一体化记录表格参考.docx
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一体化记录表格参考
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格目录
编号
名称
使用部门
保管期限
页次
GDOCP01-1.1
文件资料发放记录表
各部门
3年
3
GDOCP01-1.2
文件资料接收记录表
各部门
3年
4
GDOCP01-1.3
文件资料发放签收表
各部门
3年
5
GDOCP01-2
受控文件清单
总工室
3年
6
GDOCP01-3
文件更改申请表
总工室
3年
7
GDOCP02-1
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
总工室
3年
8
GDOCP03-1
环境因素调查评价清单
工程部
3年
9
GDOCP03-2
重要环境因素一览表
工程部
3年
10
GDOCP04-1
OHS危险源岗位调查表
各部门
3年
11
GDOCP04-2
危险源识别及风险评价计划表
工程部
3年
12
GDOCP04-3
安全检查分析（SCL）记录表
工程部
3年
13
GDOCP04-4
工作危险源分析（JHA）记录表
工程部
3年
14
GDOCP04-5
不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单
工程部
3年
15
GDOCP05-1
适用法律法规、标准规范和其它要求一览表
总工室
3年
16
GDOCP06-1
环境、职业健康安全管理方案
工程部
3年
17
GDOCP07-1
信息联络处理清单
各部门
3年
19
GDOCP08-1
年度培训计划
办公室
3年
20
GDOCP08-2
培训登记表
办公室
3年
21
GDOCP08-3
年度培训工作总结/评价
办公室
3年
22
GDOCP09-1
机械设备台帐
工程部
3年
23
GDOCP09-2
机械设备维修保养计划
工程部
3年
24
GDOCP09-3
机械设备维修保养记录
工程部
3年
25
GDOCP11-1
招/议标文件评审记录
经营部
3年
26
GDOCP11-2
合同/补充合同评审记录
企管部
3年
27
GDOCP12-1
材料采购计划
项目部
3年
28
GDOCP12-2
主要建筑材料供货商评价表
项目部
3年
29
GDOCP12-3
工程分包方评价表
企管部
3年
30
GDOCP12-4
合格供货商名单
项目部
3年
32
GDOCP12-5
合格分包方名单
企管部
3年
33
GDOCP14-1
工程保修记录
工程部
3年
34
GDOCP14-2
工程回访计划
工程部
3年
35
GDOCP14-3
工程回访记录
工程部
3年
36
GDOCP19-1
测量装置台帐
工程部
3年
37
GDOCP19-2
年度测量装置周期检定计划
工程部
3年
38
GDOCP19-3
测量装置自检记录（游标卡尺比对记录）
项目部
3年
39
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
GDOCP02-1
编号
名称
使用部门
保管
期限
备注
GDOCP19-4
测量装置自检记录（钢卷尺检查记录）
项目部
3年
40
GDOCP19-5
计量仪器自检记录（试件模具检查记录）
项目部
3年
41
GDOCP19-6
计量仪器自检记录（坍落度检查记录）
项目部
3年
42
GDOCP21-1
施工阶段顾客满意度测量记录
工程部
3年
43
GDOCP21-2
保修阶段顾客满意度测量记录
工程部
3年
44
GDOCP21-3
年度顾客满意度统计表
企管部
3年
45
GDOCP22-1
内审检查记录表
总工室
3年
46
GDOCP22-2
内审不符合项报告
总工室
3年
47
GDOCP22-3
内审首（末）次会议签到表
总工室
3年
48
GDOCP32-1
纠正/预防措施记录
工程部
3年
49
GDOCP27-1
不符合报告单
工程部
3年
50
GDOCP27-2
整改通知单
工程部
3年
51
GDOCP20-1
消防设施及消防器材分布表
项目部
3年
52
GDOCP12-6
材料进场验收记录
项目部
3年
53
GDOCP15-1
顾客财产验收记录
项目部
3年
54
GDOCP24-1
水电使用统计表
办公室
3年
55
GDOCP18-1
重点施加影响相关方一览表
工程部
3年
56
GDOCP26-1
合规性评价报告
工程部
3年
57
GDOCP26-1
适用的法律法规及其他要求遵循情况统计表
工程部
3年
58
GDOCP24-2
目标（指标）实现情况统计表
工程部
3年
59
GDOCP24-1
目标（指标）实现情况评价报告
工程部
3年
60
GDOCP16-1
固体废弃物回收记录
项目部
3年
61
GDOCP07-2
职业健康安全信息联络书
工会
3年
62
文件资料发放记录
CDOCP01-1.1
发文
日期
文件资料名称
文件编号
份数
收文单位
收文签名
备注
文件资料接收记录
CDOCP01-1.2
收文
日期
文件资料名称
文件编号
份数
发文单位
收文签名
备注
海外集团受控文件分发清单及签收表
CDOCP01-1.3
文件标题
广东科学中心机电设备安装工程重要环境因素及控制措施一览表（附：
环境因素调查评价清单）
发文单位
科学中心机电设备安装工程项目部
编制人
发文日期
2005.9.28
批准人
受控编号
收文部门
收件人
受控编号
收文部门
收件人
1
马总
21
科学中心
2
严总
22
科学中心
3
管理者代表
23
科学中心
4
办公室
5
审计部
6
财务部
7
企管部
8
经营部
9
总工室
10
工程部
11
投资发展部
12
国外业务部
13
大学城
19
大学城
20
大学城
注:
本表适应于同一文件发往多个部门的情况.
