中航工业6S管理现场设备设施检查规范.docx
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中航工业6S管理现场设备设施检查规范
中航工业6S管理现场设备、设施检查规范
22.1工业气瓶检查表
序号
检查内容
1
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
2
车间储存要求：
①储存区域状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
3
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
22.2压力容器检查表
序号
检查内容
1
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷
②外表面无严重腐蚀、漆色完好
③安装固定牢靠，相邻管道与构件无异常
2
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理
④液位计指示准确、有最高、阳低液位标记，且安全可靠
3
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
22.3工业管道检查表
序号
检查内容
1
漆色标记应明显，流向清晰
2
应有全厂管道平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全
3
管道完好，排气、排水装置完好无损，无严重腐蚀、无泄漏（3点/1000m），防静电积聚措施可靠
4
埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理
22.4锻造机械检查表
序号
检查内容
1
上下砧不松动，销、楔坚固
2
锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠
3
操纵机构灵敏、可靠
4
紧固部件无松动
5
安全装置和防护装置齐全、可靠
6
操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹
7
储气灌等辅机安全状态良好
22.5铸造机械检查表
序号
检查内容
1
设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实
2
所有管路密封良好，无泄漏
3
齐全装置和防护装置齐全，安全可靠
4
控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关
5
防尘、防毒以及通风、排气设备设施完好无损，且运行正常
6
PE正确可靠
7
压铸机：
压铸型区应有防护装置，且与压射程序连锁
制芯机：
芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠
混砂机：
防护罩有足够的强度，检修门电报导连锁，取样门大小合理
抛（喷）丸设备：
设备密封良好，门（孔）电气连锁
22.6铸造熔炼炉检查表
序号
检查内容
1
炉体完整，附属设施安全
2
升降及起吊装置必须符合起重机械条款
3
浇包及其装置完好
4
炉坑应有护栏或盖板
5
外露传动部位必须有防护装置
6
控制系统齐全有效
7
除尘装置完好
22.7酸碱油槽检查表
序号
检查内容
1
槽体坚固，不得渗漏
2
镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施
3
导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路
4
地下槽体必须在地面上设置防护围栏
5
电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施
22.8工业梯台（直梯）检查表
序号
检查内容
1
梯宽、梯级间隔尺寸符合标准
2
梯段高度超过3m时应设护笼，护笼、护笼条尺寸及颜色保护标识符合标准规定
3
直梯与平台相连的扶手高应大于1050mm
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
22.9工业梯台（斜梯）检查表
序号
检查内容
1
梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸及颜色保护标识均符合标准规定
2
踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆
3
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
22.10工业梯台（活动轻金属梯）检查表
序号
检查内容
1
梯长应小于8m，梯宽不小于300mm
2
梯脚防滑措施完好，无开裂、破损
3
轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂
4
人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
22.11工业梯台（轮式移动平台）检查表
序号
检查内容
1
操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定
2
斜撑无变形、铰链连接可靠
3
防滑措施齐全、完好
4
轮子的限位、防移动装置完好有效
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
22.12工业梯台（走台、平台）检查表
序号
检查内容
1
扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定
2
走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）
3
台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
22.13工业炉窑检查表
序号
检查内容
1
炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩
2
炉车钢丝绳滑轮应完整无损
3
炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏
4
锻造加热炉：
炉门循环冷却水应保持正常流通
退火炉、烘模炉：
炉门必须装置保险装置
煤气（天然气）炉：
气阀应完好，无松动、无泄漏现象
重油炉：
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象
盐浴炉：
测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确
箱式电阻炉：
测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损
燃油反射炉：
风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常
气体渗碳炉：
炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通
气体氮化炉：
氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒
22.14运输（输送）机械检查表
序号
检查内容
1
机械传动部位防护装置齐全可靠
2
操作岗位和每隔20m左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠
3
各种安全保险装置齐全可靠
4
通道、梯台、护网（栏）符合要求
5
接地（零）线符合要求
6
所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号
22.15变配电系统检查表
序号
检查内容
1
变配
电站
环境
与其它建筑物间有足够的安全消防通道
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距
地势不应低洼，防止雨后积水
应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施
变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开
门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所
2
变压器、发电机
油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油
油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求
绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料
瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹
变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声
应有符合规定的警示标志和遮拦
3
高低压配电间、电容器间控制装置
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠
各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠
断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象
操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。
