工程项目质量管理办法 1001.docx

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工程项目质量管理办法1001

工程项目质量管理办法1适用范围本办法规定了工程项目质量体系的建立及运行管理、特殊设备管理、工程检试验、质量指标管理、质量信息管理、质量评定及质量报表、计量管理、工程质量事故管理、质量奖惩、QC活动管理、工程创优管理、质量工作总结和质量回访等方面的内容和要求。

本办法适用于公司承建的大、中型项目，小型项目和专业公司自营项目可参照执行。

2引用文件一一公司质量手册、程序文件和作业文件一一锅炉安装质量保证手册一一锅炉修理质量保证手册一一压力容器制造及现场组焊质量保证手册一一压力管道安装质量保证手册一一工程质量事故管理规定一一项目工程质量奖惩实施办法一一质量管理小组活动管理办法3主要职责3．l项目经理质量职责项目经理是项目质量工作和工程质量的第一责任者，负责项目质量体系的建立，领导项目总工程师、各职能部门和施工作业单位认真贯彻公司质量方针和质量体系文件，确定项目质量目标，严格实施项目质量计划，强化过程质量控制，保证项目质量体系正常、有效运行。

3．2项目总工程师质量职责项目总工程师负责项目质量体系运行的组织、协调管理，代表项目经理行使质量管理和工程质量控制职权，负责组织编制、实施项目质量计划，领导项目质检站做好质量管理和工程检试验工作。

3．3项目质检站职责项目质检站是项目经理部负责质量管理和实施工程检试验的职能部门，协助项目总工程师做好项目质量体系运行的日常管理，按检试验计划实施工程检试验，贯彻执行工程质量报检制和工程质量否决、确认制度，对工程检试验的及时性、准确性负责．项目质检站的具体职责如下：

l）协助项目总工程师做好本项目质量管理工作，监督项目质量体系的建立、运行和各职能部门、人员质量职责的落实。

2）负责组织项目质量例会，督促例会各项决议的落实。

3）负责项目工程质量检试验工作，组织编制各专业工程质量检试验计划，严格按检试验计划规定的质量控制点进行检查、确认，及时组织工程质量评定，做好工程质量等级核定工作。

4）负责督促工程质量报检制和质量确认制度的实施，并对其执行情况进行检查、考核。

5）负责审查、确认特殊作业人员上岗资格。

6）负责向业主、监理和第三方报检，并为检查提供便利条件。

7）负责项目工程质量信息和业主、监理等单位意见的收集、汇总、分析，并及时向项目经理、总工程师和公司质检处报告，按时上报质量统计报表和站长报告。

8）参加项目质量事故或不合格品的调查、评审，并对其处理结果进行验证。

9）组织贯彻公司计量确认体系文件，负责项目计量管理工作，按施工技术方案、措施要求，定期对项目部和各参建施工单位检测设备的检定和使用情况进行检查、考核。

10）参与项目创优计划的制订，负责项目创优过程检查和资料积累。

11）负责项目部和各施工单位QC活动的管理，对QC小组的课题选择、活动过程进行检查和指导。

12）负责按公司质量奖惩规定申报质量奖，实施质量奖惩。

l3）领导项目探伤组工作，保证项目检试验工作正常进行。

4工作内容4．1质量体系的建立和运行管理4．1．l质量体系的建立项目经理负责在工程开工前建立、健全项目质量体系，确定和完善项目质量体系组织机构、管理程序和资源，明确体系责任人员的职责、权限和相互关系。

项目质量体系应符合合同规定和建设／监理单位的要求，满足项目内部管理需要。

项目质量体系建立后由质检站负责向公司企管办注册。

4．1．2质量体系运行管理项目总工程师负责质量体系运行管理，定期（按季）组织召开质保例会，配合公司做好项目质量体系审核的自查准各工作，解决质量体系运行和质量管理工作中存在的问题，组织纠正预防措施的编制，并落实实施责任。

