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《绩效考核制度》

绩效考核管理制度

第一章总则

第一条为了提高营销中心的经营管理水平；实施公司的发展战略和经营规划；较为客观地评价营销中心的经营业绩；较准确地分析营销中心的经营情况；并调动各部门、员工更为积极地提高工作业绩，制订《绩效考核管理制度》

第二条为营销中心各部门的绩效薪资发放、薪酬调整等相关薪酬管理和职级晋升、降职等人员异动管理提供依据，制订本制度。

第三条为公司营造以绩效为导向，以财务数据统计和分析为依据，比较客观、清晰、准确地评定营销中心的经营业绩，制订本制度。

第四条本制度规定绩效考核分：

月度考核、年度考核；并规定：

定性考核（占权重的30%），定量考

核（占权重的70%）。

第五条本制度规定公司绩效考核实行：

月度考核，季度兑现，年度清算的办法。

使经营计划和经济责任有效地结合，将薪酬与奖惩落实到位。

第二章绩效管理考核对象

第六条本制度的考核适用范围为：

营销中心所属的人力资源部、销售管理部、市场部、鞋业开发部、服装部、品管部、企划部、财务部的各主要岗位。

根据各部门相关职责及各岗位性质完成绩效考核。

（依据岗位工

作性质划分为：

销售业务，设计开发，采购，中高层（部门主管以上）、基层干部、及各业务主办人员进行考核。

性质划分

相关人员举例

中高层管理人员

营销副总，董事长助理，各部门经理（主要负责人）

市场业务人员

市场部经理，区域经理，市场专员

各业务主办人员

工程部主管，跟单主管，工程监理，采购主管，成本组长，仓库会计，理单制单员

设计开发

技术师，配色师，设计师，裁剪师

基层干部

专员，助理，班长，内务，数据员，信息管理员

销售业务人员

订单处理员

采购人员

采购员

品质检验人员

QC

第

七

条

根

）性质划分如下表：

据营销中心的组织架构，按各部门的岗位职级，针对不同岗位的工作重点和责任大小，分别设定不同考核指标及权重。

第八条各部门职级考核对象薪资构成及权重：

月薪资=月基本工资（50%）+绩效工资（50%）

第九条各岗位职级考核指标及权重-------详见附表

爱乐体育用品（福建）有限公司第1页共18页第1版第2次修订

第四章绩效考核业绩指标与计算方法

营销中心（营销副总经理）

第十条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分

第十一条销售增长完成率

=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x100%]-计划销售收入增长率

x100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分

第十二条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分

第十三条月平均滚存货款回收率

=[本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]X100%-计划回款率x100%

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分

第十四条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分

第十五条营销中心费用预算达成率

=（各部门实际费用-各部门预算费用X100%）-营销中心费用预算控制率X100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-营销中心费用预算达成率得分

第十六条存货周转率

=（各类产品销售成本-平均存货余额）-8X100%

岗位绩效考核指标得分=存货周转率得分X岗位权重标分

营销中心（董事长助理）

第十七条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入-刀各类产品预算销售收入X100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分

第十八条销售增长完成率

=[本月实际销售收入-（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]-计划销售收入增长率

X100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分

第十九条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率-去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分

第二十条月平均滚存货款回收率

=[本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]X100%-计划回款率X100%

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分

第二十一条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分

第二十二条专项费用预算达成率

=（专项实际费用十专项预算费用）X专项费用预算控制率x100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-专项费用预算达成率得分

鞋业开发部：

第二十三条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第二十四条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分

第二十五条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率十去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分第二十六条部门费用预算达成率

=（部门实际费用十部门预算费用x100%）-部门费用预算控制率x100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分

第二十七条鞋类销售同期比

=本月鞋类销售收入十去年同期鞋类销售收入

岗位绩效考核指标得分=鞋类销售收入同期比得分X岗位权重标分第二十八条产品开发完成率

=本月开发完成数量*本月计划开发数量X100%

岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率得分X岗位权重标分第二十九条产品开发完成率同期比

=本月产品开发完成率十去年同期产品开发完成率

岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率同期比得分X岗位权重标分

服装部

第三十条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入X100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第三^一条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分第三十二条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率十去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分第三十三条部门费用预算达成率

