
供给商凭《发货通知单》向项目治理员领取《进仓单》的“财政联”，并将“财政联”和《验货证明》交采购治理中心治理付款手续。
需求部分物资治理员存档《发货通知单》。
入库流程
直发明场流程
购综合业务类物资入库
1）D类为必须入库物资；
2）E类物资为可便捷操纵，特殊情况下可由物资需求部分提出申请在堆栈大概国通现场清点后马上治理收支手续；
3）F类物资由供给商直接送货到现场；
具体综合类物资的归属分类，见下表：
类型
综合类物资
D类物资
业务卡类（必须入仓）
终端类（必须入仓）
办公设备（低值、易耗品）（必须入仓）
宣传资料（必须入仓）
业务用品（必须入仓）
指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）
E类物资
家俬（入仓，特殊情况下可申请到堆栈清点后出库现场）
礼品（入仓，特殊情况下可申请在堆栈或在国通清点后,治理收支库手续）
F类物资
商场采购办公劳保类物资
采购治理中心：
1）卖力完成需求采购，确定D、E、F类物资，签订条约事情；
2）卖力要求供给商送货前两天通知行政办事中心；
3）卖力要求供给商送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。
4）卖力对供给商进行付款事情。
物资需求部分：
1）卖力E、F类物资的现场验货，清点数量及签收事情；
2）卖力E、F类物资领用手续的准备；治理物资出、入库手续；
3）卖力历程监控、执行事情。
行政办事中心：
1）卖力通报物资库存信息，对采购物资数量进行二次审核；
2）卖力收集办公劳保需求信息，汇总给采购中心；
3）卖力D、E、F类物资现场验货，清点数量及签收事情。
4）卖力物资到货筹划与储位摆设；
5）卖力物资到货时间，园地准备，出、入库手续治理；
6）卖力审核F类物资签收单并督促相关部分治理物资出、入库手续；
7）卖力对办公劳保类物资供给商的付款事情。
购综合类物资进出库治理范例
采购治理中心签订条约时，条约附件必须包罗《发货通知单》及《验货证明》。
《发货通知单》要求一式两份，并要求注明相关联系人。
对付D类物资，供给商送货前2天通知行政办事中心物资治理员和物资需求部分项目卖力人到货信息与时间。
行政办事中心物资治理员提前准备储位或凭据仓储的状况摆设到货时间。
供给商送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。
直发明场，物资需求部分需在采购前向物资治理部分申请，待物资治理部分审核后，由采购中心通知供给商将物资送至国通大概堆栈。
《物资领用表》至国通或堆栈，行政办事中心物资治理员对需求部分项目治理员出具的《物资领用表》信息进行查对，确保申领物资信息与到货品资信息一致。
由行政办事中心物资治理员和需求部分项目治理员配合对到货品资信息进行查验，确认后由需求部分项目治理员、供给商、行政办事中心治理员应在《发货通知单》及《验货证明》上签字确认，供给商保管《验货证明》及一份《发货通知单》，行政办事中心保管一份《发货通知单》。
确认完毕后，行政办事中心物资治理员立即治理物资的收支库手续。
商场供给商需提前2天通知物资治理部分和物资需求部分联系人，待物资治理部分和物资需求部分确认后，供给商在5天内将物资送到各需求部分现场，各需求部分卖力人凭据《送货品资签收单》认真清点物资，确认无误后签字确认。
供给商将各需求部分的物资签收单在5天内带至物资治理部分审核，审核无误后治理收支库手续，并结算用度，不可跨月治理。
行政办事中心业务操纵员查对签收后的《发货通知单》与审批后的《物资领用表》，完成系统吸收和发放,并打印《进仓单》及《出仓单》，并签字确认。
《进仓单》《出仓单》每式四联，行政办事中心业务操纵员保管“存根联”及“保管联”，需求部分保管“财政联”，供给商保管“客户联”。
购综合类物资进出库治理流程
1.5.3.8F类物资收支库流程
1.5.3.9MIS系统操纵说明
操纵同1.
