质量标准化评分表.docx
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质量标准化评分表
盘县乐民镇鸿辉煤矿采煤安全质量标准化评分表（2014/9/10）
第四部分采煤
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、基础管理（15分）
监测预报
1.监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全
3
查资料。
未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料缺1项扣0.5分
2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录
3
查资料。
1项不符合要求扣1分
规程措施
1.作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；
2.作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并有复审意见；
3.有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；
4.生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范
4
查现场和资料。
缺少1项扣1分，1项不符合要求扣0.5分
支护材料
支护材料有管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不应超期使用，现场备用支护材料和备件符合作业规程要求
2
查现场和资料。
缺1项扣0.5分，备用材料和备件不足，该项不得分
机械化程度
矿井采煤机械化程度不低于75%
3
查资料。
每降低10个百分点扣0.5分，扣完为止
二、岗位规范（10分）
持证上岗
管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
2
查资格证。
1人不符合要求不得分
规范作业
现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为；零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部
3
查现场和资料。
1项不符合要求扣1分
专业技能
管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握本岗位规程和技术措施
2
随机抽考。
1人不达要求扣0.5分
隐患排查
作业前进行隐患排查，并实行闭合管理
3
查记录。
1处不合格扣0.5分
三、质量与安全（50分）
顶板管理
1．液压支架初撑力不应低于额定值的80%，有现场检测手段；单体液压支柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求
3
查现场。
沿工作面均匀选5点，并在某两点间再任选5点，共10点，1点不合格扣1分
2．工作面支架的中心距（支柱间排距）误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过200mm（柱距-50~50mm）；支架不超高使用
3
查现场。
沿工作面均匀选5点，并在某两点间再任选5点，共10点，1点不合格扣1分
3．液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬
3
查现场。
1处不符合要求扣1分
4．工作面液压支架（支柱顶梁）端面距应符合作业规程规定。
工作面“三直一平”，液压支架（支柱）排成一条直线，其偏差不超过50mm。
工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm
4
查现场。
1处不符合要求扣1分
5．液压支架（支柱）应编号管理，牌号清晰
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
6．工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。
特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段
3
查现场和资料。
1处不符合要求该项不得分
7．不随意留顶煤开采。
留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分
8．采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
9．工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
10.对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录
1
查现场和记录。
未进行班评估不得分，记录不符合要求扣0.5分
11.工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于100mm/m；底板松软时，支柱应穿柱鞋，钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
12.回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定；挡矸有效
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
安全出口与端头支护
1．工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m。
工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定。
宜使用端头支架或其他有效支护形式
4
查现场。
1处不符合要求该项不得分
2．超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定
4
查现场和资料。
超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力1点不符合要求扣0.5分
3．架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分，超前替换距离不足不得分
安全管理
1．各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
2．设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施
2
查现场。
1处不符合要求不得分
3．单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角超过15°时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角在25°以上时，工作面刮板输送机有防止煤（矸）窜出伤人的措施
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
4．行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
四、机电设备（15分）
设备选型
1.液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足设计要求
2
查现场支护状况，查矿压、地质资料和支护设计。
不符合要求不得分
2.采煤机选型应满足煤层采高、截割的难易程度、地质构造发育程度和能力要求
2
结合现场条件计算有无制约产能因素，不符合要求不得分
3.落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素
2
查现场和资料。
1处不符合要求扣２分
设备管理
1.液压系统无漏、窜液，部件不缺损，管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效；采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的管理规定；喷雾装置符合规定，内外喷雾有效
5
查现场。
1处不符合要求扣１分
2.乳化液泵站完好，综采工作面乳化液浓度为3%~5%、压力不小于30MPa，炮采、高档普采工作面乳化液浓度为2%~3%、压力不小于18MPa
1
查现场。
1处不符合要求不得分
3.开关上架，电气设备不被淋水
1
查现场。
1处不符合要求不得分
4.通信系统畅通可靠，监测、监控设备运行正常，安放位置符合规定
1
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
5.辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全；轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求，检验合格
1
现场检查，1处不符合要求扣0.5分
五、变化管理（5分）
管理制度
有健全的变化管理工作制度
2
查文件、台账和资料。
无制度不得分
现场管理
管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理
2
查现场和资料。
缺1次或1项扣1分
预控措施
对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，超前分析，采取措施
1
询问并查记录。
缺1次或1项扣1分
六、文明生产（5分）
面外环境
1.泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；图牌板齐全、清晰整洁，巷道交叉口有避灾标识牌
1
查现场。
1项不符合要求不得分
2.两巷：
支护完整，作业范围内无失修巷道；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离大于或等于0.3m
1
查现场。
1处不符合要求不得分
3.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m
1
查现场。
1处不符合要求不得分
面内环境
1.工作面内管路敷设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定
1
查现场。
1处不符合要求不得分
2.瓦斯浓度不超限，工作面温度超过26℃采取降温措施
1
查现场。
1项不符合要求不得分
盘县乐民镇鸿辉煤矿掘进安全质量标准化评分表（2014/9/10）第五部分掘进