=（部门实际费用十部门预算费用X100%）-部门费用预算控制率X100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分

第三十四条服装销售收入同期比

=本月服装销售收入-去年同期服装销售收入

岗位绩效考核指标得分二同期单项品类销售收入比得分X岗位权重标分第三十五条产品开发完成率

=本月开发完成数量十本月预算开发数量x100%

岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率得分X岗位权重标分

第三十六条产品交货期达成率

=（实际按货期交货量十总下单量）x100%岗位绩效考核指标得分=产品交货期完成率得分X岗位权重标分

市场部：

第三十七条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分

第三十八条销售增长完成率

=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x100%]-计划销售收入增长率

x100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分

第三十九条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分x岗位权重标分

第四十条月平均滚存货款回收率

=[本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]x100%-计划回款率x100%

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分x岗位权重标分

第四十一条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分x岗位权重标分

第四十二条区域滚存货款回收率比（针对各区域经理）

=区域月平均滚存货款回收率-月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二区域滚存货款回收率比得分x岗位权重标分

第四十三条销售费用控制率

=实际发生费用-实际销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售费用控制率得分

销售管理部

第四十四条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入-刀各类产品预算销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分

第四十五条销售增长完成率

=[本月实际销售收入-（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x100%]-计划销售收入增长率

x100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分x岗位权重标分

第四十六条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率-去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分x岗位权重标分

第四十七条月平均滚存货款回收率

=[本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]x100%-计划回款率x100%

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分x岗位权重标分

第四十八条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存回收率同期比得分X岗位权重标分第四十九条部门费用预算达成率

=（部门实际费用十部门预算费用X100%）+部门费用预算控制率X100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分

第五十条销售报表的及时率

=（实际完成天数—计划完成天数）十计划完成天数X100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售报表及时率得分

品质管理部

第五十一条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入X100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第五十二条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分

第五十三条销售退货率同期比

=本月销售退货率十去年同期销售退货率

岗位绩效考核指标得分二岗位权重标分一月平均销售退货率同期比得分

第五十四条销售退货控制率

=（E本月累计不合格产品退货数量十刀本月各产品销售数量X100%）+5%oX100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售退货控制率得分

第五十五条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率十去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分第五十六条部门费用预算达成率

=（部门实际费用十部门预算费用X100%）+部门费用预算控制率X100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分

第五十七条销售增长完成率

=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]+计划销售收入增长率

X100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分

财务部

第五十八条销售增长完成率

=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]+计划销售收入增长率

X100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分

第五十九条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分

第六十条月平均滚存货款回收率

=[本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]X100%+计划回款率X100%

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分

第六十一条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分

第六十二条财务数据准确率

=（刀营销中心正确财务报表数*刀营销中心各项财务报表）x100%

岗位绩效考核指标得分=财务数据准确率得分X岗位权重标分

第六十三条实际发生费用*实际销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售费用控制率得分

第六十四条营销中心费用预算达成率

=（各部门实际费用十各部门预算费用x100%）+预算费用控制率x100%

岗位绩效考核指标得分=营销中心费用预算达成率得分X岗位权重标分

企划部

第六十五条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分

第六十六条销售增长完成率

=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x100%]+计划销售收入增长率

x100%

岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分x岗位权重标分

第六十七条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分x岗位权重标分

第六十八条月平均滚存货款回收率

=[本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]x100%+计划回款率x100%

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分x岗位权重标分

第六十九条月平均滚存货款回收率同期比

=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率

岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分x岗位权重标分

第七十条企划方案中标率

=（企划方案实施数+上报企划方案数）x100%岗位绩效考核指标得分=企划方案中标率得分x岗位权重标分

第七十一条部门费用预算达成率

=（部门实际费用+部门预算费用x100%）+部门费用预算控制率x100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分

人力资源部

第七十二条销售收入完成率

=刀各类产品实际销售收入+刀各类产品预算销售收入x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分第七十三条销售增长完成率

