贡山丙中洛中心卫生院部门决算.docx
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贡山丙中洛中心卫生院部门决算
贡山丙中洛中心卫生院2017年度部门决算
第一部分贡山县丙中洛中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分贡山县丙中洛中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健计划生育、基本医疗等服务；加强农村疾病控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
2、认真执行儿童计划免疫。
积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
3、积极做好新农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2017年度重点工作任务介绍
贡山县丙中洛中心卫生院2017年度主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入贡山县丙中洛中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
医院总编制人员18人，目前在职职工16人，编制外人员3人。
其中：
医生7人，护士5人，检验2人，影像学1人，会计1人，退休人员1人，编外“定向生”医生3人。
年内调出总人次2人，新进事业人员5人，新进编外“定向生”医生1人，，三支一扶转正1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
贡山县丙中洛中心卫生院2017年医院总收入为3457701.31元，同比增长42.32%。
其中：
财政年初预算安排数为1486589.00元，实际决算财政补助收入2250282.13元，同比增长51.37%，其增加原因为职工工资上调及人员增加；医疗收入450407.39元，同比减少28.63%，减少原因为本年门诊病人减少；其他收入757011.79元，同比增加68.56%，增加原因本年上级补助增加。
二、支出决算情况说明
贡山县丙中洛中心卫生院2017年度支出总额为3150467.60元，同比增加52.81%。
其中财政补助支出为2250282.13元；医疗支出为899685.47元其他支出500元。
（一）基本支出情况
2017年度总支出为315.05万元，用于保障贡山县丙中洛中心卫生院机构正常运转的日常支出91.50万元。
与上年对比同比增长27.43%,主要原因是2017单位事业人员增加；2016年度日常公用支出有事业基金结余。
基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.07万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.26万元。
（二）项目支出情况
无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贡山县丙中洛中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出225.03万元,占本年支出合计的71.43%。
与上年对比同比增长51.37%主要原因分析2017年单位离退休人员工资统一由社保局发放，一般公共预算财政拨款支出无行政事业单位离退休人员支出金额；2016年度日常公用支出有事业基金结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出315.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于工资福利支出206.07万元；对个人和家庭的补助支出17.48万元；商品和服务支出82.26万元；其他资本性支出9.25万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无相关开支情况
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无相关开支情况
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无相关开支情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
贡山县丙中洛中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年“三公”经费无预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行公务接待管理办法，接待上级部门次数减少，部分开支从其他资金中列支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
无具体出国开支及开展工作情况
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
2017年无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
其中：
国内接待费支出0万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：
外事接待0批次），接待人次0人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于到疾控中心调研督导考核发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
无主要用于发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贡山县丙中洛中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比都没有变化,主要原因分析无数据。