双电源供电或自有发电必须加装连锁装置
所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整
电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象
接地故障保护可靠，并有定期试验记录
各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料
变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志
22.16低压电气线路（固定线路）检查表
序号
检查内容
1
线路的安全距离符合要求
2
线路的导电性能和机械强度符合要求
3
线路的保护装置齐全可靠
4
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象
5
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求
6
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰
7
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
22.17低压电气线路（临时线路）检查表
序号
检查内容
1
要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用
2
使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管
3
敷设必须符合安全要求
4
必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器
5
临时用电设备PE连接可靠
6
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路
22.18动力（照明）配电箱（柜、板）检查表
序号
检查内容
1
箱（柜、板）符合作业环境要求
2
箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求
3
箱（柜、板）体PE可靠
4
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象
5
箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器
6
保护装置齐全，与负载匹配合理
7
外露带电部分屏护完好
8
编号、识别标记齐全，醒目
22.19电网接地系统检查表
序号
检查内容
1
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求
2
各接地装置的电阻检测合格，如：
TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω
3
TN系统重复接地布设合理
4
接地装置的连接必须保证电气接触可靠。
有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施
5
接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整
22.20防雷接地装置检查表
序号
检查内容
1
防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效
2
防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω
3
独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格
4
建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施
5
对防雷区域和防雷装置定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效
22.21电焊机检查表
序号
检查内容
1
电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护
2
焊机外壳PE线接线正确，连接可靠
3
焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧
4
焊机一次侧电源线长度不超过3m，且不得拖地或跨超通道使用
5
焊机二次线连接良好，接头不超过3个
6
焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好
7
焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物
22.22手持电动工具检查
序号
检查内容
1
必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。
使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠
2
绝缘电阻符合要求，有定期测量记录
Ⅰ类电动工具不小于2兆欧
Ⅱ类电动工具不小于7兆欧
Ⅲ类电动工具不小于1兆欧
3
电源线必须用护管软线，长度不得超过6m，无接头及破损
4
电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动
5
电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配
22.23移动电气装备检查表
序号
检查内容
1
绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录
2
电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨超通道，绝缘层无破损，长度不得超过6m
3
PE线可靠
4
防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动
5
开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配
22.24电气试验站（台、室）检查表
序号
检查内容
1
电气试验台站的环境
大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设，其余应设在车间厂房的一侧，通道满足消防要求，且备有足够的消防器材
试验区域不得有休息场所，被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求
试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。
充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网，其区域内所有的门必须有连锁装置，且向外开
试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。
信号警报连锁装置及通讯录间设备齐全可靠
2
电器设备
高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏，油质、油位、温升、绝缘符合要求
各种保护装置、连锁、信号装置灵活可靠
3
控制系统及测试仪器
高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程
临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求
试验用的仪器仪表符合国家技术标准，经检验合格，并在有效期内使用
接地系统及安全用具
必须按试验台设计要求装置接地装置
严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路
独立高压试验站应加设防雷装置
电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查，绝缘强度试验合格，保管可靠
22.25探伤设备（磁粉探伤）检查表
序号
检查内容
1
行程探头应有可靠的“自锁”和“连锁”装置
2
机体与绕线外壳的“绝缘”良好PE线正确可靠
3
油箱、油管连接可靠，无渗漏现象
22.26探伤设备（射线探伤）检查表
序号
检查内容
1
探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标
2
各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时
3
PE线正确可靠
22.27探伤设备（着色探伤）检查表
序号
检查内容
1
着色所用的易燃、溶剂的存量不得超过规定，存放场所安全可靠
2
废液得到安全处置
3
作业场所有安全可靠的通风、排风设施
4
场所的消防器材和标志齐全
22.28探伤设备（超声波探伤）检查表
序号
检查内容
1
探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内
2
移动式电源线应绝缘良好，插头插座完好无缺
2
PE线正确可靠
22.29起重机械检查表
序号
检查内容
1
钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国家规定
2
滑轮的护罩完好，转动灵活
3
吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好
4
制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求
5
各类行程限位、限量开关与联锅保护装置完好可靠
6
紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效
7
各种信号装置与照明设施符合规定
8
PE连接可靠，电气设备完好有效
9
各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求
10
露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效
11
安全标志与消除器材配备齐全
12
各类吊索具管理有序，状态完好
22.30金属切削机床检查表
序号
检查内容
1
防护罩、盖、栏应完备可靠
2
防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好
3
各种限位、连锁、操作手柄要求灵敏可靠
4
机床PE连接规范可靠
5
机床照明符合要求
6
机床电器箱，柜与线路符合要求
7
未加罩旋转部位的楔、销、键、原则上不许突出
8
备有消除切屑的专用工具
9
磨床：
砂轮合格，旋转时无明显跳动
车床：
加工超长料应有防护装置
插床：
应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置
电火花加工机床：
可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工
锯床：
锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离
加工中心：
加工区域周边应有固定、可调式防护装置
22.31冲、剪、压机械检查表
序号
检查内容
1
离合器动作灵敏、可靠，无连冲
2
制动器工作可靠，与离合器相互协调连锁
3
紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效
4
传动外露部分的防护装置齐全可靠
5
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑
6
机床PE可靠，电气控制有效
7
安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求
8
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护
22.32木工机械检查表
序号
检查内容
1
限位及连锁装置灵敏可靠
2
旋转部位的防护装置完好有效
3
夹紧或锁紧装置完整可靠
4
锯条、锯片和砂轮符合规定
5
PE连接可靠，控制电器符合规定
6
跑车带锯机应设置有效的护栏
7
安全防护装置齐全有效
8
平刨的开口度符合国家标准
22.33砂轮机检查表
序号
检查内容
1
砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全
2
砂轮机的防护罩应符合国家标准
3
档屑板应有足够的强度且可调
4
砂轮无裂纹无破损
5
托架安装牢固可调，保持与砂轮的径向间距不大于3mm
6
法兰盘与软垫应符合安全要求
7
砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用
8
PE连接可靠，控制电器符合规定
22.34风动工具检查表
序号
检查内容
1
砂轮夹紧装置必须符合规定
2
防护罩应完好无损
3
气阀、开关必须完好无漏气
4
防松脱锁卡完好，可靠
5
气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀
22.35电梯检查表
序号
检查内容
1
货运升降梯禁止人货混装，各类电梯、货梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告
2
电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验
3
限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠
4
曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定
5
轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏
6
电气部分灵敏可靠
22.36注塑机检查表
序号
检查内容
1
防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气连锁
2
操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷
3
电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠
4
液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠
5
模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹
6
自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区域应有护栏
22.37装配线检查表
序号
检查内容
1
输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损，跨越地面通道或人员上方应装设护网（板）
2
翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠，安全有效
3
起重机械的制动器动作平稳可靠
4
吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象
5
控制台和装配线上间隔适当距离（不宜超过20m）应设醒目急停开关，开线、停线、急停有明显指示信号
6
风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动
7
电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作接地保护，并采用漏电保护器
8
运转小车定位准确、夹紧牢固，料架（箱、斗）结构合理，放置平稳
9
过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠
10
地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油
22.38其他机械检查表
序号
检查内容
1
防护罩、盖、栏应完整可靠
2
各联负、紧停、控制装置灵敏可靠
3
局部照明应为安全电压
4
PE等电器完好可靠
5
梯台符合要求
附件2:
根据集团公司危险点控制管理办法，制定如下Ⅰ、Ⅱ级危险点安全检查规范表，要求各单位必须做到，同时，根据自已单位的实际情况，按有关重大危险源管理规定和危险点具体要求还可以增加检查内容。
（1）蒸汽锅炉房现场安全检查规范
被检查单位：
检查日期：
序号
检查
内容
检查标准
是否合格
是
否
1
安全
管理
危险点标识符合要求，危险性质、等级、责任人明确；警示标识、危险点档案齐全。
2
有事故应急预案，各类人员的定期检查、隐患整改记录齐全。
3
操作者正确穿戴劳动防护用品。
4
安全操作规程和安全管理制度健全，技术档案和定期检验资料完整，锅炉在检验周期内使用。
5
司炉工、锅炉水处理工应经过专门培训，持证上岗，并按规定进行复审。
6
各项记录真实、规范、齐全。
7
设备设施
其它要求
安全阀应完好，灵敏可靠，定期校验并有铅封，每周进行一次排气试验，并进行记录。
8
压力表应完好、灵敏可靠，并定期校验，刻度盘上应有指示锅炉最高压力的红线。
9
水位计完好清晰，应有指示最高、最低安全水位和正常水位的标志并便于观察，玻璃管试水位计应有防护装置，定期进行冲洗，并有记录。
10
2t/h以上的蒸汽锅炉，应装设高、低水位联锁报警装置；6t/h以上的蒸汽锅炉，还应装蒸汽超压报警联锁装置。
11
以煤粉、油或气体作燃料的锅炉，应装有引风机和送风机并在断电时与燃料供应装置联锁，以及燃油、燃气压力低于规定值时与燃油或燃气供应的联锁装置，联锁装置应灵敏可靠。
12
排污阀应完好，锅炉应按规定进行排污，并进行记录，排放等级，符合节能环保要求。
13
水处理设施完好，水质符合要求，有定期化验分析记录。
14
给水设备完好，能可靠供水，锅炉房应有备用给水设备，每月应进行1-2次试运行，并有记录。
15
电气设备符合安全要求，其金属外壳的保护接零（地）措施可靠、有效。
16
消防器材的配备符合要求，完好、有效。
17
作业环境
安全通道畅通，地面平整清洁，通风和照明设施符合要求。
18
进入锅炉房内进行检修作业时，应注意做好通风及防中暑、防窒息、防中毒、防火、防爆等工作。
使用的照明灯具，其电源线应采用橡胶套电缆，电缆线应完好无损，并采用12伏的安全电压，灯具的灯泡应有金属网罩防护，应有人监护。
问题及
整改措施
检查人签名：
被检查单位负责人签名：
（2）大中型油库安全检查规范
被检查单位：
检查日期：
序号
检查
内容
检查标准
是否合格
是
否
1
安全
管理
油库有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确；危险点档案齐全。
2
有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。
3
管理人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护用品。
4
有事故应急预案，并定期演练。
事故抢险用防护用具保存完好。
5
各类人员定期检查，记录齐全、完整。
6
进入库区人员、车辆须登记；人员禁带火种及关闭手机，车辆佩戴防火罩。
7
设备
设施
罐体、管道、阀门、法兰、
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