1.5.3.10LIS系统操纵说明
1.6物资入库收货尺度
物资在收货前需包管数量准确，规格切合要求，包装完整无损，物资标示清晰明确，货品与票据相符。
为提高效率，淘汰不对，包管公司利益，堆栈在物资收货前需对物资进行抽检。
工程网络类物资：
主设备、机柜、线缆、天线、器件、电池、电器及其他工程网络类需入库的物资。
综合业务类物资：
业务卡、信息机、上网卡、手机、IT设备、家俬、礼品、办公劳保用品、印刷品及其他综合业务类需入库的物资
凭据物资特性分为公用尺度、工程网络类物资尺度、综合业务类物资尺度
1）确保物资外包装完好；
2）生产企业名称
3）商标名称
4）产物名称及型号
5）包装规格尺寸、重量、数量、净含量或净容量
6）生产日期及保质期
7）每箱物资均需有厂家出厂及格证；
8）同类物资同种包装，并确保每箱数量一致，并粘贴有箱信息标签；
9）条约有指定相关配置或配套类物资的，需在箱信息标签中说明相关信息，查对物资配置信息与条约采购清单配置的一致性。
10）易燃、易爆、易碎、易腐化、易挥发等特殊物资需在外包装有明确标识，便于单独存放；
11）对终端、IT设备、家私、电器等物资厂家需提供《保修卡》《售后办事记载表》等；
12）其他尺度参照条约中“交付、开箱查验及验收”、“保修与维修”、“答应与包管”等相关条款进行查验。
13）强调环保，对付可再生资源需有循环利用标识。
主设备：
抽检比例为10%，收货查验尺度：
1）爱立信、华为、诺西、中兴等主设备配件齐全
2）原厂封胶、封贴
3）装箱清单
4）箱号、条码清晰
机柜：
抽检比例10%，收货查验尺度
1）配件齐全
2）标识完好
3）装箱清单
4）主要技能规格参数
线缆：
抽检比例5%，收货查验尺度
1）盘号清晰完整
2）刻度完好
天线：
抽检比例15%，收货查验尺度
1）配件齐全
2）产物主要技能规格参数
3）产物质量查验及格证
器件：
抽检比例15%，收货查验尺度
1）产物质量查验及格证
2）包装数量内外相符
电池：
抽检比例10%收货查验尺度
1）包装及密封良好
2）贮存、运输注意事项和标记
3）产物质量查验及格证
4）警示标记
5）产物主要技能规格参数
6）附件齐全
电器：
抽检比例10%，收货查验尺度
3C认证
1）贮存、运输注意事项和标记
2）产物主要技能规格参数
3）包装密封良好
4）附件齐全
5）产物质量查验及格证
6）产物保修卡
7）使用说明
印刷品：
抽检比例省拔15%、自购5%，收货查验尺度
1）印刷品装箱要求：
统一包装箱规格、包装数量、包装箱外观
2）质量工艺规格查验：
印刷品多为框架条约，差别订单、印刷差别物资相关尺度不一，堆栈统一凭据“采购确认单”中工艺规格栏要求说明对实物进行查验。
3）样稿确认：
对需确认样稿物资，供给商在接到设计稿后，制作样稿到行政物资室确认，并填写《印刷文件交代表》），确认样稿一式二份，一份印刷厂生存，作为印刷历程中的校对，一份交行政办事中心作为验收尺度依据。
礼品、办公劳保用品等：
抽检比例20%，收货查验尺度
1）凭据条约或采购确认单中说明尺度进行验收，指定logo标识的，确保其与实物一致。
2）杯具、茶具、玻璃制品等易碎物资的开箱验收，确保无破损、缺失等情况。
3）影戏劵、MP3、手机、邮册等实用性强、代价较高物资实现全检。
4）工服等劳保用品需按分公司及对应需求人逐一进行清点验收。
家私：
抽检比例100%，收货查验尺度
1）配件齐全
2）组装庞大的还需配有相关组装设计图等。
3）设备无变形、破损。
设备：
抽检比例100%，收货查验尺度
1）原厂外包装无损
2）原厂封贴完整、防伪标贴完整
3）配件齐全（以说明书为准）
4）商标清晰
