安监站长工作指南.docx

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安监站长工作指南

项目安监站长工作指南

一、HSE策划及管理方案的编制及实施

（一）HSE策划及管理方案的编制及审批

项目HSE策划包括工程项目总体HSE策划及专项HSE管理方案。

1、工程项目总体HSE策划在项目开工前，编制施工组织设计时组织。

2、检维修工程、危险性较大作业、重大危险化学品作业的专项HSE管理方案在施工作业前组织。

3、以上HSE策划由项目经理或安全总监组织工程、技术、设备、HSE等部门进行策划，HSE部门负责编制，项目总工审核，项目经理或安全总监审批，项目部负责向项目各部门、作业单位进行交底，并严格实施。

4、项目开工1个月内HSE管理方案报公司安全环处保审核备案。

（二）HSE策划要求和内容（参考HSE策划及管理方案模板）

5、要求

项目HSE策划应在对项目自然环境（地理位置、全年主要风向、极限温度、季节特点、雨、雪、雾、雷电、沙尘暴）、社会环境、（治安、周围装置、民风、习俗）、装置施工特点、难点及HSE管理难点（主要危险源、主要环境因素、项目人员素质）进行全面分析的基础上，根据国家相关HSE法律法规、业主特殊HSE要求及公司HSE管理规定，制定项目HSE管理主要措施及制度，要将业主、总包和公司的HSE管理制度统一融合。

6、内容

（1）项目简介及HSE管理主要难点及重点

（2）项目HSE目标、指标及分解（按照公司年初给各项目下达的HSE目标指标为准）；

（3）HSE组织机构和职责；

（4）组建HSE管理责任部门和主要人员；

（5）实现总体目标所需的资源（人员、财力、物力）；

（6）辨识主要危险源和环境因素，提出控制方法与计划；

（7）危险性较大分部分项工程HSE管理方案编制计划；

（8）HSE资金计划；

（9）HSE教育计划；

（10）HSE检查计划；

（11）HSE奖惩计划；

（12）HSE主要管理方法和制度（人员入场、设备管理、环境保护、职业健康、医疗卫生、各项作业制度、消防、交通）等；

（13）应急管理。

（三）专项HSE管理方案编制要求和内容

1、要求

对于危险性较大的分部分项工程，项目应编制专项HSE管理方案，专项HSE管理方案应对分部分项工程的危险源和环境因素进行全面的分析，确定主要危险源和环境因素，并制定有效的控制措施、应急预案等。

2、内容

（14）危险性较大分部分项工程HSE管理方案：

以总体HSE管理方案为基础，内容包括工程概况、机构职责、主要工序和施工方法、主要危险源清单、具体可行的风险控制措施及计划、资源需求、培训、检查、应急措施等。

（以下作业应编制专项HSE管理方案：

管廊管道作业；30米以上结构框架施工；大型吊装作业；大型架设作业；深度3米及以上基坑作业；吊篮等特种作业；检维修、改造工程涉及多专业、有毒和易燃介质的检修拆除作业等。

）如：

吊篮作业，吊篮作业主要的危害是高处坠落，所以应针对导致高处坠落的主要危险源：

如吊篮的缺陷、人员误操作、恶劣天气、电气损坏、钢丝绳断裂、安全附件失灵等，采取如下安全措施：

吊篮应是具有资质的厂家生产的合格产品，具有质量合格证书和政府部门颁发的相关检验证明，吊篮安装完毕应经政府相关部门检验合格后方可投入使用，应设置单独的安全绳，各种安全控制部件、电气部分应灵敏可靠，应进行试验，制定每日检查制度，安排有资质的人员每日对吊篮各个部件及钢丝绳进行全面检查设置防火、防机械、电焊损坏钢丝绳措施，设置溜绳，操作人员应持证上岗，不得有职业禁忌症，严禁超载，作业人员应穿戴安全带，设置监护人，配备通讯设备，制定应急措施，办理高处作业许可证、恶劣天气严禁吊篮作业等。