协调项目经理部各职能部门之间的工作关系，确保项目质量体系正常、有效运行。

4．2特殊设备质量管理项目总工程师负责建立健全项目锅炉、压力容器和压力管道等特殊设备质量体系，由质检站负责向公司质检处注册，并协助项目总工程师做好特殊设备质量体系运行的日常管理工作，建立项目特殊设备质量手册管理台帐，落实体系责任人员质量职责，做好人员变更管理，并及时报告公司质检处，按规定做好特殊设备监检的报批手续，接受政府劳动部门的监督检查，并为其监督检查提供便利条件。

质检站负责特殊设备施工过程质量控制，按检试验计划实施检试验，对其质量进行检查确认，并督促特殊设备资料整理归档。

4．3工程检验和试验4．3．1质检站的组建和人员派造由项目经理负责在工程开工前组建项目质检站，质检站由站长和各专业质检员组成。

质检站长由公司质检处选派，项目经理、总工程师负责确定专业质检员数量，由质检站长编写检试验人员派遣计划，经项目经理批准后报公司质检处，由质检处按检试验计划要求按期派出各专业质检员。

4．3．2工程检试验计划的编制和实施质检站长负责组织各专业质检员依据施工组织设计、施工方案和技术措施在工程开工前完成工程（产品）检试验计划的编制。

工程检试验计划由质检站长负责审核，由项目总工程师批准，由质检站报请建设、监理单位确认。

工程检试验计划作为项目质量计划的组成部分，是指导项目工程检试验的指令性文件，经批准的检试验计划由项目质检站负责发放至项目部工程、技术、供应等管理部门和施工作业单位，作为实施工程检试验和质量报检的依据。

4．3．3工程质量报检制工程检试验实行报检制。

施工作业单位所承担的施工任务达到检试验计划中规定的A、B类控制点时，应首先组织自检，经自检合格且施工记录经施工员确认后，由施工作业单位填写报检单向质检站报检，质检站按报检单组织专业质检人员实施检试验，对工程质量进行检查、确认，对属于A级质量控制点的工序，质检站检查合格后还应向建设、监理单位报检，井为其检查提供便利条件。

经检验合格质检人员应及时将检查结果通知施工作业单位，经检验工程质量未达到标准、规范和设计要求，质检人员应下达不合格品报告，并及时通知项目部工程、技术等管理部门，由技术管理部门负责组织不合格品的评审，工程管理部门负责落实不企格品的隔离、处置，质检站专业质检人员负责不合格品处置后的重新检验。

具体管理程厅参见公司质量体系作业文件。

管道安装工程除按质量控制点报检外，焊缝检验还应执行日报日检制，具体参见《压力管道安装质量保证手册》。

4．3．4检试验状态标识质检人员在检试验结束后，应根据检验结果和检试验报告及时作好检试验状态记录，在现场工程实物上贴检试验状态标签以表明该工程的检试验状态，具体操作按公司质量体系作业文件规定执行。

4．3．5分包工程质量验证。

质检站负责技工程管理部门的工程分包通知，确定分包工程质量控制范围，实施分包工程质量控制，在工程开工前将工程检试验计划发放至分包单位，明确工程检试验控制内容和工程验收要求。

分包工程过程控制按检试验计划实施，分包工程验收分为阶段验证和完工验证，阶段性验证由质检站组织，完工验证由项目总工程师组织工程、技术和质量部门或人员共同进行，验收合格后由质检站负责填写《分包工程验收单》，井督促和落实分包工程存在质量问题的整改．4．3．6工程质量否决、确认制度施工进度统计实行工程质量否决、确认制度。

