汽贸城建设项目可行性研究报告.docx

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汽贸城建设项目可行性研究报告

汽贸城建设项目可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目名称

某某汽贸城建设项目

1.2可行性研究报告编制依据

1、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；

2、2016年国家发展改革委、建设部发改投资[2016]1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

3、中华人民共和国国民经济与社会发展“十三五”规划；

4、陕政办发[2016]25号文件附本《某某省建设用地指标》（2015年版）

5、《国务院关于节能工作的决定》；

6、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

7、某某某某汽车工贸有限公司提供的资料；

8、项目调研收集的有关资料。

1.3报告研究内容

本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、市场需求分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全卫生、组织机构设置、人力资源配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析、风险分析等。

1.4项目实施单位情况介绍

本项目实施单位是某某汽车工贸有限公司，该公司基本情况介绍如下：

名称：

某某汽车工贸有限公司

住所：

某某县西六路9号

法定代表人：

吕某某

注册资本：

壹仟万元整

项目类型：

有限责任公司

经营范围：

建筑材料、建筑五金、钢材批发零售，农用三轮柴油车、正三轮摩托车、手扶拖拉机代销及配件零售，农用汽车零售，汽车经营（不含小轿车）。

某某县某某农机销售有限责任公司始建于1995年2月21日，以经营农用运输车、农用汽车为主。

2016你10月经省工商局核准变更为某某汽车工贸有限公司，注册资金1000万元。

某某汽车工贸有限公司位于著名的“八百里秦川”东部，渭北高原边沿的城城县城。

南北有108国道穿行，东西有西禹高速和西侯铁路相交。

其县矿产丰富，农产品生产发达，以煤电铝为龙头的企业，带动了各项企业的立足和发展。

企业现有从业人员25人，占地面积6000多平方米，年销售各类农用车和汽车500余量，年均销售额5000余万元。

目前经销的主要产品为：

东风商用车和东风神宇系列车辆。

2016年，公司又与东风（十堰）特种商用车项目共同研制开发出一种适用市场的新车型EQ3290GF，并取得全国经销总代理权。

该车型的上市投放，现已在全国市场引起强烈反响。

企业内设总经理办公室、销售部、车务部、财务部、直属车队和售后服务中心。

营销人员分布在西安、富平、某某、韩城、洛川等销售网点，跨省规模已初具模型。

数年来，企业以充裕德资金，广泛的业务关系，优良的售后服务和严格而科学的内部管理，赢得了良好的经济效益和社会效益，在渭北同行业中名列榜首。

2001—2013年被某某省消协和渭南市消协分别评为“消费者满意单位”、2012—2013年荣获某某省农业银行“AA+级信用企业”、2013年被东风汽车项目工程事业部评为“十佳销售商”“一级代理商”、2014年被东风神宇项目确定为“一级代理商”。

至2016年底，企业的总资产达到2600余万元，其中流动资金2000余万元、固定资产600余万元、负债总额230万元，全部为流动负债，所有者权益1800万元，企业资产负债率为11.7%，今年实现销售输入9500万元，净利润近500万元，销售利润率5.3%，2016年度银行信用等级评定为AA级。

目前，企业全体员工团结拼搏，奋发向上，争取实现社会、经济效益双丰收。

1.5项目建设地址及建设条件

本项目建设场址位于某某县韦庄镇，场区南面为西禹高速公路出口，东临108国道。

本项目建设用地面积25200平方米，场地内地势平坦，地面无其它建筑设施，无需拆迁。

给水由某某县市政自来水管网供给，水量、水压可满足本项目用水需要。

排水采用雨、污分流制。

生活污水经化粪池处理，污水经场区污水系统汇集后，排入城市污水管网。

供电电源源引自某某县供电局。

1.6建设规模和建设内容

1.6.1建设规模

根据汽车市场的变化和某某某某汽车工贸有限公司将来扩张的需求，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。

本项目规模设定为80—100人，净用地面积38亩。

项目还将依据自身便利条件，涉及物流行业和二手车交易等相关业务。

1.6.2主要建设内容

建设总建筑面积8500平方米。

内容包括车展厅8座，维修、修理装潢车间；还包括设备、场内外修建和路面硬化、绿化，综合信息和办公楼、管理人员宿舍和餐厅、配套附属设施用房（门房、室外厕所、锅炉房、变配电室、水泵房等），并建设露天停车场，需购置信息系统设备、包装设备、货运运输工具，以及配套的供排水、消防、供电等公用配套工程等。