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、生产组织（5分）
生产接续
1.符合集约、规模生产的要求；
2.完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续
2
查资料。
1项不符合要求不得分
劳动组织
1.组织科学，循环作业图表编制规范；
2.交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高
2
查现场和记录。
1项不符合要求扣0.5分
运输系统
运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理
1
查现场和设计。
1项不符合要求不得分
二、设备配置（10分）
运输配置
1.后运配套系统设备设施配置合理、能力匹配，无制约出煤（矸）的因素；
2.材料、设备应采用机械运输，人工运料距离不应超过300m
4
查现场设备设施配置。
人工运料距离超过规定扣2分，其他1处不符合要求扣0.5分
掘进机械
使用机械装运煤（矸），掘进施工机械、机具应齐全可靠
3
查现场。
1处不符合要求则不得分
机械化程度
综掘机械化程度不低于30%
3
查资料。
每降低10个百分点扣1分，扣完为止
三、技术保障（10分）
管理体系
1.建立健全技术管理体系，岗位责任制健全；2.有矿压观测、地质水文分析预报制度
2
查相关制度及记录。
1项不符合要求不得分
人员机构
按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表
3
查机构及人员配备。
1项不符合要求扣1分
现场图牌板
作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、正规循环作业图和避灾路线图等
2
查现场。
1项不符合要求扣1分
规程措施
1.作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻；
2.开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施
3
查规程、措施及贯彻记录。
1处不符合要求不得分
四、岗位规范（10分）
持证上岗
管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
2
查资格证。
1人不符合要求不得分
规范作业
1.现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；
2.无“三违”行为；
3.零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部
3
查现场和资料。
1项不符合要求扣1分
专业技能
管理和技术人员掌握掘进专业技术，作业人员掌握本岗位作业规程和安全技术措施内容
2
随机抽考。
1人不达要求扣0.5分
隐患排查
作业前进行隐患排查，并实行闭合管理
3
查记录。
1处不符合要求扣0.5分
五、工程质量（50分）
保障机制
1.工程质量考核、检查制度健全，各种检查有记录；
2.有班组检查验收制度并有记录
5
查资料和现场。
无制度不得分，其他1处不符合要求扣0.5分
顶板管理
1.掘进工作面控顶距符合作业规程规定；
2.不应空顶作业，临时支护数量、形式符合作业规程要求；
3.架棚支护巷道应使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内应采取加固措施；
4.无空帮、空顶现象，煤巷锚杆支护应建立监测系统
5
查现场。
出现空顶作业或煤巷锚杆支护没有建立监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分
规格质量
1.巷道净宽误差范围符合GB50213-2010的要求：
锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0～100mm，无中线的-50～200mm；刚性支架、预制混凝土块、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的0～50mm，无中线的-30～80mm，其他-30~50mm；可缩性支架巷道有中线的0～100mm，无中线的-50～100mm；裸体巷道有中线的0～150mm，无中线的-50～200mm
10
查现场。
按GB50213-2010附录B取不少于3个检查点检查，测点1处不符合要求但不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的扣3分
2.巷道净高误差范围符合GB50213-2010的要求：
锚网背（索）、锚喷巷道有腰线的0～100mm，无腰线的-50～200mm；刚性支架巷道有腰线的-30～50mm，无腰线的-30～50mm；钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道-30~100mm；裸体巷道有腰线的0～150mm，无腰线的-30～200mm；预制混凝土、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土有腰线的-30～50mm，无腰线的-30～80mm，其他-30~50mm
查现场。
按GB50213-2010附录B取不少于3个检查点检查，测点1处不符合要求但不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的扣3分
3.巷道坡度等符合GB50213-2010的要求，掘进坡度的偏差不得超过1‰
查现场。
按GB50213-2010附录B取不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣1分
4.巷道水沟误差应符合以下要求：
中线至内沿距离-50~50mm，腰线至上沿距离-20~20mm，深度、宽度-30~30mm，30mm，壁厚-10mm
查现场。
按GB50213-2010附录B取不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣0.5分
内在质量
1.锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%（现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置），喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深度不小于设计值的90%
10
查现场和资料。
无喷射混凝土强度检测试验报告不得分，无观测孔扣2分，喷层厚度1处不符合要求扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分
2.光面爆破眼痕率：
硬岩不应小于80％、中硬岩不应小于50％、软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过3处（直径大于500mm，深度：
顶大于250mm、帮大于200mm）
查施工记录和现场。
无记录扣3分，其他1处不符合要求扣0.5分
3.锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差不应超过-100~100mm，锚杆露出螺母长度为10～40mm，锚索露出锁具长度为150～250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75°，抗拔力、预应力不应小于设计值的90%
查资料和现场。
锚杆螺母扭矩连续3个不符合要求扣5分，抗拔力、预应力不符合要求1处扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分
4.刚性支架、钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道偏差：
支架间距≤50mm、梁水平度≤40mm、支架梁扭距≤50mm、立柱斜度≤1°，水平巷道支架前倾后仰柱≤1°，窝深度不小于设计值
查现场。
按GB50213-2010附录B取不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣0.5分
材料质量
1.各种支架及其构件、配件的材质、规格，背板和充填材质、规格符合设计要求;
2.锚杆（索）的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料质量等材质、品种、规格、强度等符合设计要求
10
查资料和现场。
1处不符合要求扣1分
附属工程
附属工程混凝土、砂浆地坪、木质地板、砌台阶等工程质量符合GB50213-2010的要求
5
查设计和现场。
1处不符合要求扣1分
工程观感
井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板、地坪等工程观感质量符合GB50213-2010的要求
5
查现场。
1处不符合要求扣1分
六、变化管理（5分）
管理制度
建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实
2
查文件、台账和资料。
无管理制度不得分，不健全的扣1分
现场管理
管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理
1
查记录，并与现场实际对照。
1项不符合要求扣0.5分
技术管理
设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施
2
查记录，1项不符合要求扣0.5分
七、文明生产（10分）
灯光照明
掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求
1
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
外围巷道
无构成隐患的失修巷道，运输设备完好、斜巷的各种安全设施齐全可靠
4
查现场。
1处不符合要求扣1分
作业环境
1.现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；
2.材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；
3.掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施
5
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
安全质量标准化评分表
盘县乐民镇鸿辉煤矿
2014年9月10日
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