项目质检站负责对项目部各专业公司施工统计报表中所统计工程的质量进行确认，未经质检人员检查确认或经检查达不到合格标准要求的工程，不得进行进度统计和计奖。

项目质检站应定期将各专业施工单位的工程质量验收情况通报项目工程管理部门，便于施工统计人员掌握工程质量验收情况，及时做好施工统计工作。

4．3．7特殊作业人员资质审查项目质检站负责审查焊接、防腐、检试验等作业人员的资质．在工程施工前由质检员负责对特殊人员资质进行检查确认，由质检站长负责与建设／监理单位联系，按其要求做好特殊人员资质审查确认工作，在施工过程中专业质检人员负责特殊作

业人员资质的监督检查。

4．3．8无损检测和理化试验项目质检站负责项目无损检测管理，直接领导项目探伤组工作，项目探伤组具体负责工程无损检测．项目部不得对外分包无损检测任务。

当工程（产品）需要进行无损检测时，施工作业单位施工技术人员应根据图纸、标准要求填写《无损探伤委托书》，向质检站提出委托，由专业质检员对焊缝外观和施工记录进行必要的检查后，确定无损检测部位，填写《无损探伤通知书》通知项目探伤组，由项目探伤组长负责安排探伤人员按工艺和操作规程进行现场检验，探伤组应在检验后24小时之内填写《无损探伤结果通知书》和《焊缝返修通知书》通知项目质检员，质检员负责通知施工作业单位；对不合格部位质检员应依据有关验收规范、标准和设计要求填写《扩探通知书》交探伤组安排扩探。

需返修的焊缝由施工员按焊缝返修管理规定安排返修。

项目探伤组每周应将无损检测信息汇总报告项目部质检站（管道焊接工程无损检测应执行日报日检规定），每月将探伤信息上报检验试验中心及公司质检处。

项目理化试验管理按公司质量体系作业文件有关规定执行．理化试验由公司检试验中心或选择有相应资质的试验单位承担。

其中：

原材料理化试验由项目供应管理部门负责，材料责任人员应严格执行标准、规范和公司关于材料检试验抽样、取样的规定：

施工过程理化试验由项目部技术管理部门负责，作业单位施工技术人员负责办理具体委托事宜。

理化试验结果应及时通报项目部工程、技术、质量等管理部门。

项目无损检测和理化试验具体规定详见公司质量体系程序文件和作业文件。

4．3．9质检站工作制度周检制度：

质检站长每周应组织全站人员对工程进行一次联合检查（简称周检），重点是检查报检制执行情况、工程质量存在问题或隐患、特殊设备管理情况、计量管理情况、特殊岗位人员持证情况等，检查情况应填写《工程质量检查记录》，并督促施工作业单位对存在的问题进行整改。

工程质量检查结果应报告项目总工程师，通报项目部有关管理部门，在项目生产调度会上讲评，项目经理负责安排存在问题的整改，质检站负责督促、落实。

质检站例会：

项目质检站每月20日前应组织一次站内工作会议，总结上个月项目质量管理和工程检试验工作，交流经验，对工作上存在问题进行讨论，分析工程质量信息和建设、监理单位意见，提出改进工作的建议，落实责任，安排下一步质检工作。

4．4质量指标管理项目质检站负责项目质量指标管理，质量指标完成情况按季、年进行统计、考核，井上报公司质检处。

项目质量指标包括综合质量指标和专业质量指标，指标的确定按公司年度质量工作要点中规定的指标执行，但应满足工程合同和建设、监理单位要求·项目质量指标内容如下：

1）综合质量指标：

工程交验一次合格率和单位工程优良率。

2〉专业质量指标：

硅试块强度保证率、砂浆试块强度保证率、管道焊接一次合格率、设备焊接一次合格率、贮罐焊接一次合格率、球罐焊接一次合格率。

4．5质量信息管理项目质检站负责质量信息管理，做好质量信息的收集、汇总、分析、报告和处理工作，质量信息是质量工作决策的重要依据，质检站长和各专业质检人员应充分认识质量信息的重要性，了解质量信息特征，在收集、汇总质量信息时要保证其真实性和时效性，在分析、处理质量信息时要考虑其系统性和不完全性。