（15）一般风险作业由技术部门在施工方案中编制专项HSE措施，内容包括机构职责、主要危险源清单、具体可行的风险控制措施及计划、资源需求、培训、检查、应急措施等。

（四）HSE策划及管理方案的评审及修订

7、项目部每季度对各自HSE管理方案的运行情况进行检查、评审并报安全环保处。

8、项目部在发生影响HSE体系运行的事件后，经理应组织对管理方案进行修订。

二、HSE教育培训

项目HSE教育培训包括入场HSE教育、日常HSE教育及专项HSE教育。

（一）入场HSE教育

9、进入施工现场HSE教育培训由项目人力资源部门和安全管理部门组织实施，时间不得少于4学时，进入施工现场人员的身体状况应能适应所从事的工作，实际年龄不得超过60周岁；能按照要求独自完成安全教育答卷、签订《HSE承诺书》,并有效识别现场各种警示标识。

HSE教育培训的主要内容包括（参考公司HSE入场教育培训模板PPT）：

（16）项目概况、HSE方针、目标、理念；

（17）顾客HSE管理要求；

（18）项目的施工特点及项目HSE管理规定；

（19）出入场和保卫管理规定；

（20）事故、伤害报告规程；

（21）HSE奖惩规定；

（22）个人防护用品使用管理；

（23）现场个人行为管理规定；

（24）活动区域内重点危险区域、危险物特性及危险联络方法；

（25）疏散规程，报警及紧急集合点，紧急疏散路径、可能的事故预防处理方法及应急设备的使用方法；

（26）限制区域和工作许可证制度。

10、人员资格管理

（27）项目部安监站应建立管理人员HSE档案，填写《HSE组织台账（表AH0006）》及《HSE管理人员台账（表AH0007）》，核实并保存项目领导职业资格证、安全资格证，项目职能部门、作业单位负责人岗位执业资格证，安全管理人员资格证书（分包商安全人员除持有政府部门颁发的安全资格证书外，还需持有集团公司颁发的安全资格证书）复印件。

（28）项目安监站应建立特种作业人员HSE档案，填写《特种作业人员台账（表AH0008）》，核实并保存特殊工程操作证复印件，特种作业人员包括起重工、架子工、电气焊工、电工、探伤工、场内机动车驾驶员、起重机操作等特种作业人员和特种设备操作人员。

（29）安监站负责保存考卷并填写《HSE教育培训记录表（表AH0009）》，建立《HSE教育台账（表AH0010）》，任何人员未经教育、培训和考核合格，不得进入现场作业。

（二）日常HSE教育培训

11、周一安全活动

（30）项目部安监站每月制定班组周一安全活动计划，指导、督促活动的开展，并检查计划完成情况。

（31）周一安全活动计划应制定项目领导、部门负责人参加班组周一学习计划，并通知到本人。

（32）安监站应每周编制周一安全学习材料，编制《周一HSE学习材料发放表》及《周一HSE学习签到表》并要求各作业单位在发放表上签字确认，学习完毕各单位应将签到表交回安监站。

（33）周一安全学习材料内容包括上周HSE工作总结、下周HSE工作重点、、HSE文件、事故案例、法律法规、规章制度、操作规程等。

12、班前会

项目部安监站应每周抽查班前会开展情况，并签署意见。

（三）专项HSE教育培训

13、在各类危险性较大分部分项工程、专项作业、特种作业，项目安监站应组织作业人员进行专项HSE教育培训，培训内容包括作业主要HSE风险、采取措施和应急措施等，并应保存所有参加人员签名的记录和相关资料。

14、除专项HSE教育培训外，各专业施工方案中应包括HSE要求，由工程部组织，技术质量、安全、物资装备等部门参加向参加该项作业的所有管理人员、作业人员进行技术质量、安全交底，未参加交底的人员不得进行作业，并保持所有参加交底人员的签字记录和相关资料。

