《绩效考核制度》.docx

1、绩效考核制度绩效考核管理制度第一章总则第一条 为了提高营销中心的经营管理水平；实施公司的发展战略和经营规划；较为客观地评价营销中心 的经营业绩；较准确地分析营销中心的经营情况；并调动各部门、员工更为积极地提高工作业绩，制订绩效 考核管理制度第二条 为营销中心各部门的绩效薪资发放、薪酬调整等相关薪酬管理和职级晋升、降职等人员异动管理 提供依据，制订本制度。第三条 为公司营造以绩效为导向，以财务数据统计和分析为依据，比较客观、清晰、准确地评定营销中 心的经营业绩，制订本制度。第四条 本制度规定绩效考核分：月度考核、年度考核；并规定：定性考核（占权重的 30% ），定量考核（占权重的 70% ）。第

2、五条 本制度规定公司绩效考核实行：月度考核，季度兑现，年度清算的办法。使经营计划和经济责任 有效地结合，将薪酬与奖惩落实到位。第二章绩效管理考核对象第六条本制度的考核适用范围为：营销中心所属的人力资源部、销售管理部、市场部、鞋业开发部、服 装部、品管部、企划部、财务部的各主要岗位。根据各部门相关职责及各岗位性质完成绩效考核。 （依据岗位工作性质划分为：销售业务，设计开发，采购，中高层（部门主管以上） 、基层干部、及各业务主办人员进行考核。性质划分相关人员举例中高层管理人员营销副总，董事长助理，各部门经理（主要负责人）市场业务人员市场部经理，区域经理，市场专员各业务主办人员工程部主管，跟单主管，

3、工程监理，采购主管，成本组长，仓库会计，理单制单员设计开发技术师，配色师，设计师，裁剪师基层干部专员，助理，班长，内务，数据员，信息管理员销售业务人员订单处理员采购人员采购员品质检验人员QC第七条根）性质划分如下表：据营销中心的组织架构，按各部门的岗位职级，针对不同岗位的工作重点和责任大小，分别设 定不同考核指标及权重。第八条各部门职级考核对象薪资构成及权重：月薪资=月基本工资（50%）+绩效工资（50%）第九条各岗位职级考核指标及权重-详见附表爱乐体育用品（福建）有限公司 第1页共18页 第1版第2次修订第四章绩效考核业绩指标与计算方法营销中心（营销副总经理）第十条销售收入完成率=刀各类产品

4、实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第十一条 销售增长完成率=本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x 100%-计划销售收入增长率x 100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分第十二条 销售增长率同期比=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分第十三条 月平均滚存货款回收率=本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） X 100%-计划回款率x 100%岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分第十

5、四条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分第十五条 营销中心费用预算达成率=（各部门实际费用-各部门预算费用X 100%）-营销中心费用预算控制率X 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-营销中心费用预算达成率得分第十六条 存货周转率=（各类产品销售成本-平均存货余额）- 8 X 100%岗位绩效考核指标得分=存货周转率得分X岗位权重标分营销中心（董事长助理）第十七条 销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入-刀各类产品预算销售收入X 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率

6、得分X岗位权重标分第十八条 销售增长完成率=本月实际销售收入-（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X 100%-计划销售收入增长率X 100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分第十九条 销售增长率同期比=本月实际销售增长率-去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分第二十条 月平均滚存货款回收率=本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） X 100%-计划回款率X 100%岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分第二十一条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款

7、回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分第二十二条专项费用预算达成率=（专项实际费用十专项预算费用）X专项费用预算控制率x 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-专项费用预算达成率得分鞋业开发部：第二十三条销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分 第二十四条 销售增长率同期比=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分第二十五条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率十去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效

8、考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分 第二十六条 部门费用预算达成率=（部门实际费用十部门预算费用x 100%）-部门费用预算控制率x 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分第二十七条 鞋类销售同期比=本月鞋类销售收入十去年同期鞋类销售收入岗位绩效考核指标得分=鞋类销售收入同期比得分X岗位权重标分 第二十八条产品开发完成率=本月开发完成数量*本月计划开发数量X 100%岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率得分X岗位权重标分 第二十九条 产品开发完成率同期比=本月产品开发完成率十去年同期产品开发完成率岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率同期比得分