100%]+计划销售收入增长率

=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x

x100%

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分第七十四条销售增长率同期比

=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率

岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分

第七十五条部门费用预算达成率

=（部门实际费用十部门预算费用x100%）+部门费用预算控制率x100%

岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分

第七十六条全员培训完成率

=刀实际培训完成课数十计划培训课数x100%

岗位绩效考核指标得分=全员培训完成率得分x岗位权重标分第七十七条关键员工流动控制率

=（E各部门本月流动人数十刀各部门总人数）十8%x100%

岗位绩效考核指标得分二岗位权重标分-关键员工流动控制率得分

第七十八条人员出勤率

=刀人员实际出勤总天数十刀人员应出勤天数x100%

岗位绩效考核指标得分=人员出勤率得分x岗位权重标分第七十九条人力成本总额控制率

=（实际人力成本十预算人力成本x100%）+预算人力成本总额控制率x100%

岗位绩效考核指标得分=人力成本总额控制率得分x岗位权重标分

第五章绩效考核管理实施程序

第八十条考核流程图：

决策单位

人力资源部

营销中心各部门

备注

复核

审批裁定

审核批准

制定考核管理制度

分发通知及考核表

汇总统计

初核

资料归档

考核评估及绩效改进

1.填与考核表

2.自评

3.初评

4.复评

1人力资源部制订（修改）绩效考核管理制度

2绩效考核制度复核、审批

3人力资源部（根据相关人员）分发通知及考核表

4对态度与能力进行自评、直接主管初评和间接主管复评

5业绩指标进行分数计算、考核汇总与统计。

6绩效面谈

7人力资源部汇总初核后转呈营销副总、薪酬委员会、董事长审核批准

8办理相应的绩效工资发放和人员异动等工作

9绩效评估及绩效改进

第八十一条绩效考核表格的填写：

根据被考核人员的所属部门，由直接主管与上级主管对，并由人力资源部对考核数据进行汇总与初核。

第八十二条绩效面谈：

由人力资源部组织，被考核人与直接主管、间接主管等相关人员的一种绩效考评

方式。

其结果列入考核综合得分参考。

第八十三条绩效评估：

薪酬委员会对营销中心、各部门及各员工业绩进行相关评估。

第八十四条考核采取自评、初评、复评的方式。

自评（自我考核）：

指被考核者根据自己在考核期间的

实际工作业绩（情况）进行自我评价，以作为绩效面谈的基础。

初评：

直接主管根据下属在考核期间的实际工作业绩（情况）进行的考核评分。

复评：

间接主管根据下属在考核期间的实际工作业绩（情况）进行的考核评

分。

第六章绩效考核管理原则

第八十五条通过为实施公司绩效考核指标的管理而进行一对一谈话，确保指标的完成情况同营销中心各员工的薪资相挂钩，以及营销中心各部门可以通过所完成的绩效考核指标来提高其薪资待遇。

第八十六条每年度根据每个部门绩效考核的得分情况进行排名并通过文件的形式将结果进行公布。

第八十七条根据营销中心对绩效考核业绩指标的完成情况，公司人力资源部将组织召开会议对营销中心整体业绩作相关分析，促进公司业绩的提高。

第八十八条秉持“客观、公平、公正、公开”的原则，力争做到“奖优罚劣”。

第八十九条绩效改进、能力培训、潜力开发为原则，在公司营造出一种“以业绩做标准，以绩效做导向”的工作氛围。

第九十条尽可能地将销售指标下达到基层的管理组织，从而确保能够成功的对其进行管理。

第九十一条绩效考核采用定量与定性考核相结合的计算与评估方式。

第七章附则

第九十二条考核分值说明

100分一一创造性地、完全超乎预期地达成目标；

80分一一超越目标，但不具备创意;

60分达成目标;