质量信息主要包括国家质量政策及质量标准信息、项目质量管理信息、工程检试验信息、工程质量报表、建设／监理单位意见、政府或上级主管部门对工程质量检查信息等。

公司质量信息实行分类管理，具体分类参见公司质量体系作业文件。

项目质检站各专业检试验人员负责质量信息的收集、整理，每周二向质检站长书面报告·质检站长负责质量信息的汇总、分类，填写《质量信息报告表》，并组织质量信息分析和处理工作，每周三向项目经理、总工程师和公司质检处报告。

质检站长负责编写站长报告，总结项目月份质量工作，经项目总工程师确认后在每月25日前报公司质检处。

站长报告应包括以下内容：

1）项目质量体系运行情况：

2）质量指标完成情况：

3）工程质量现状：

4）质量信息分析：

5）无损检测：

6）计量管理：

7）质量奖惩等内容。

4．6质量评定和质量统计及报表4．6．l质量评定项目总工程师负责组织工程、技术、质量、供应等管理部门进行工程质量评定，质检站是质量评定工作日常管理部门．质量评定工作内容主要包括：

工程划分、评定和质量等级核定。

单位工程划分由项目经理部工程管理部门负责，在工程开工前组织项目技术、质量等管理部门根据工程实际情况按工程质量检验评定标准要求将单项工程划分为若干单位工程，给定唯一编号，并征得建设／监理单位确认，经项目总工程师批准后，由项目工程管理部门负责上报公司工程管理处，并印发给项目部技术、质量、供应等部门和施工作业单位执行。

单位工程中的分部、分项工程划分由施工作业单位施工员负责，划分完成后应经项目质检站长确认，由质检站负责收集、汇总，建立工程划分台帐，做为指导、考核工程质量评定的依据。

分部、分项工程质量评定由承建该工程所在单位的施工员负责，质检站长、质检员负责分部、分项工程质量等级核定：

单位工程质量评定由项目总工程师组织工程、技术、质量等管理部门共同进行，工程管理部门负责组织工程竣工验收工作，技术部门负责组织工程交工资料的整理汇编，并按工程质量检验评定标准要求汇总单位工程质量保证资料，质检站负责单位工程质量初评等级确定，与建设／监理单位或质量监督部门联系，做好单位工程质量等级核验工作，并及时将单位工程核验结果通知项目工程管理部门，便于施工统计人员及时做出竣工报表。

4．6．2质量统计及质量报表质检站负责项目部质量统计工作，编制各类质量报表经项目经理批准后按规定

时间报公司质检处．质检站应建立工程划分和质量评定台帐、工程质量事故台帐，并做好以下质量统计报表：

l）（）月分部分项工程质量统计报表（每月28日前报公司质检处）：

2〉（）月工程质量专业分项指标考核统计报表（每月28日前报质检处）：

3〉（）月工作质量指标统计报表（由项目探伤组每月28日前报公司检试验中心，质检站负责督促）·4〉工程质量情况季报（每季末25日前报公司质检处）：

5）工程质量情况年报（每年末月25日前报公司质检处）：

6）单项工程竣工报表（由质检站在单项工程交工后两个月内与工程质量评定资料一起报公司质检处）．各类报表格式参见公司质量体系作业文件。

4．7计量管理项目质检站负责项目计量管理工作，组织贯彻公司计量确认体系文件．质检站应建立项目部检测器具台帐，施工作业单位应建立本单位检测器具台帐。

质检站负责定期检查专业施工单位检测器具检定情况，对施工过程中使用的检测器具进行抽查，对特殊过程、重要工序使用的检测器具进行确认。

施工作业单位负责本单位检测器具管理，按专业公司检测器具周检计划及时送检，并做好检测器具的保管和发放工作，保证检测器具的有效性，确保量值传递准确，满足工程施工需要。