15、项目部应根据工作性质定期对项目管理人员、作业人员、特殊工种开展专项HSE教育培训，并应保持所有参加人员签名的记录和相关资料。

三、HSE会议

项目HSE会议包括HSE例会、HSE专题会、HSE现场会、生产调度会等。

HSE会议由项目安监站做好会议记录，在《HSE会议台帐（表AH0028）》上做好登记，并按指定要求发放会议纪要。

（一）HSE例会

16、项目部每月召开一次HSE例会，一般在每月末或下月初召开。

17、HSE例会内容是总结近一个月的HSE体系运行情况，抓正、反两方面典型，研究、解决HSE管理中存在的重大问题并进行分析，制订并布置下一个月的HSE工作计划。

（二）HSE专题会

HSE专题会定期和不定期召开，主要针对重大HSE活动或上级重要HSE指示进行研究，制定方案或整改措施，如安委会专题会议、安全周（月）专题会议、重大隐患治理专题会议等。

（三）HSE现场会

HSE现场会不定期召开，主要内容是宣传推广HSE管理中的先进事迹、典型经验和做法，施工中发现的各类事故隐患，以教育全体员工从中吸取经验和教训。

四、HSE检查

HSE检查的主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，促进安全生产责任制的落实，保障生产安全稳定。

为保障HSE检查的有效实施，安监站应制定项目HSE检查制度，确定检查种类（周检、月检、专项检查）、周期、参加人员、隐患整改及管理制度等具体要求。

（一）检查组织

18、项目部经理、安全总监及安全管理部门组织的对各职能部门、施工队、班组进行HSE检查。

19、安全员负责日常检查，发现并纠正违章现象。

（二）检查的分类

检查分为外部检查和内部检查。

内部检查：

内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。

20、综合性HSE检查：

综合性HSE检查是以落实岗位安全责任制和现场直接作业环节安全状态为重点，综合性检查由各级领导任组长，安全环保、工程管理、技术质量、物资装处、人力资源等相关部门共同参与的全面检查，综合性检查分为定期检查和随机检查。

（34）项目部至少每季度组织1次；基层单位至少每月组织1次；

（35）随机检查根据项目特点和工程进展情况确定；

21、日常HSE检查：

（36）日常HSE检查包括项目部组织的月检、周检；安全监督检查人员组织的日常检查；专业项目（队）、班组、岗位的自查；

（37）各单位/人员应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点进行重点检查和巡查，发现问题及时报告有关部门解决，并做好记录。

22、专项HSE检查：

专项HSE检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。

（38）季节性检查应根基各季节特点开展专项检查。

（39）节日前检查，主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、交通、娱乐场所、应急预案进行的检查。

特别应对节日期间领导干部、管理人员和检维修队伍值班安排、车辆值班和安全管理，以及存在隐患的防范措施和应急预案的落实情况进行重点检查。

（40）专业性检查，主要是对高处作业、脚手架作业、临时用电、起重作业、射线作业、动土作业、动火作业、受限空间作业等专项作业及机械设备、安全和卫生装备、监测仪器、危险物品、运输车辆、交通、消防等分别进行的专业检查；以及检修装置开、停工前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。

（三）检查的内容

各种定期的和特别的检查应根据不同特点确定各自的内容和重点，具体按检查计划执行，一般情况下HSE检查主要包括HSE管理检查和现场安全检查两部分。

（四）隐患和不符合项的整改及验收

23、HSE检查应认真填写《HSE检查记录（表AH0017）》，做好检查总结，并按要求报主管领导或部门，对检查出的隐患或不符合项，应下发《隐患整改通知单（表AH0018）》，受检单位应签字确认。

