中燃CNGLNGLCNG加气站安全运营检查评定标准.docx
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中燃CNGLNGLCNG加气站安全运营检查评定标准
附件三：
CNG、LNG、L-CNG加气站安全生产运营检查评定标准
序号
考核项目及指标
标准分值
考核办法
扣分标准
实际得分
一
安全管理
200
1
安全管理制度
80
（1）
安全管理机构
A、加气站应设安全运营工作组，站长任组长，为加气站安全生产第一责任人，全面负责加气站安全管理工作。
B、加气站应设专（兼）职安全员，协助加气站站长实施安全管理、监督，定期召开安全工作会议。
20
检查相关文件或安全管理架构图，检查安全工作会议记录等。
未组建安全管理机构扣20分，未配专（兼）安全员扣10分；未定期召开安全工作会议，扣10分；安全会议内容不完善扣5分。
（2）
安全责任制
A、建立健全岗位人员安全责任制。
B、分解细化逐级签订《安全责任书》
C、安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。
20
检查各岗位人员安全责任制。
检查《安全责任书》。
检查安全员工作日志、记录。
未签《安全责任书》扣20分；岗位安全责任制不健全、内容与岗位实际工作不符、安全员未有安全检查日志、记录，每项扣5分。
（3）
安全管理制度
建立健全28项安全管理制度（详见《CNG、LNG、L-CNG加气（注）站安全运营管理标准》），并认真执行其他相关安全管理标准、制度和上级有关要求。
20
检查各项安全管理制度的制定及落实情况，检查考核上级各项要求的执行情况。
未建立安全管理制度扣20分；安全管理制度不健全扣5分；未执行上级相关要求视情况扣分。
（4）
安全检查
开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检查记录和整改措施。
20
检查安全检查记录，整改措施文件
未有安全检查记录及整改完成记录扣20分；检查记录不健全、不规范，隐患整改不及时每项5分。
2
安全基础设施
60
（1）
安全警示
A、加气站要按照《城镇燃气标志标准》设置各类图形、标志。
B、车辆出入口应分开设置并标注醒目的“入口”、“出口”标志，入口处就近设置进站须知。
C、加气站内应在醒目的位置设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁带火种”、“禁止放易燃物”、“禁止使用电子设备”等安全标志。
D、加气站设置限速、限高、车道指示等交通标志。
15
检查各项安全警示标识。
有一项不符合要求扣5分。
（2）
防火设施
加气站要建立健全消防制度；防火设施齐全；防火通道畅通。
15
检查消防制度、消防设施台帐，实地查看防火设施、消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效，“帐物”是否相符。
未建全消防制度、无消防设施台帐各扣10分；防火设施一项不健全扣5分。
“帐物”一项不符扣5分。
（3）
防爆设施
加气站要安装燃气报警器、防爆电器设施、防爆通风等防爆设施，并对安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，保障站内的防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀安全运行。
10
检查防爆设施、报警器、安全阀、压力表、压力容器等特种设备台账及相关检验报告。
现场查看各类设备、设施的实际运行情况是否完好有效。
有一项不符合要求扣5分。
（4）
防雷、防静电设施
加气站要安装避雷、防静电设施，防雷设施年检达到合格标准，防静电设施的接地电阻值不超标。
10
检查防雷检测报告，防静电检查记录。
无防雷检测扣5分；无防静电检测扣5分；
（5）
防护设施
配备健全的防护用具，并会穿戴和使用。
各类防爆工具配置齐全。
10
检查员工是否穿防静电工作服；LNG、L-CNG加气站是否配备防冻服、防冻手套等防护用品，检查各类防爆工、器具。
查账查物、帐物相符。
有一项不符合要求扣5分。
3
安全教育培训
40
（1）
安全教育
对员工进行“三级安全教育”，特殊工种安全教育，转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育，并有记录。
10
检查安全教育记录
无安全教育扣10分，不规范扣5分。
（2）
技能培训
对全员进行“应知应会”的技能培训，有培训记录和考试试卷，试卷达到及格标准。
特殊工种需持证上岗
10
检查上岗证、培训记录、考试试卷。
无技能培训扣10分；无上岗证扣10分；培训考试不规范扣5分。
（3）
应知应会
员工应掌握燃气基本知识、加气站工艺流程、岗位危险事项、应急预案描述与操作。
10
现场提问考核
一项不合格扣5分。
（4）
安全作业
编制安全操作规程并上墙，员工应熟练掌握设备运行原理、设备故障判断、排除和相关操作规程。
10
检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核设备运行原理及相关操作。
无安全操作规程上墙扣10分；应知应会一项不合格扣5分。
4
安全预案演练
20
（1）
事故应急预案
编制加气站完善可行的《事故应急预案》，
10
检查《事故应急预案》。
未有事故应急预案扣10分，不健全扣5分。
（2）
每年至少组织一次《事故应急预案》演练。
10
检查演练记录，及演练总结，询演练相关情况。
未演练扣10分，演练不规范、无总结扣5分。
5
安全事故
-200
检查安全事故报告、记录。
发生一般安全责任事故，一次扣100分；发生较大安全责任事故，一次扣150分；发生重大安全责任事故，一次扣200分。
二
计量管理
100
1
计量管理体系
建立计量管理体系，设置专职或兼职计理管理工程师负责计量管理工作；建立健全计量管理制度，执行集团流量表选型规定。
10
检查计量管理机构、检查计量专业人员配置。
检查计量管理制度、规程及流量表选型流程。