4．8工程质量事故管理质检处是公司工程质量事故主管部门。

工程质量事故是指由于工程质量不合格和质量缺陷，而造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。

工程质量事故按其性质和严重程度分为一般质量事故和重大质量事故，其中重大质量事故又分为一级重大质量事故、二级重大质量事故、三级重大质量事故和囚级重大质量事故。

具体规定参见公司《工程质量事故管理规定》。

项目发生质量事故后，项目经理应及时向公司主管领导、部门报告，并组织项目工程、技术、质量等管理部门进行事故调查、原因分析，由项目总工程师组织质检站汇总调查、分析结果，写出调查报告，工程质量事故调查报告应包括以下内容：

l）与工程有关的工程情况：

2）质量事故的详细情况：

时间、地点、部位、现状及发展变化情况：

3）事故调查中有关的数据、资料：

4）原因分析与判断：

5）事故处理及缺陆补救的建议方案和措施。

6）涉及的有关人员和责任者的情况发生重大质量事故，项目经理应以最快的速度向公司主管领导、部门报告，并在24小时以内将事故发生的经过和简要调查情况报告公司主管领导、部门，如有人员伤亡，还应按工程安全管理规定向公司安技处报告。

项目经理应组织工程管理部门及时做好事故现场的保护，并采取有效措施抢救人员、财产，防止事故的扩大，做好现场物件、痕迹的标识。

质量事故的处理由公司主管领导、部门负责组织，项目经理部应协助、配合公司做好质量事故的调查、原因分析和处理工作，严格执行公司的事故处理决定，坚

持“三不放过”原则，做好质量事故的处理工作，并做好事故处理记录，将处理结果报公司主管领导、部门。

具体规定执行公司《工程质量事故管理规定》。

4．9质量奖惩项目质检站是项目经理部实施质量奖惩的职能部门，具体负责质量奖的申请、发放、考核等管理工作，项目工程质量奖划分为：

优质工序奖、优秀质量管理奖、特别质量奖和焊接一次合格率奖。

项目质量奖每月发放一次，项目经理部各施工作业单位填写《（）·月份质量奖申请表》，在每月5日前向质检站提出质量奖申请，经专业质检员审核后报站长批准，由质检站长负责汇总，核定专业工程奖励单价和奖励金额，填写《（）月份项目质量奖申报表》，经项目经理批准后，于每月10日前报公司质检处，公司质检处在每月15日前根据项目工程质量状况和质量工作考核结果，结合项目当月施工产值完成情况核定质量奖额度，通知公司劳资处和财务处，由劳资处、财务处按规定审核划拨、支付项目质量奖。

具体规定参见《项目工程质量奖惩实施办法》。

项目经理部可参照公司《项目工程质量奖惩实施办法》制定本项目质量奖惩管理办法，并报公司质检处做为实施项目质量奖惩的依据。

4．lOQC活动管理项目质检站负责督促施工作业单位做好本单位QC小组活动管理工作。

专业公司负责做好本单位施工作业层QC活动基本知识的普及尤其是统计技术应用普及工作，并针对工程特点、难点推荐活动课题：

质检站负责项目部和施工作业单位QC小组活动过程的检查、指导，保证QC小组活动的深入开展，提高成果水平，并向公司推荐项目QC小组活动成果。

4．11工程创优管理项目经理部应编制项目创优计划，创优计划由项目总工程师组织质量、工程、技术、供应等部门编制，创优计划应经项目总工程师审核、批准，由质检站负责报公司质检处。