24、受检单位对查出的隐患应制定整改措施，落实整改资金、明确整改责任人和整改期限，及时整改。

25、一时不能整改的隐患，隐患所在单位应采取可靠的预防和控制措施，制定整改计划并报安全管理部门备案。

26、隐患整改后，受检单位应填写隐患整改回执单，按规定的期限上报整改结果，由检查组组长指派专人进行验收。

五、HSE考核

27、安监站应参考《安全环保检查、考核表（参考）（表AH0033）》制定本项目HSE检查、考核制度，对各作业单位进行考核。

28、应按季度进行第二层次的HSE考核，考核内容为项目部经理、安监站（科）长每季度对同级副手、各部门负责人、专业队长、HSE监督员和班组长HSE职责。

29、HSE监督员对作业人员的在日常监督检查中实施。

30、参考公司QHSE作业文件08.31HSE管理规定6.《HSE考核管理规定》制定。

按季度上报安全环保处《第二层次季度考核汇总表（表AH0023）》。

六、HSE奖惩

31、项目应根据公司QHSE作业文件08.31HSE管理规定7.《HSE奖励管理规定》制定本项目HSE奖惩管理办法，经项目经理批准后，发项目各部门及作业单位，严格实施。

32、项目部按季度依照公司QHSE作业文件08.31HSE管理规定7.《HSE奖励管理规定》申请安全专项奖。

33、奖励由项目安监站出具《奖励通知单（表AH0035）》，一式三份，自存一份，交受奖单位或个人一份，交项目财务部门一份，由受奖单位或个人定期到财务部门领取。

34、HSE处罚由项目安监站开具《扣款通知单（表AH0036）》，人力资源、财务部门执行。

扣款纳入本项目奖励基金管理，用于安全奖励，由财务部门设专门科目进行管理。

七、风险管理

35、项目应成立各级风险管理组织，由主管安全领导任风险管理组组长，由施工管理、技术质量、安全、物资装备、专业技术人员和有经验的操作人员组成，必要时可外聘风险管理专家、顾问。

36、风险管理应贯穿于项目所有施工生产活动整个过程及场所，主要包括项目总体施工生产计划、工程项目策划、分部分项工程及危险性较大的各种特殊活动等。

37、项目在开工前进行全面的风险评价，以后每年评价一次，如重要危险因素发射变化，还需及时进行评价，识别、评价结果及控制措施以风险评价报告、危险源清单、环境因素清单及重要危险源、重要环境因素清单等形式记录。

38、每项作业技术部门应在施工方案中编制风险清单及控制措施，施工部门负责组织风险控制措施实施，安全管理部门进行监督，各单位应严格按照风险控制措施实施各项活动。

39、风险管理组及作业单位应对控制措施的有效性进行评审，实现HSE控制措施的持续改进。

八、法律法规识别及合规性评价

40、项目部应负责顾客方要求及、国家、当地政府要求地方法规的识别和确认。

41、每年应根据HSE管理体系过程识别的HSE因素确定所获得的法律法规及规范标准是否适用，识别出与项目有关的法律法规的条款，并发布HSE有关法律法规有效版本清单。

42、每年年底项目应对本单位重要环境因素和重要危险源的控制结果进行合规性评价，将法律法规及其它要求的适用条款与重要环境因素和重要危险源相关的监测、检查记录逐条与之对比，完成合规性评价报告，对合规性评价中发现的不符合项按FCC/QHSEP19《不符合纠正和纠正控制措施程序》处理。

九、HSE文件资料管理

项目安监站应对HSE文件和资料进行控制，确保在HSE管理体系运行的所有场所都能得到和使用文件、资料的有效版本。

所有HSE文件应建立目录《HSE文件登记记录（表AH0015）》，并保存发放记录。

（一）HSE文件

43、外部文件

（41）国家、地方政府、行业和集团公司有关HSE方面的通知文件；

（42）相关方（业主、监理、分承包方、供应商）有关HSE方面的信息；

（43）外审资料及其他外部文件。

44、公司文件

（44）HSE体系文件；

（45）公司有关HSE方面的制度、通知等文件；

45、项目文件

（46）项目部有关HSE方面的制度（项目HSE策划、奖惩管理规定及其它HSE管理制度等）通知等文件；

（47）内部审核资料；

（48）HSE体系运行中产生的其它HSE文件资料（如：

《年（季）HSE指标完成情况统计表（表AH0024）》、项目部年度HSE工作总结等。

46、法律法规、危险源和环境因素清单

（49）国家、地方政府、行业和集团公司有关HSE方面的政策、法律法规、制度、规定等；

（50）辨识的《危险源清单（表AH0001）》、《重要危险源清单（表AH0002）》、《环境因素清单（表AH0003）》、《重要环境因素清单（表AH0004）》、《法律法规有效版本清单（表AH0014）》及《合规性评价记录表（表AH0013）》；