国外业务部受控文件清单
编号：
GDOCP01-2
受控编号
文件名称
版次
发放日期
备注
12
质量环境职业健康安全程序文件
B版
2005.7.25
12
质量环境职业健康安全管理手册
B版
2005.7.25
12
质量环境职业健康安全记录表格
B版
2005.7.25
12
广东海外建设集团有限公司职业健康安全管理方案
B版
2005.2.5
12
广东海外建设集团有限公司环境管理方案
B版
2005.2.18
12
广东海外建设集团有限公司重要环境因素及控制措施一览表（附：
环境因素调查评价清单）
B版
2005.2.25
12
广东海外建设集团有限公司总部环境因素调查评价清单、重要环境因素一览表、危险岗位调查表、危险源识别及风险评价计划表、安全检查分析记录表、工作危险源分析记录表、不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单
B版
2005.2.25
12
广东海外建设集团有限公司各部门、分支机构、项目部一体化管理目标
B版
2005.2.3
3
编制：
批准：
日期：
文件更改申请表
编号：
GDOCP01-3
更改文件名称
《质量环境职业健康安全管理手册》《程序文件》
文件编号
A版
申请更改部门（单位）
总工室
申请更改原因：
1、GB/T24001换版（由GB/T24001-1996换成GB/T24001-2004），我司《管理手册》《程序文件》须作相应变动，以适应新版标准要求。
2、我司新增了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门。
须在《管理手册》《程序文件》中对其职责、工作程序作相应规定。
3、随着我司一体化贯标工作的进展，公司的一体化目标（指标）须作相应调整。
申请人：
日期：
2005.07.10
更改前内容
更改后内容（可另附页）
见《管理手册》A版
《程序文件》A版
一修改《1.2质量环境OHS目标（指标）颁布令》。
二增加《4.1.2一体化管理体系的范围》。
三《5.5职责权限和沟通》一节增加了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门的相应內容。
四增加《8.2.5环境、职业健康安全合规性评价》条款。
五《程序文件》增加《合规性评价管理程序》。
具体内容详见《管理手册》B版及《程序文件》B版
更改人：
日期：
2005.07.10
更改审查意见：
审查人：
日期：
批准：
批准人：
日期：
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
GDOCP02-1
编号
名称
使用部门
保管期限
备注
环境因素调查评价清单
部门：
编号：
GDOCP03-1
序号
活动/产品/服务
环境因素
排放去向/排放量
环境影响
时态/状态
第一组评价因子
第二组评价因子
综合评分等级
备注
m1
m2
m3
m
n1
n2
n3
n
填表：
审核：
批准：
日期：
重要环境因素一览表
编号：
GDOCP03-2
序号
重要环境因素
环境影响情况
综合评分/等级
控制部门
相关方
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
OHS危险源岗位调查表
GDOCP04-1
部门：
班组：
日期：
危险源
有否
涉及操作或设备
目前安全措施
有否发生事故
物体打击
车辆伤害
机械伤害
起重伤害
触电
灼烫
火灾
高处坠落
坍塌
化学性爆炸
物理性爆炸
中毒和窒息
生产性粉尘
毒物
噪声与振动
高温
低温
辐射
其它危害（刺、扭、挫、挤、压、夹等）
涉及安全健康的主要作业活动清单
涉及安全健康主要的设备设施清单
危险源识别及风险评价计划表
GDOCP04-2
部门：
负责人：
序号
区域
作业活动或设备设施
识别评价方法
计划完成时间
备注
注：
识别评价方法请在JHA和SCL两种方法中选择一种，作业活动用JHA法，设备设施用SCL法。
安全检查分析（SCL）记录表
GDOCP04-3
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
分析人员：
日期：
序号
检查项目及标准
产生偏差/危险源
主要的事故后果
现有安全控制措施
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施
注:
L-事故事件发生的可能性；S-事故事件结果的严重性；R-风险度（R=L×S）
工作危险源分析（JHA）记录表
GDOCP04-4
工作/任务：
区域/工艺过程：
分析人员：
日期:
序号
工作步骤
危险源或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施
注：
L-事故事件发生的可能性；S-事故事件结果的严重性；R-风险度（R=L×S）
不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单
GDOCP04-5
序号
部门、现场
作业活动或
设备设施
危险源
事故后果
风险等级
改进措施
负责部门/人员
操作/技术/财务/人力资源需求/限制
预计完成日期
备注
编制：
审核：
批准：
公司适用的法律法规、标准规范和其它要求清单GDOCP05-1
序号
编号
法律、法规、标准名称
公布时间
实施时间
颁发部门
相关条款
适用性
评价
符合性
评价
备注
编制：
审核：
批准：
批准日期：
年月日
环境、职业健康安全管理方案GDOCP06-1
目标
指标
参数
责任部门/单位
方案执行总责任人
步骤
行动方法步骤
经费预算
实施起止时间
执行部门
责任者
检查人
1
计划
实际
2
计划
实际
3
计划
实际
4
计划
实际
5
计划
实际
拟制：
审核：
批准：
日期：
信息联络处理单
GDOCP07-1
日期：
年月日
信息接收部门
信息发出部门
主要信息
处理情况
接收部门签名：
日期：
备注：
年度培训计划
编号：
GDOCP08-1
序号
培训内容
培训对象
培训形式
计划培训
时间
主办单位
计划培
训人数
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
培训记录表
编号：
GDOCP08-2
培训主题：
培训部门
或召集人：
主讲人：
记录整理人：
培训时间:
地点：
学时：
培训提纲:
参加培训教育人员（亲笔签名）：
年度培训工作总结/评价
编号：
GDOCP08-3
年度：
培训总结
总结人:
日期：
机械设备台账
GDOCP09-1
工程名称：
施工单位：
序号
设备名称
规格型号
数量
许可证号
合格证号
检验报告结论
验收人
验收日期
项目负责人：
专职安全员：
填表人：
填表日期：
年月日
机械设备维修保养计划
类别：
编制部门：
GDOCP09-2
序号
设备名称
设备编号
维修保养时间及内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
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