9、X岗位权重标分服装部第三十条 销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入X 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分 第三一条销售增长率同期比=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分 第三十二条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率十去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分 第三十三条 部门费用预算达成率=（部门实际费用十部门预算费用X 100%）-部门费用预算控制率X 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达

10、成率得分第三十四条 服装销售收入同期比=本月服装销售收入-去年同期服装销售收入岗位绩效考核指标得分二同期单项品类销售收入比得分X岗位权重标分 第三十五条 产品开发完成率=本月开发完成数量十本月预算开发数量x 100%岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率得分X岗位权重标分第三十六条产品交货期达成率=（实际按货期交货量十总下单量）x 100% 岗位绩效考核指标得分=产品交货期完成率得分X岗位权重标分市场部：第三十七条销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第三十八条销售增长完成率=本月实际销售收入+（月初累计销

11、售收入+本月实际销售收入）x 100%-计划销售收入增长率x 100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分第三十九条销售增长率同期比=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率 岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分x岗位权重标分第四十条 月平均滚存货款回收率=本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） x 100%-计划回款率x 100%岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分x岗位权重标分第四十一条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分x岗位权重标分

12、第四十二条 区域滚存货款回收率比（针对各区域经理）=区域月平均滚存货款回收率-月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二区域滚存货款回收率比得分x岗位权重标分第四十三条销售费用控制率=实际发生费用-实际销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售费用控制率得分销售管理部第四十四条 销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入-刀各类产品预算销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分第四十五条销售增长完成率=本月实际销售收入-（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x 100%-计划销售收入增长率x 100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分x岗位权

13、重标分第四十六条 销售增长率同期比=本月实际销售增长率-去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分x岗位权重标分第四十七条 月平均滚存货款回收率=本期应收账款回收额-（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） x 100%-计划回款率x 100%岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分x岗位权重标分第四十八条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二月平均滚存回收率同期比得分X岗位权重标分 第四十九条 部门费用预算达成率=（部门实际费用十部门预算费用X 100%）+部门费用预算控制率X 100%岗位绩效考核

14、指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分第五十条 销售报表的及时率=（实际完成天数计划完成天数）十计划完成天数X 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售报表及时率得分品质管理部第五十一条销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品预算销售收入X 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分 第五十二条销售增长率同期比=本月实际销售增长率十去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分第五十三条销售退货率同期比=本月销售退货率十去年同期销售退货率岗位绩效考核指标得分二岗位权重标分一月平均销售退货率同期比得分第五十四条销售退货控制

15、率=（E本月累计不合格产品退货数量十刀本月各产品销售数量X 100%）+ 5%oX 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售退货控制率得分第五十五条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率十去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分 第五十六条 部门费用预算达成率=（部门实际费用十部门预算费用X 100%）+部门费用预算控制率X 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分第五十七条销售增长完成率=本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X 100%+计划销售收入增长率X 100%岗

16、位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分财务部第五十八条销售增长完成率=本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X 100%+计划销售收入增长率X 100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分X岗位权重标分第五十九条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分X岗位权重标分第六十条 月平均滚存货款回收率=本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） X 100% +计划回款率X 100%岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分第六十一条 月平均滚存货款回收率同期比=本月月

17、平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分X岗位权重标分第六十二条财务数据准确率=（刀营销中心正确财务报表数*刀营销中心各项财务报表）x 100%岗位绩效考核指标得分=财务数据准确率得分X岗位权重标分第六十三条 实际发生费用*实际销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-销售费用控制率得分第六十四条 营销中心费用预算达成率=（各部门实际费用十各部门预算费用x 100%）+预算费用控制率x 100%岗位绩效考核指标得分=营销中心费用预算达成率得分X岗位权重标分企划部第六十五条销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入十刀各类产品

18、预算销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第六十六条销售增长完成率=本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）x 100%+计划销售收入增长率x 100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分x岗位权重标分第六十七条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分二销售增长率同期比得分x岗位权重标分第六十八条月平均滚存货款回收率=本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） x 100% +计划回款率x 100%岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率得分x岗位权重标分第六十九条 月平均滚存货款

