沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心.docx

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沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心设劳动仲裁科、劳动监察大队、就业促进科、工伤保险科、养老保险科和医疗保险科共6个科室：

（1）负责辖区内机关企事业单位和农村养老保险工伤保险、医疗生育保险等经办工作。

（2）建设、管理人才市场及劳动力市场。

（3）培训、开发、引进各类人才。

（4）负责完成上级部门交办的其它工作事项。

机构设置：

沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心为一级预算单位。

本单位是纳入预算管理的直属单位1个。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心

事业单位

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

本单位及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入1000.945356万元，其中：

一般公共预算收入1000.945356万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心2018年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算1000.945356万元，其中基本支出384.328519万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出616.616837万元，包括欠薪应急周转金500万元，其他社会保障支出116.616837万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排1000.945356万元，较2017年预算增加22.345356万元，其中：

基本支出增加24.468519万元，主要为增加人员经费支出17.778795万元，日常经费增加6.689724万元。

项目支出较2017年减少2.123163万元，主要为其他社会保障经费支出减少2.123163万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门为事业单位，机关运行经费0元，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门“三公”经费预算安排6.455万元。

较2017年度预算的9万元减少了2.545万元。

其中；

（一）因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车运行维护费6万元，公务车辆购置费0万元。

公务用车运行维护费较2017年预算减少了3万，减少原因为车辆性质的改变，公车运行维护费定额标准减少，由4.5万减少到3万元；公务用车购置费与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.445万元。

较2017年预算增加0.445万元。

主要原因是公务接待费上年度没有列入预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心部门年度发展目标：

1、促进就业创业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业创业。

2、制定我区养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实；实施“全民参保登记计划”，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

同时，对全区社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。

3、落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

323沧州渤海新区人力资源和社会保障中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、促进就业政策、管理及实施

8.50

负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。

促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

组织落实职业介绍工作计划、实施方案、开展职介活动

8.00

为各种劳动者提供就业机会，开展职介活动

活动完成情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　职业培训能力建设

0.50

统筹建立职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和省政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

培训计划完成情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　就业服务体系建设

2.00

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善毕业生就业服务网络平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。

实施“三支一扶”计划和组织培训、慰问等。

基层公共服务站建设情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

二、社会保险政策制定、管理及实施

28.00

统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我区养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实,实施“全民参保登记计划”。

同时，对全区社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。

全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

　全民参保登记

1.00

按人社部《人力资源社会保障部关于实施“全民参保登记计划”的通知》人社部发【2014】40号要求，全民参保登记工作将于2016年至2017年全面实施

登记工作完成情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

养老保险政策制定及管理

9.00

完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，研究制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

制度扩面完成情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

医疗生育保险等相关政策制定及管理

18.00

完善城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。

完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。

完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

建立生育保险政策组织实施

管理情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

三、劳动关系管理

515.00

统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

　　劳动关系政策制定和落实

5.00

落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。

劳动关系政策实施情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　劳动监察事务管理

508.00

组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。

监察执法情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

四、人社政务管理

65.116837

拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。

负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。

保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

提升部门依法行政水平。

　　综合业务管理

3.5

制定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草地方性法规、规章草案；政务服务、信息系统建设，负责社保基金综合管理。

接受社会监督，为群众提供优质政务服务

业务管理情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　综合事务管理

61.616837

办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。

会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。

事务管理情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

六、政府采购预算情况

2018年，我单位没有安排政府采购预算。

政府采购建议计划表

部门编码及名称：

[323]沧州渤海新区人力资源和社会保障中心

预算年度：

2018

金额单位：

万元

序号

单位编码

单位名称

所属项目

采购物品目录序号、物品名称

采购类别

采购物品产地

产品规格

单位

单价

数量

政府采购计划金额

政府采购政策功能

是否本级采购

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

项目资金性质

项目编号、名称、功能分类科目

合计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨资金

其他来源收入安排

小计

事业费限额

非限额补助

行政性收费

专项收入

国有资源（资产）有偿使用收入

政府住房基金收入

中央财政通知提前转移支付

其他

栏次

注：

我单位无“政府采购预算”，故空表列示。

七、国有资产信息

沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心上年末固定资产金额为186.277284万元，详见下表。

固定资产占用情况表

编制部门：

沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

186.277284

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

30.8

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

251

155.477284

2018年没有拟购置国有资产

八、名词解释

1、因公出国（境）费用：

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：

反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、一般预算收入：

渤海新区财政当年拨付的资金。

5、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

7、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无

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