5）条码清晰
6）保修卡、售后办事指引等相关票据齐全。
7）电脑、摄相机、电视等实现全检，确保无损坏、无变形等
业务卡：
省拔抽检比例5%、自购抽检比例100%，收货查验尺度
1）实物包装的完好性查抄。
2）卡序列号与外包装信息的一致性。
信息终端、手机：
抽检比例100%，收货查验尺度
1）原厂外包装无损
2）原厂封贴完整
3）配件齐全（以说明书为准）
4）商标清晰
5）条码清晰
6）保修卡、售后办事指引等相关票据齐全。
附件：
物资各种抽检比例表
工程网络类物资
主设备类
机柜类
线缆类
天线类
器件类
电池类
电器类
10%
抽检比例：
10%
5%
15%
15%
10%
10%
爱立信
电源
变送器安装箱
电源线
双极化天线
公头
干放
蓄电池
空调
诺西
ODF架
进线柜
馈线
壁挂天线
母头
近端机
电脑办事器
华讯
走线架
切换柜
光缆
吸顶天线
耦合器
远端机
压缩机
华为
AC
馈电柜
同轴电缆
八木天线
功分器
滋扰滤波器
中兴
互换机
综合机柜
板状天线
四联卡
电源转换器
总装机柜
美化天线
负载
光纤配线架
光交箱
网线
电桥
电油机转换箱
分光器
电调天线
连接器
收发器
抱杆
跳线
UPS
铜耳
分架
合路器
直流列柜
衰减器
高阻屏
讨论盒
交换列柜
尾纤
非尺度机架
扎带
整流屏
铜排
网络机架
馈线窗
综合业务类物资
来源
物资类别
抽检比例
省拨
卡件类
5%
终端类
100%
营销礼品
20%
宣传资料
15%
办公劳保
100%
自购
卡件类
100%
终端类
100%
营销礼品
20%
宣传资料
5%
办公劳保
20%
业务用品
10%
IT配件
100%
家私
100%
注：
实用性较强、代价较高物资实现全检（如电脑、相机、手机等）
物资公用抽检表
供给商：
入库日期：
物资名称：
物资类别：
抽检比例：
序号
□
选 项
备注
1
□
商标名称
2
□
产物名称及型号
3
□
包装规格尺寸、重量和数量
4
□
净含量或净容量
5
□
生产企业名称
6
□
生产日期及保质期
7
□
箱信息标签
8
□
外包装完好
9
□
出厂及格证
10
□
配件齐全
11
□
警示标识
12
□
保修卡
13
□
封贴完好
14
□
环保标识
15
□
开箱验货
收货人：
考核员：
2.出库治理
2.1目的：
旨在有效地指导物资出库治理的相关事情，确保出库物资切合审批权限，保障公司生产的正常运营。
2.2范畴：
适用于物资室堆栈各种物资出库治理。
2.3职责与分工：
行政办事中心物资室为物资出库治理归口治理部分。
堆栈治理人员卖力物资出库审批权限核实及手续治理。
2.4流程内容/系统操纵说明：
1）出库的三项根本要求：
准确、实时、宁静。
2）出库的两大原则：
凭证发货、先进先出。
3）出库六步伐：
审核凭证→备货→复核→交代→出库→录账。
4）出库的三种查抄方法：
自查、考核复查、交代复查。
5）出库后的三项善后事情：
记卡销帐、整理垛位、清理包装质料。
6）物资出库流程图
2.5LIS系统操纵说明
出库治理分为项目发放、帐户发放、杂项出库。
杂项出库（适用于不带代价、已无使用代价、不需同步MIS系统物资）
显示用户组织下杂项出库单。
新建票据
点击“新建”按钮出现的新建杂项出库单页面。
点击“添加物资”出现添加页面，选择物资，点击“添加”，返回出库单页面。
当填写好信息提交票据时会出现选择下一步处置惩罚人的页面。
票据流程完成后可以检察到相应审批记载。
帐户发放（适用于投资缺省项目物资、备品备件物资、综合类、业务类物资）
检察帐户发放单
新建票据
点击新建按钮出现的帐户发放单页面。
