甲定乙供材料管理规定.docx

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甲定乙供材料管理规定

GTS

绿城房地产集团有限公司企业标准

GTS83105-2011

项目甲定乙供材料管理规定

2011-4-15发布2011-4-30实施

绿城房地产集团有限公司发布

前言

本标准明确了甲定乙供材料管理职责，规范了甲定乙供材料询价、核价等操作流程，建立了与之相适应的审批路径，为规范项目甲定乙供材料核价管理提供了制度依据。

本标准根据绿城集团甲定乙供材料管理的实际工作经验起草。

本标准为首次发布。

本标准由集团公司材料设备部起草并归口管理。

本标准主要起草人：

朱爱萍。

1范围

适用于绿城房地产集团有限公司（以下简称集团公司）及下属全资项目公司、控股项目公司以及按绿城模式管理的参股、代建项目公司的甲定乙供材料采购工作。

2术语和定义

甲定乙供材料：

甲定乙供材料是指由项目公司指定产品厂家、品牌等，由施工单位负责采购、安装的物资。

3工作职责

3.1材料设备部职责

材料设备部集团本部负责酒店项目甲定乙供材料的询价指导、提供品牌及核价意见；材料设备部区域分部负责其他项目的甲定乙供材料供方管理、材料询价，提供品牌及核价意见。

3.2项目公司工程管理部、产品中心相关公司职责

负责审核施工单位上报的甲定乙供材料名称、技术规格、数量，组织相关各方对甲定乙供材料的进货检验。

3.3项目公司成本管理部职责

负责根据材料设备部确定的品牌、价格计入工程结算。

4甲定乙供材料管理的工作流程

4.1甲定乙供材料范围的确定

4.1.1项目公司须在工程招标文件中明确定甲定乙供材料的范围，材料设备部区域分部参与工程招标文件会签。

4.1.2预算招标或工程量清单招标，材料设备部区域分部须明确甲定乙供材料品牌、厂家。

4.1.3费率招标，材料设备部区域分部须明确甲定乙供材料价格、品牌、厂家。

4.1.4项目公司在签订施工合同时，如对招标文件确定的甲定乙供材料范围、品牌、厂家、价格进行调整，必须在报审合同时进行专项说明，并经材料设备部区域分部会签。

4.2甲定乙供材料品牌、供方评价

4.2.1材料设备部区域分部负责建立甲定乙供材料《合格供方名册》及各供方的档案，甲定乙供材料《合格供方名册》每季度最后一个月25日前须报材料设备部集团本部备案。

4.2.2材料设备部集团本部负责发布甲定乙供材料《合格供方名册》。

信息平台主要内容包括各类材料、设备的名称、型号、规格、产地、性能和价格等信息。

4.2.3属于甲定乙供材料《合格供方名册》范围内的物资，材料设备部各区域分部可直接在《合格供方名册》内选择品牌、厂家。

4.2.4属于新增甲定乙供材料品牌、供方评价工作，须参照《GTS82100-2010物资供方管理标准》执行。

4.3甲定乙供材料价格签证

4.3.1施工合同中涉及甲定乙供材料的签价

4.3.1.1项目公司工程管理部负责督促施工单位在采购前1个月根据施工合同填制施工单位联系单。

《材料核价单》作为施工单位联系单的附件，应至少包含产品名称、详细的规格型号、品牌、生产厂家、数量、单价、总价、拟进场日期、图纸、技术要求等内容。

对于涉及精装修甲定乙供材料核价单，还须要求施工单位提供经公司评审确认的相关样品（对于洁具、龙头类有较详细文本资料的材料设备可通过联系单进行确认）。

须要求施工单位同时上报材料核价单电子版。

4.3.1.2项目公司工程管理部负责对施工单位上报的《材料核价单》进行初审，在确认施工单位核价单信息的真实性和合理性、发生数量等基本信息后，由项目公司工程管理部填写《工程变更审批单》经项目工程管理部负责人签字确认后递交材料设备部区域分部。

4.3.1.3对于未按4.3.1.1要求填写的《材料核价单》，材料设备部区域分部经办人员有权拒收或退回，并要求项目公司工程管理部督促施工单位重新提交；对于乱报、虚报采购数量的行为，材料设备部区域分部有权要求项目公司根据施工合同的规定对施工单位实施处罚。

4.3.1.4集团已发布的甲定乙供材料指导价，材料设备部区域分部经办人员根据甲定乙供材料指导价直接指定价格。

4.3.1.5集团未发布的甲定乙供材料指导价，材料设备部区域分部经办人员参照物资采购控制标准及相关操作标准，完成甲定乙供材料询价，并提供拟选用的甲定乙供材料相关询价单（或电话询价记录）及建议采用的品牌。