（二）HSE台账

47、HSE组织台账

（51）项目部HSE组织台帐主要包括：

安全生产委员会、安全组织网络和安全监督管理部门组成人员及消防工作组织网络；

（52）项目应建立并保持《HSE组织台账（表AH0006）》、《HSE管理人员组织台账（表AH0007）》、《特种作业人员台账（表AH0008）》，留存资质证件复印件。

48、HSE会议台账

（53）HSE会议台帐主要填写本单位召开的安全会议内容，尤其对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情况。

包括会议名称、时间、地点、召集单位和主持人，与会单位人数、会议内容及处理结果等；

（54）项目应建立《HSE会议台账（表AH0028）》，并保存会议纪要和参会人员签到表。

49、HSE教育台账

（55）项目应制定HSE教育培训计划，并保持《HSE培训计划（表AH0011）》；

（56）HSE教育必须建立《HSE教育培训记录表（表AH0009）》、《HSE教育台账（表AH0010）》，并保留试卷备查，试卷应判分。

50、HSE检查台账

HSE检查应建立并保持《HSE检查记录（表AH0017）》、《隐患整改通知单（表AH0018）》、《HSE检查台账（表AH0019）》

51、隐患治理台账

隐患治理台帐主要记录二级单位和项目部发生的事故隐患，应设有隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况。

并建立并保持《隐患治理台账（表AH0029）》

52、安全事故台账

安全事故台帐应设有事故发生所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失情况和四不放过登记表。

并建立《事故快报（表AH0062）》、《事故调查报告（表AH0063）》、《四不放过登记表（表AH0064）》、《安全事故台账（表AH0030）》。

53、HSE工作考核与奖惩台账

（57）HSE工作考核与奖惩台帐应包括考核内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门。

（58）建立并保持《第二层次XX季度考核汇总表（表AH0023）》、《奖励通知单（表AH0035）》、《扣款通知单（表AH0036）》、《HSE奖惩统计表（表AH0037）》。

54、安全活动记录

安全活动记录按《教育培训管理规定》要求，填写单位和班组安全活动开展情况。

（三）车辆和驾驶员档案管理

（59）车辆进入项目前，安监站应对车况进行检查，并查验、备存车辆、驾驶员相关资料。

入场后应定期组织对车况进行检查，对驾驶员进行安全培训，对其资质进行复查。

（60）应留存车辆行驶证、保险，特种车辆还需留存安全检验合格证等资料，驾驶员应留存驾驶证，特种车辆驾驶员还需留存特种作业操作证。

（61）项目应建立并保持以下记录《驾驶员登记表（表AH0025）》、《机动车辆档案（表AH0026）》、《车辆检查记录（表AH0027）》。

（四）职业健康档案管理

（62）项目应要求从事特殊作业的人员提供相关项目检查证明，并存档备案。

并定期组织对作业人员劳动防护用品的发放、使用进行专项监督检查。

（63）项目应建立并保持《职工接触职业病危害因素统计表（表AH0083）》、《接触职业病危害因素职工统计汇总表（表AH0088）》、《职业健康检查统计表（表AH0098）》、《职业健康检查异常结果处理报告表（表AH0099）》、《职业卫生防护设施一览表（表AH0102）》。

（五）环境保护档案管理

项目应负责本项目特殊环境监测的外部委托；负责制定和实施消减控制措施。

具体按FCC/QHSEP32《环境监测监控管理程序》执行。

项目应建立并保持《工作场所监测结果汇总表（表AH0090）》、《工作场所化学有害因素、粉尘超标岗位汇总表（表AH0091）》、《工作场所噪声监测超标岗位汇总表（表AH0092）》。