添加物资参照杂项出库
批量出库
设置MIS发放帐户（回退时的帐户选择与发放时的须保持一致）
票据提交审批参照杂项出库
项目发放（适用于投资项目类物资）
检察项目发放单
显示用户组织下项目发放单。
新建票据
点击“新建”按钮出现的新建项目发放单页面。
添加物资：
出现添加窗口，选择需要发放物资（参照杂项出库的物资添加）
设备目的任务：
所有投资类物资在发放时，都必须设备目的任务。
点击“设置目的任务”显示如下图。
设备项目支出类型：
投资类物资系统默认为在建工程-技改工程-在安装设备
设置完成后提交下一步申批人，操纵完成。
操纵完成后系统显示：
3.库存治理
3.1堆栈结构筹划要求
分拣区等必须严格离开。
各储区、各货位要设立明示标牌，实施储位治理，各储区货位需标识编号，使每一项货品均有明确的位置可以存放。
3.2总体结构的根本原则
3.3仓位筹划的要领
除非受条件所限将物流收支口筹划在一个区域。
保管区内功效的筹划。
●物料暂存区
●分拣区
●发货区
●收支库吸收区
●库存区
●东西区
3.4货位摆放原则
4.库存盘点治理
4.1盘点方法:
自查及人员交织盘点。
4.2盘点周期：
日盘、周盘、月盘、季度盘点和年度盘点；其中日盘及周盘主要是查对当日或当周的进出库数量；月度和季度盘点主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况，并改正本钱；年度盘点则是对公司资产全面盘存。
4.3盘点范畴：
抽样盘点及全面盘点。
4.4盘点要求：
每次盘点需填写详细的盘点记载，并有盘点人员签名；其中季度盘点及年度盘点应会同财政及其他相关部分一同进行。
确保帐物相符，日清日结。
4.5盘点结果处置惩罚：
对盘点出现的逾期、变质不能使用物品应按物资报废流程实时处置惩罚。
4.6所有物资必须凭据盘点制度定期进行盘点，并做好库存盘点记载，同时要有两人以上签名确认,实时将盘点记载归档。
4.7当盘点后如确认出现盘亏或盘盈情况，需按物资盈亏处置惩罚审批流程进行上报。
4.8总经理凭据盈亏是否在公道损溢范畴内，作出责令责任人赔偿或要求筹划财政部计入当期损溢的处置惩罚意见。
4.9库存盘点流程
5.物资资料归档治理
5.1适用于库存收发报表、呆滞物资统计表、物资领用统计表、条约到货信息统计表及库存物资分类报表的归档治理。
5.2物资资料归档流程
6.仓储宁静治理
6.1堆栈宁静治理划定
存超类物品，严禁储存易燃、易爆、易腐、有毒等物品。
帐本等。
库存货品应分类、分垛堆放，按划定留足通道、墙距、柱距、顶距、灯距。
110”报警，尽快通知行政办事中心领导及党群事务部。
6.2库房钥匙治理划定
两名钥匙治理员需分别设置相应的B角，需进行钥匙转交时，必须治理交代手续。
6.3堆栈保安事情职责
登记。
放行条并查对无误后予以出库，不然不予放行。
6.4储存宁静治理划定
1.5米，特殊情况可适当调解宽度（凭据作业的性质和设备的尺寸决定）；库容利用率不得低于60%.凭据库存物品的差别性质、类别确定垛距、墙距、柱距、梁距。
每个库房必须按承重划定储存限额。
口应当存放在常温、阴凉、通风良好的场合，无掩护性外包装的不能重叠安排。
6.5装运宁静治理划定
6.6用电宁静治理划定
库房门顶架线。
箱应当设在库房外，并安装防雨防潮等掩护设施。
砸碰和车轮碾压。
6.7消防设施宁静治理划定
6.8信息宁静治理划定
以备查验。
实施密角治理，对所有信息的治理需按宁静级别相称的各级、各种设置密角并针对差别职责差别权限的人员进行分派。
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