4.3.1.6材料设备部区域分部应在15个工作日内完成《工程变更审批单》中涉及材料价格签复意见。

如遇特殊情况，审核时间需延长，则材料设备部区域分部经办人员应在审批单中注明原因及预计完成价格审核时间，经项目公司分管工程领导批准后执行。

4.3.2工程变更中涉及甲定乙供材料的签价

4.3.2.1工程变更中涉及甲定乙供材料的签价流程具体按照《施工阶段成本控制工作规程》相关规定执行。

4.3.2.2如遇重大设计变更或工程施工变更，凡涉及成本及用材类别或规格重大调整，须事前报项目公司分管领导、项目公司负责人签署审核意见。

4.3.2.3材料设备部区域分部经办人员根据《工程变更审批单》中甲定乙供材料规格、型号，参照物资采购控制标准及采购操作标准要求询价，并提供拟选用的甲定乙供材料相关询价单（或相关记录）及建议采用的品牌。

4.3.3价格签证审批权限

4.3.3.1甲定乙供材料（不含酒店物资），由材料设备部区域分部经办人员提出核价意见，材料设备部区域分部负责人审核。

4.3.3.2甲定乙供材料属于酒店物资的，由材料设备部区域分部提出核价意见，材料设备部集团本部审核。

4.3.3.3物资采购系统外审批权限按照《施工阶段成本控制工作规程》相关规定执行。

4.4甲定乙供材料采购要求

4.4.1甲定乙供材料品牌、价格经项目公司负责人审批通过后，项目公司须督促施工单位在1周内实施采购。

4.4.2对于市场价格波动较大的材料、设备，在材料设备部区域分部经办人员核价过程中，必须会同项目公司成本管理部与施工单位进行充分协商确认采购时间及拟核的价格和工程量，经项目公司分管工程领导批准后书面通知施工单位及时采购；通知中须明确若施工单位因自身原因造成延误采购，则市场价格变动价差由施工单位自行承担。

4.4.3如确因工期变动导致原核定甲定乙供材料价格因市场行情有较大变化，材料设备部区域分部经办人员须收到施工单位提交的专项说明（须经项目公司工程管理部确认，项目公司负责人审批同意），方可按市场价格变动情况对核价进行调整或重新进行核价。

4.4.4施工单位对甲定乙供材料审核意见无法达成共识的，项目公司工程管理部、材料设备部区域分部经办人员、成本管理部须及时向项目公司工程分管领导汇报，由项目公司工程分管领导组织相关人员与施工单位协商解决。

4.4.5对于确定为甲定乙供的物资，且材料设备部区域分部已提供合理价格，施工单位未根据总包合同规定及工程进度要求及时实施采购的，影响项目工程进度，由项目公司工程管理部填写更改采购方式的申请报告，成本管理部会签，经项目公司负责人审批通过后，可由材料设备部区域分部实施采购后。

同时项目公司需要根据施工合同规定对施工单位进行经济处罚，处罚金额为采购金额的10%—30%。

4.5甲定乙供材料现场验证

甲定乙供材料现场验收程序根据《项目物资现场管理细则》执行。

若施工过程中，材料设备部区域分部每月组织工程管理部相关人员对甲定乙供材料采购及使用情况进行抽查，并填写《甲定乙供材料抽查表》。

如发现施工单位偷工减料、更换品牌、型号等情况，材料设备部区域分部有权要求项目公司根据施工合同相关条款对施工单位进行经济处罚。

材料设备部区域分部汇总各项目甲定乙供材料抽查情况，于每月30日前上报甲定乙供材料抽查简报，报材料设备部集团本部备案。

5附录

5.1流程图

5.2管理审批权限表

5.3材料核价单

5.4甲定乙供材料抽查表

6引用文件

6.1物资供方管理标准

6.2施工阶段成本控制工作规程

6.3项目物资现场管理细则

附录1流程图

图1项目甲定乙供材料管理规定流程图

附录2管理审批权限表

项目甲定乙供材料管理规定

管理审批权限表（系统内部审批权限）

报审内容

发起人

职能管理

审核

审批

备注

主责管理单位/部门

（参与管理单位/部门）

实际会签人

甲定乙供材料核价

非酒店物资

项目公司材料管理人员

材料设备部区域分部

专职采购人员

/

材料设备部区域分部负责人

酒店物资

项目公司材料管理人员

材料设备部区域分部

专职采购人员

材料设备部集团本部专业人员

材料设备部集团本部负责人

附录3GTR83105-01材料核价单

编号：

GTR83105-01版本：

2011

材料核价单

工程名称：

第页

材料

名称

厂家

品牌

规格

型号

单位

数量

申报

单价

核定

单价

拟进场日期

备注

施工单位负责人：

材料设备部区域分部经办人：

材料设备部区域分部负责人：

日期：

注：

此表一式三份，施工单位、材料设备部区域分部、成本管理部各一份。

附录4GTR83105-02甲定乙供材料抽查表

编号：

GTR83105-02版本：

2011

甲定乙供材料抽查表

表格编号：

填表日期：

被检查单位

检查部门

检查人员

抽查材料

检查依据

存在的问题

改进建议

注：

本表由检查实施部门人员填写、存档并报材料设备部区域分部备案。