未建计量管理制度扣10分；制度不健全扣5分；未配专职或兼职计量工程师扣10分。
2
建立在用流量表台帐；建立流量表选型台帐；建立流量表巡检、维护、保养记录。
10
检查流量表台帐、流量表选型台帐、流量表巡检、维护、保养记录。
未建立在用流量表台帐、选型台帐和巡检、维护、保养记录扣10分；不健全扣5分。
未有流量表使用、维护记录扣10分，记录一项不合格扣2分。
3
流量表检定
贸易结算流量表经过首检合格后投入使用。
贸易结算流量表按国家规定的周期进行检定。
15
检查流量表首检合格证。
检查流量表周检计划和周检合格证。
贸易结算流量表未首检扣15分；贸易结算流量表未按周期检定一只表扣5分。
4
流量表参数设置
流量表参数设置应符合实际。
15
检查流量表参数设置。
流量表参数设置不符合实际扣15分。
5
输差整治
建立输差整治领导小组。
编制输差整治方案。
开展输差整治工作，并有记录。
每日统计分析输差。
完成输差计划指标。
50
检查公司文件；检查输差整治方案；检查会议记录，工作记录；检查输差统计、分析记录；检查财年输差计划完成情况。
检查文件、方案、会议记录、工作记录，一项不符合集团要求扣5分。
输差未达标，每超1%，扣20分。
三
设备管理
100
1
设备台帐管理
10
（1）
设备台帐项目齐全、规范，及时更新，数据准确、帐物相符。
10
A、检查设备台帐是否符合要求。
B、检查现场及库房是否帐物相符。
未建立设备台帐扣10分，台帐不规范、更新不及时、数据不准确、帐物不符，一项扣5分。
2
设备运行管理
30
（1）
设备“挂牌运行”、“三有四无”、“标识准确”。
“三有四无”：
有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。
标识准确：
设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。
30
现场检查。
有一项不符合要求扣10分。
3
设备维护管理
50
（1）
设备维护管理：
设备定时、定期巡检，并进行维护、保养、擦试，确保设备运行完好。
10
检查设备巡检、保养记录；设备实际运行状况。
记录一项不合格扣2分。
设备维修不及时一项扣5分。
（2）
按照国家相关规定，特种设备定期检测。
10
检查特种设备台帐和检验报告。
无特种设备台帐扣10分，特种设备到期未检一项扣5分。
（3）
加气站维修、保养工具配置齐全。
10
检查维修工具台帐，实际查看工具库房管理是否规范，帐物是否相符。
无维修工具台帐扣10分；维修工具不全、管理不规范或帐物不符，每项扣5分。
（4）
设备配件管理有序、使用规范，帐物相符。
10
检查设备配件台帐，实际检查配件储存、管理是否规范，帐物是否相符。
无设备配件台帐扣10分，配件使用、管理不规范、帐物不符一项扣5分。
（5）
加气站员工掌握站内各类设备、设施的维护、保养技能，能独立完成对站内各类设备、设施的日常维修、保养工作。
10
检查设备维修、保养记录，现场实际查看设备运行状况，考核员工对站内设备、设施的维护、保养操作应知应会。
无设备维护、保养记录扣10分；记录不符合要求扣5分；应知应会不及格，一人扣5分。
4
设备更新管理
10
（1）
认真执行集团设备更新的相关规定，设备报废、更新需经集团总部审批同意后方可实施。
5
检查设备的报废、更新记录以及相关流程审批情况。
违反规定一项扣5分。
（2）
根据集团相关规定，妥善处理闲置、报废设备、设施。
5
检查闲置、报废设备、设施的处理，检查相关帐物。
违反规定扣5分。
四
运营管理
100
1
运营岗位管理
20
（1）
根据集团岗位定编标准，遵循科学、合理、高效的原则，结合公司实际定岗、定编。
10
检查各岗位人员配制情况是否符合集团管理规定和配置要求。
超编或定岗不合理，发生一人扣5分。
（2）
明确各岗位职责，编制完善的岗位责任制。
10
检查站长、安全员、运行加气工、充值收费员等的岗位责任制。
每少一项扣5分。
2
运营制度管理
20
（1）
建立健全各项运营管理制度。
10
检查各项运营管理制度是否齐全。
管理制度每缺一项扣5分。
（2）
各项运营管理制得到贯彻、落实与执行。
10
检查各项制度落实情况及工作记录记录。
一项制度未有效执行扣5分。
3
运营作业管理
40
（1）
技能管理：
建立健全各项操作规程，并组织员工进行培训。
员工熟知燃气知识、加气站工艺流程和安全操作规程，规范操作。
10
检查各项操作规程是否齐全；检查各工种应知应会以及规范操作。
缺少一项操作规程扣5分，不健全扣5分；应知应会和规范操作一项不合格扣5分。
（2）
环境管理：
办公室、值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无”；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。
10
现场检查
一项不合格扣5分。
（3）
人文管理：
管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。
服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。
操作员工举止端庄，文明礼貌。
10
现场检查
一人不合格扣5分。
（4）
大修改造管理：
认真执行集团总部大修改造工程管理的制度和流程；保证工程质量，竣工资料齐全。
10
检查大修改造工程计划的执行情况；检查竣工资料；核查工程量和工程质量。
违犯集团制度扣10分；竣工资料不全或不规范扣5分；工程质量不合格扣10分。
4
运营记录管理
20
按规程要求，按时、准确、工整填写各类运营记录。
20
检查各项运营记录。
每缺少一项记录扣10分；一项记录不规范扣5分。
CNG、LNG、L-CNG加气站安全生产运营检查整改意见表
检查整改单位：
检查日期：
序号
检查点
存在问题
整改意见
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
整改责任人签字：
检查组人员签字：
升级会员 