19、回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分二月平均滚存货款回收率同期比得分x岗位权重标分第七十条 企划方案中标率=（企划方案实施数+上报企划方案数）x 100% 岗位绩效考核指标得分=企划方案中标率得分x岗位权重标分第七十一条 部门费用预算达成率=（部门实际费用+部门预算费用x 100%）+部门费用预算控制率x 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分人力资源部第七十二条销售收入完成率=刀各类产品实际销售收入+刀各类产品预算销售收入x 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分 第七十三条销售增长完成率

20、100%+计划销售收入增长率=本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）xx 100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分 第七十四条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分x岗位权重标分第七十五条 部门费用预算达成率=（部门实际费用十部门预算费用x 100%）+部门费用预算控制率x 100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分-部门费用预算达成率得分第七十六条全员培训完成率=刀实际培训完成课数十计划培训课数x 100%岗位绩效考核指标得分=全员培训完成率得分x岗位权重标分 第七十七条 关键员工流动控制率=（

21、E各部门本月流动人数十刀各部门总人数）十 8% x 100%岗位绩效考核指标得分二岗位权重标分-关键员工流动控制率得分第七十八条人员出勤率=刀人员实际出勤总天数十刀人员应出勤天数x 100%岗位绩效考核指标得分=人员出勤率得分x岗位权重标分 第七十九条人力成本总额控制率=（实际人力成本十预算人力成本x 100%）+预算人力成本总额控制率x 100%岗位绩效考核指标得分=人力成本总额控制率得分x岗位权重标分第五章绩效考核管理实施程序第八十条 考核流程图：决策单位人力资源部营销中心各部门备注复核审批裁定审核批准制定考核管理制度分发通知及考核表汇总统计初核资料归档考核评估及绩效改进1.填与考核表2.

22、自评3.初评4.复评1人力资源部制订（修 改）绩效考核管理制度2绩效考核制度复核、 审批3人力资源部（根据相 关人员）分发通知及考 核表4对态度与能力进行自 评、直接主管初评和间 接主管复评5业绩指标进行分数计 算、考核汇总与统计。6绩效面谈7人力资源部汇总初核 后转呈营销副总、薪酬 委员会、董事长审核批 准8办理相应的绩效工资 发放和人员异动等工作9绩效评估及绩效改进第八十一条 绩效考核表格的填写：根据被考核人员的所属部门，由直接主管与上级主管对，并由人力资 源部对考核数据进行汇总与初核。第八十二条 绩效面谈：由人力资源部组织，被考核人与直接主管、间接主管等相关人员的一种绩效考评方式。其结果

23、列入考核综合得分参考。第八十三条 绩效评估：薪酬委员会对营销中心、各部门及各员工业绩进行相关评估。第八十四条 考核采取自评、初评、复评的方式。自评（自我考核） ：指被考核者根据自己在考核期间的实际工作业绩（情况）进行自我评价，以作为绩效面谈的基础。初评：直接主管根据下属在考核期间的实际工 作业绩（情况）进行的考核评分。 复评：间接主管根据下属在考核期间的实际工作业绩（情况）进行的考核评分。第六章绩效考核管理原则第八十五条通过为实施公司绩效考核指标的管理而进行一对一谈话，确保指标的完成情况同营销中心各 员工的薪资相挂钩，以及营销中心各部门可以通过所完成的绩效考核指标来提高其薪资待遇。第八十六条每

24、年度根据每个部门绩效考核的得分情况进行排名并通过文件的形式将结果进行公布。第八十七条 根据营销中心对绩效考核业绩指标的完成情况，公司人力资源部将组织召开会议对营销中心 整体业绩作相关分析，促进公司业绩的提高。第八十八条 秉持“客观、公平、公正、公开”的原则，力争做到“奖优罚劣”。第八十九条 绩效改进、能力培训、潜力开发为原则，在公司营造出一种“以业绩做标准，以绩效做导向” 的工作氛围。第九十条 尽可能地将销售指标下达到基层的管理组织，从而确保能够成功的对其进行管理。第九十一条绩效考核采用定量与定性考核相结合的计算与评估方式。第七章附则第九十二条考核分值说明100分一一创造性地、完全超乎预期地达