40分——无法达成目标，有较大差距；

20分一一无法达到目标，存在极大差距；

0分——未进行此项工作

第九十三条所有绩效薪资发放的规定与计算形式，营销中心人力资源部在《薪酬管理制度》另行制定。

第九十四条员工可以在考核分数公布之后或接到通知的10天之内，向人力资源部提出申诉；人力资源部

将组织人员对相关数据进行事实实际核查。

并将核实结果反馈给申诉当事人和所在部门经理。

第九十五条绩效考核过程中，不得有徇私舞弊等不公正事情发生，一经发现将按相关人事规定，报上级进行严厉惩处。

第九十六条月度考核：

每月进行一次。

即每月1日（月初）至31日（月末）；本项考核成绩作为每月绩效薪资发放的依据，是年度考核的基础。

第九十七条年度考核：

每年1月5日至1月10日对上一年度进行考核，凡在12月31日前离职者该年度不参与考核；本项考核将作为薪资调整、奖金发放和职级晋升、降职等人员异动的依据。

第九十八条《绩效考核管理考核制度》从批准之日起开始执行。

人力资源部有最终解释权。

人力资源部

2005年9月12日

NO：

1:

营销中心（副总经理）

考核指标分值

岗位权重

考评细则及评分标准

态度

评定

12分

敬业精神（工作责任心）

4

全心投入工作，以公司利益为重

责任心强，敬业，对本职工作负责

能做好本职工作，对工作负责

本职工作不到位，不负责任

偏离本职工作，对工作不闻不问

4

3

2

1

0

团队协作

精神

4

重视团队协作，并付诸行动

重视与客户部门之间团队协作

有团队协作意识

不重视团队协作

没有团队协作意

识

4

3

2

1

0

心理素质

4

良好的工作情绪，能承受压力

良好的工作情绪

与工作态度

有一定的工作情

绪

工作情绪不稳定

严重的工作情绪

4

3

2

1

0

能力评定

18分

执行监督能力

4

对制度与方案执

行起关键的作用

对制度与方案执

行有监督到位

能支持并执行公

司制度与方案

制度与方案执行

不到位

对制度与方案执

行不闻不问

5

4

3

2

1

创新改善能力

4

能不断改进公司现有管理体制

能不断提出对公

司管理改进建议

能发现公司管理

不足之处

接受现有公司管

理体制

对公司管理体制改进不闻不问

5

4

3

2

1

沟通表达能力

4

有说服能力，良好的沟通质量

重视沟通表达，强调相互沟通

有相互沟通和语

言表达能力

一定的沟通表达

频率和沟通质量

没有相互沟通意

识

4

3

2

1

0

领导培养能力

4

部门工作业绩突岀，员工素质高

重视各部门员工的工作业绩

有意识的完成公司整体业绩

没有领导风范

没有领导团队与

培养下属意识

4

3

2

1

0

业绩

评定

70分

销售收入完成率

15

=（E本月各类产品实际销售收入-刀本月各类产品预算销售收入）X100%

销售增长完成率

20

=[本月实际销售收入*（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]-计划销售收

入增长率X100%

销售增长率同期比

10

=本月实际销售增长率一去年同期销售增长率

月平均滚存货款回收率

10

=[本期应收账款回收额*（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）]X100%-计划

回款率X100%

月平均滚存货款回收率同期

比

5

=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率

营销中心费用预算达成率

5

=（各部门实际费用-各部门预算费用X100%）-营销中心预算控制率X100%

存货周转率

5

=（各类产品销售成本*平均存货余额）*8X100%

No：

2营销中心（董事长助理）

考核指标分值

岗位权重

考评细则及评分标准

态度

评定

12分

敬业精神（工作责任心）

4

全心投入工作，以公司利益为重

责任心强，敬业，对本职工作负责

能做好本职工作，对工作负责

本职工作不到位，不负责任

偏离本职工作，对工作不闻不问

4

3

2

1

0

团队协作

精神

4

重视团队协作，并付诸行动

重视与客户部门之间团队协作

有团队协作意识

不重视团队协作

没有团队协作意

识

4

3

2

1

0

心理素质

4

良好的工作情绪，能承受压力

良好的工作情绪

与工作态度

有一定的工作情

绪

工作情绪不稳定

严重的工作情绪

4

3

2

1

0

能力评定

18分

执行监督能力

5

对制度与方案执

行起关键的作用

对制度与方案执

行有监督到位

能支持并执行公

司制度与方案

制度与方案执行

不到位

对制度与方案执