（六）分包商档案管理

安监站应对分包商负责人的项目经理资格证书、安全资格证书和分包商安全人员的安全资格证书审查、备案，建立台账。

项目应每季度对分包商HSE表现进行评价并保持《分包商HSE表现评价表（AH0012）》。

（七）施工HSE技术档案

施工HSE技术资料包括HSE专项管理方案、危险性较大工程施工方案、重大隐患治理方案及交底记录。

（八）应急预案管理

项目应按照公司应急预案管理建立应急管理体系、编制总体和专项应急预案，配备应急物资，并进行应急培训、演练、评审。

应建立并保持《应急预案培训记录（表AH0059）》、《应急预案演练记录（表AH0060）》《应急预案评审记录（表AH0061）》。

（九）作业许可证管理

项目应按照业主或公司相关作业管理管理办理并保持相关作业许可证，作业许可证应按照表格要求填写相关内容，不得涂改和代替签字。

安监站应存档备查。

大型设备吊装需填写并保持《大型吊装作业吊装前检查确认表（表AH0076）》《大型设备吊装起吊令（表AH0077）》。

超限设备运输需填写并保持《超限设备（物质）公路运输关键工序控制检查记录（表AH0068）》、《超限设备（物质）公路运输过程记录（表AH0069）》、《超限设备（物质）公路运输交接单（表AH0070）》、《运输前交底记录（表AH0071）》。

（一十）设备、机具管理

设备、车辆、机具进场时，应向项目报验，并提交合格证书。

检查合格后，方可允许进场，安监站应对以上资料存档，并分类建立台账。

项目应按月对设备、机具进行专项检查，建立检查台账。

一十、分包商安全管理

项目应建立健全分包商入场、过程管理、考核安全管理制度，明确分包商管理内容、程序、职责和责任部门，将分包商纳入项目HSE管理体系实施一体化管理，对分包商HSE工作进行指导、监督和考核。

（一）入场管理

55、分包商应经公司入网审查合格方可承包工程，进入项目前，安监站应检查公司向分包商颁发的分包商资格证和《分包商HSE资格确认证书》，并备案。

56、应按照《分包商HSE资格确认证书》背面登记的关键人员资格信息，查验分包商负责人、安全人员的相关资质，并备案。

无资质人员不得在项目担任相关职务，责令整改。

57、分包商设备、车辆、机具进场时，分包商应向项目报验，并提交合格证书，车辆还需提供合格有效的车辆保险、驾驶证、行驶证，特种车辆还需提供特种作业人员操作证，等。

检查合格后，方可允许进场，安监站应对以上资料存档，并分类建立台账。

58、分包商人员入场前，项目应组织对其进行入场培训，并对特殊工种资质进行验证、备案，考试合格后方可办理入场证进场，保存其考卷，建立入场培训台账和特殊工种台账。

（二）过程管理

59、项目应要求分包商应建立健全HSE管理体系，按照50:

1的比例配备专职安全人员，安全人员应持有政府部门和集团公司工程企业管理部颁发的安全资格证书。

分包商安全人员应纳入项目HSE管理体系，接受项目安监站统一管理，安监站应对其工作进行指导和监督。

60、分包商应为其作业人员配备合格的个体防护用品，安监站应对其个体防护用品的配备进行检查，不合格或佩戴不全的应清理出场。

61、项目应指导、督促分包商开展危害辨识，落实安全生产条件，办理作业许可证。

对其作业过程进行监督检查，及时纠正违章行为，督促隐患整改。

62、项目应根据危险源和工程进展开展各类专项安全培训、交底，并保存培训记录。

63、项目应对分包商班组进行统一管理，按照公司规定开展周一和班前讲话，项目领导、部门负责人、分包商负责人应定期参加班组安全活动，对其进行安全教育。

64、分包商作业应严格遵守集团公司、公司、业主和总包方的HSE管理规定和《安全生产禁令》，违章人员应严格按照相关规定进行处罚，违反《安全生产禁令》的，应按照相关规定进行处理。

65、项目应对HS