创优计划的实施由工程、技术管理部门负责，质检站负责督促创优计划的实施，组织创优过程的检查，并做好创优过程资料收集工作。

创优计划应包括以下内容：

1）工程概况：

工程简介，工程实物量，工程特点和难点，新技术、新工艺和新材料应用情况：

2）质量目标：

3）创优保证措施：

质量保证体系要求、组织措施、技术措施、质量控制措施14）创优过程管理：

5）创优资料收集。

质检站应收集以下创优过程资料：

l）反映工程总体情况、施工管理和过程质量控制的照片和音像资料2）关键部位的控制见证：

3）质量分析资料：

4）建设／监理单位对工程质量的评价：

5）上级主管部门质量检查意见：

6）工程施工、质量、技术总结：

7）项目管理成果（天津市优质工程要求）8）优质工程申报表中有关内容所需资料。

4．12项目质检系统竣工资料项目工程竣工后，质检站应组织各专业质检人员及时完成本系统竣工资料的整理归档工作，并报送公司质检处存档。

质检系统竣工资料内容如下：

l）项目质量体系资料：

项目质量体系人员任命、变更文件：

项目质保例会、质量例会和质量专题会议记录（纪要）：

检试验人员派遣计划和工作考核。

2）工程检试验记录：

检试验计划：

检试验状态记录：

不合格品报告、评审等资料：

分包工程验收记录．3）质量评定资料：

单位、分部、分项工程划分：

工程质量评定资料。

4）质量信息资料：

工程质量信息：

上级主管部门、建设／监理单位或第三方对工程质量检查意见或记录：

站长报告。

5）其它资料：

质量事故调查、分析、处理资料：

纠正和预防措施实施及评价资料：

质量奖惩资料。

4．13项目质量工作总结项目工程竣工后，项目总工程师应组织质量、技术、工程、供应等管理部门做好项目质量工作总结工作，由质检站报公司质检处。

项目质量工作总结应包括以下内容：

l〉项目质量体系运行和质量管理情况：

2）质量工作主要措施及效果：

3〉工程质量概况：

工程质量现状及检试验、工程质量指标完成情况、典型质量事例、投产试车情况、建设／监理和质量监督部门意见、存在问题及质量改进建议e4．14质量回访在项目正程交工后，项目经理和总工程师应密切注意工程投产和运行情况，随时收集业主对工程的意见和评价，井向公司主管领导、部门报告。

项目经理或项目总工程师应按公司要求参加项目工程质量回访，征求业主对工程施工质量的意见，回访时由公司质检处或项目质检站有关人员负责填写《回访顾客信息表》，汇总后报公司主管领导和质检处，由公司工程、技术、质量等管理部门确定工程质量存在问题的整改方案，由工程管理处统一组织安排工程保修事宜。

5报告和记录执行本办法产生以下报告或记录：

序报告或记录名称报告或记录表格号编号出处1ZH4123检试验人员派遣计划公司质量体系作业文件质量分册2ZH4114工程（产品）检试验计划公司质量体系作业文件质量分册3ZH4124工程（产品）检试验报检单公司质量体系作业文件质量分册4ZH4125检试验结果通知单公司质量体系作业文件质量分册5ZH4126管道焊接日检日报单公司质量体系作业文件质量分册6ZH4116不合格品报告公司质量体系作业文件质量分册7ZH4115检试验状态记录公司质量体系作业文件质量分册

8ZH4119分包工程验收单公司质量体系作业文件质量分册9ZH4122工程质量检查记录公司质量体系作业文件质量分册10ZH4001质量信息报告表公司质量体系作业文件质量分册11ZH2205无损探伤委托书公司质量体系作业文件质量分册12ZH2206无损探伤通知书公司质量体系作业文件质量分册13ZH2208无损探伤结果通知书公司质量体系作业文件质量分册14ZH2209焊缝返修通知书公司质量体系作业文件质量分册15ZH2212扩探通知书公司质量体系作业文件质量分册16ZH4120顾客回访信息表公司质量体系作业文件质量分册17ZH4216（）月份质量奖申请表项目工程质量奖惩实施办法18ZH4217（）月份项目质量奖申报表项目工程质量奖惩实施办法附加说明：

1、本办法由中国石化集团第四建设公司质检处编写2、本办法由中国石化集团第四建设公司标准化委员会发布