25、 成目标；80分一一超越目标，但不具备创意;60分 达成目标;40分无法达成目标，有 较大差距；20分一一无法达到目标，存在 极大差距；0分未进行此项工作第九十三条 所有绩效薪资发放的规定与计算形式，营销中心人力资源部在薪酬管理制度另行制定。第九十四条 员工可以在考核分数公布之后或接到通知的 10天之内，向人力资源部提出申诉；人力资源部将组织人员对相关数据进行事实实际核查。并将核实结果反馈给申诉当事人和所在部门经理。第九十五条 绩效考核过程中，不得有徇私舞弊等不公正事情发生，一经发现将按相关人事规定，报上级 进行严厉惩处。第九十六条 月度考核：每月进行一次。即每月 1日（月初）至31日（月末）

26、；本项考核成绩作为每月绩 效薪资发放的依据，是年度考核的基础。第九十七条 年度考核：每年1月5日至1月10日对上一年度进行考核，凡在 12月31日前离职者该年度 不参与考核；本项考核将作为薪资调整、奖金发放和职级晋升、降职等人员异动的依据。第九十八条 绩效考核管理考核制度从批准之日起开始执行。人力资源部有最终解释权。人力资源部2005年9月12日NO： 1 :营销中心（副总经理）考核指标分值岗位 权重考评细则及评分标准态度评定12分敬业精神 （工作责 任心）4全心投入工作， 以公司利益为重责任心强，敬业， 对本职工作负责能做好本职工作， 对工作负责本职工作不到位， 不负责任偏离本职工作， 对工

27、作不闻不问43210团队协作精神4重视团队协作， 并付诸行动重视与客户部 门之间团队协作有团队协作意识不重视团队协作没有团队协作意识43210心理素质4良好的工作情绪， 能承受压力良好的工作情绪与工作态度有一定的工作情绪工作情绪不稳定严重的工作情绪43210能力 评定18分执行监督 能力4对制度与方案执行起关键的作用对制度与方案执行有监督到位能支持并执行公司制度与方案制度与方案执行不到位对制度与方案执行不闻不问54321创新改善 能力4能不断改进公司 现有管理体制能不断提出对公司管理改进建议能发现公司管理不足之处接受现有公司管理体制对公司管理体制 改进不闻不问54321沟通表达 能力4有说服能

28、力，良 好的沟通质量重视沟通表达， 强调相互沟通有相互沟通和语言表达能力一定的沟通表达频率和沟通质量没有相互沟通意识43210领导培养 能力4部门工作业绩突 岀，员工素质高重视各部门员 工的工作业绩有意识的完成公 司整体业绩没有领导风范没有领导团队与培养下属意识43210业绩评定70分销售收入 完成率15=（E本月各类产品实际销售收入-刀本月各类产品预算销售收入）X 100%销售增长 完成率20=本月实际销售收入*（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X 100% -计划销售收入增长率X 100%销售增长 率同期比10=本月实际销售增长率一去年同期销售增长率月平均滚 存货款回 收率10=本期应

29、收账款回收额*（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额） X 100%-计划回款率X 100%月平均滚 存货款回 收率同期比5=本月月平均滚存货款回收率-去年同期月平均滚存货款回收率营销中心 费用预算 达成率5=（各部门实际费用-各部门预算费用X 100%）-营销中心预算控制率X 100%存货周转 率5=（各类产品销售成本*平均存货余额）* 8X 100%No： 2营销中心（董事长助理）考核指标分值岗位 权重考评细则及评分标准态度评定12分敬业精神 （工作责 任心）4全心投入工作， 以公司利益为重责任心强，敬业， 对本职工作负责能做好本职工作， 对工作负责本职工作不到位， 不负责任偏离本职工作， 对工作不闻不问43210团队协作精神4重视团队协作， 并付诸行动重视与客户部 门之间团队协作有团队协作意识不重视团队协作没有团队协作意识43210心理素质4良好的工作情绪， 能承受压力良好的工作情绪与工作态度有一定的工作情绪工作情绪不稳定严重的工作情绪43210能力 评定18分执行监督 能力5对制度与方案执行起关键的作用对制度与方案执行有监督到位能支持并执行公司制度与方案制度与方案执行不到位对制度与方案执