无部门机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，贡山县丙中洛中心卫生院2017资产总额530.9万元，其中，流动资产150.57万元，固定资产380.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加9.11万元，其中固定资产增加9.11万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
530.9
150.57
380.33
312.53
14.98
0
52.82
0
0
0
0
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情
2017年度，部门政府采购支出总额9.25万元，其中：
政府采购货物支出9.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
2017年贡山县丙中洛中心卫生院绩效自评如以下几方面：
一、我镇2017年上半年城乡医疗保险补助情况：
1、门诊情况：
门诊减免实行60%报销比例，2016年9月份至2017年5月我镇共参与农合报销人次达6670次，门诊总费用为254082.1元，报销金额155148.98元，其中我院门诊总人数3569人次，门诊总费用154268.02元，报销金额达92593.9元，丙中洛村卫生室0人次，报销0元；甲生村卫生室1810人，报销37786.16元;双拉村卫生550人，报销10964.86元。
秋那桶卫生室741人，报销13803.24元；（按我镇参合人口5639人为基准）平均人均享受报销1.18次，人均报销45.06元。
2、住院报销情况：
2012年4月起镇级住院报销比例调整为95%。
2016年9月至2017年5月我镇住院病人共参与农合住院报销5人次，住院总费用3919.33元，报销额达2751.81.元。
人均报销783.87元。
二、妇幼保健工作总结具体完成情况如下：
（一）、以“两个系统管理工作”抓重点，切实加强孕产妇和儿童的管理工作。
（1）制定了我镇《孕产妇和5岁以下儿童死亡监测方案》，并按计划组织实施。
（2）认真做好孕产妇（特别是高危孕产妇）和7岁以下儿童的动态管理工作。
（3）规范填写各种保健台账，做好痕迹管理工作。
（二）、提高了农村孕产妇住院分娩率，消灭了新生儿破伤风和新生儿死亡率。
（1）孕产妇情况
2017年上半年我镇产妇总数有43人，其中住院分娩人数41人。
住院分娩率达97.6%，其中在本院住院分娩人数1人。
其中高危孕产妇11人，均为住院分娩，高危住院分娩率为100%。
高危孕产妇系统管理率产妇100%，剖宫产人数4人，系统管理人数7人。
系统管理率79.7％，产后访视人36人，产后访视率85.7%。
（2）新出生儿情况
2017年上半年我镇新生儿共42人，出生低体重儿2人，巨大儿4人，早产儿6人，都进行了儿童健康管理。
新生儿死亡0人。
（三）、做好0—7岁儿童登记管理工作
我镇全年7岁以下儿童数有446人，7岁以下儿童保健覆盖为446人，保健管理385人，保健管理率86.3%，3岁以下儿童系统管理239人，对5岁以下儿童进行营养评价，实查人数330人。
6个月内母乳喂养调查人数有42人，纯母乳喂养20人。
（四）、定期完成上报各种保健统计报表，定期组织乡村医生例会培训，定期同县保健院保健人员下村卫生室对村医进行一对一督导保健工作。
广泛宣传农村孕产妇住院分娩国家有补助等的政策性知识，进一步提高农村孕产妇住院分娩的意识。
（五）、认真做好婚前检查、艾滋病、梅毒、乙肝的首次检测工作。
2017上半年我镇，孕期首次检测人数有42人，初次检测结果341人为阴性，1人为乙肝表面抗原阳性。
无HIV、梅毒感染者。
三、防疫工作情况如下：
（一）、儿童基础免疫
1、2016年12月至2016年5月30日我完成计划免疫接种情况：
疫苗名称
应种
实种
接种率
BCG
44
43
100%
OPV
1
45
45
98%
2
55
54
100%
3
41
41
100%
4
26
26
100%
DPT
1
51
51
100%
2
55
55
100%
3
54
54
100%
4
29
29
100%
Hepb
1
小计
7
7
100%
及时
2
45
41
84%
3
50
49
98%
JE
1
47
47
100%
2
28
28
100%
MMenA
1
48
47
98%
2
33
33
100%
RV
51
50
98%
JG
39
39
100%
LNA+C
1
37
37
100%
2
42
42
100%
MMR
40
40
100%
DT
34
34
100%
OPV强化
0
0
0%
2、2017年1月份至2017年5月份，我镇的医护人员共同开展了全乡儿童家长对计划免疫的宣传。
（二）、疟疾项目
按照县项目办制定的《贡山县全球基金疟疾项目药物浸帐工作计划》的要求，我院于2013年12月11日起，我院进行对发热病人血检,2016年11月-2017年5月检51人，经镜检无疟疾病人。
（1）宣传画的发放
丙中洛镇共发放25张宣传画
其：
丙中洛卫生院5张，丙中洛村5张，双拉村5张
甲生村5张，秋那桶5张
（2）血检工作
共完成血涂片3张，于丙中洛中心卫生院完成3张。
四、建立居民健康档案工作如下：
2017年1月至2017年6月，我院积极开展我镇的居民健康档案，共建档6540人份，其中，城镇建档315人，高血压392人，糖尿病20人，重型精神病29人，宣传栏6块，65岁以上老年人388人，健康咨询活动6次，健康讲座6次，发放宣传材料1200份。
电子建档率为80%。
总而言之，2017年贡山县丙中洛中心卫生院提高了对突发性公共卫生事件、暴发疫情、不明原因疾病的快速应急反应和处理能力。
加强了免疫规划管理工作，提高了儿童免疫接种率，巩固无脊灰成果；加强了卫生监测、检验和健康教育；强化了大卫生观念，促进了各项疾病预防控制事业向前发展。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：
指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
无
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