此外，本项目还将按照物流行业和二手车市场需求，建设粮油产品、机电汽车配件、日用百货、农副产品、建材、轻工产品等流转库；二手车交易用房等配套工程。

1.7投资估算与资金筹措

经估算，本项目建设投资为1683万元，其中：

工程费用921万元，其它费用490万元，预备费用160万元，建设期利息12万元，流动资金100万元。

本项目资金由建设单位自筹883万元，申请银行贷款800万元。

1.8财务分析

经计算，本项目各项财务评价指标较好。

总投资收益率为26.65%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为25.00%和19.60%，均高于基准收益率8%；Ic=8%、7%时的税前、税后财务净现值分别为3383万元和2551万元；项目资本金净利润率为31.46%；资本金内部收益率为22.89%，高于设定基准收益率8%；项目税前投资回收期为5.69年；在预设的5年还款期内，利息备付率介于5.21～53.05之间，均大于2，偿债备付率介于1.39～3.01之间，均大于1.3；资产负债率为2～40%之间，小于资产负债率合理区间35～65%之间；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；固定资产投资及负荷对项目收益的影响较小，而销售价格及原材料价格的变化对项目收益的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低5%或提高5%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为16.53%和20.52%，均高于设定9%的行业基准财务内部收益率。

表明项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，本项目经济可行。

1.9研究结论

本项目的实施充分利用某某县的区位优势，对于某某县拓展新的经济增长空间具有十分重要的意义。

项目的实施，是适应汽车行业快速发展的要求，提高企业经济效益的需要；是整合某某县汽车贸易，促进自身有序发展的需要。

同时，也可促进某某县社会经济发展、提供就业岗位，为某某县就业和再就业工作起到积极作用。

经研究分析，本项目承担单位具有一定的业务实力和经济优势，项目的实施能满足市场所需，符合企业自身发展战略，项目建设依据充分，建设方案可行，外部建设条件基本具备。

因此，本项目的建设是必要和可行的。

第二章项目建设背景及必要性

2.1我国现代汽车销售业的发展情况

随着汽车使用环境的逐渐优化，汽车消费政策的日益改善，中国内地人均收入水平的不断增长，城镇居民家庭汽车普及率将大幅度提高。

中国进入WTO，国际品牌汽车及经营模式迅速进入中国市场。

汽车销售将在我国逐渐形成一种新型行业。

自2001年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头，2015年销量水平比2011年翻了一番，中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。

2015年我国汽车产量888.25万辆，比2014年净增160.27万辆，同比增长22.02%。

从乘用车看，2015年乘用车产量为638.11万辆，同比增长21.94%；其中，基本型乘用车（轿车）产量479.77万辆，同比增长23.99%；多功能乘用车（MPV）产量22.47万辆，同比增长15.42%；两驱SUV产量17.49万辆，同比增长49.25%；四驱SUV产量18.51万辆，同比增长53.12%；交叉型乘用车产量99.86万辆，同比增长7.29%。

2015年我国商用车产量为250.13万辆，同比增长22.21%。

其中最大的功臣应该归功于重卡。

2015年重卡累计生产48.99万辆，同比增长61.36%。

2015年中国汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比2014年净增157.6万辆。

2015年我国汽车总销量大致为2011年的一倍，短短的4年间翻了一番。

乘用车2015年销量达到629.75万辆，同比增长21.68%，增幅较2014年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。

截至2015年底，商用车销量达到249.40万辆，同比增长22.25%；与2014年相比增幅提高8.02个百分点，且高于全行业增幅0.41个百分点。

2016年1-7月中国汽车产量593.2万辆，同比增长16%；2016年1-7月中国汽车销量584.9万辆，增长16.7%。

2016年1-7月中国汽车产销率为98.6%，产销平衡趋差。

但相对于2015年同期的产销率98%，2016上半年总体产销处于更好的状态。

2016年1-7月，乘用车产销419.69万辆和409.93万辆，同比增长15.71%和15.79%；商用车产销173.52万辆和174.97万辆，同比增长16.69%和18.76%。

2016年9月，以美国汽车市场销量同比27％的大幅下滑为标志，正式拉开了金融危机背景下全球汽车行业的大衰退。

2017年9月，美国汽车市场在8月份的首次同比增长之后，再次同比下滑23％。

在金融危机一周年之际，美国这个全球最重要的汽车市场再次进入销量低谷。

然而，对于全球汽车行业来说，却已经看到了复苏的曙光，进入了复苏的转折时刻，虽然，美国9月份的销量再次同比下滑23％，74.6万的销量也创下2017年以来的第二低。

但预计10月份的销售量将从这一低点回弹。

根据预测，2017年美国汽车销售量将为1030万辆，2018年则将为1150万辆。

欧洲和日本这两大成熟的汽车市场已经先于美国走上复苏道路。

欧洲汽车销量自6月份反弹以来，一直保持着同比增长的势头。

9月份西欧市场的销量达132万辆，同比增长达8.8％。

9月日本汽车销量年比上升3.5％，至32万多辆，为连续第二个月同比上涨。

全球汽车行业在经历一年低迷之后，开始进入复苏的轨道，各国政府的激励政策是一个重要的因素。

然而，政策是把双刃剑，一旦政策到期，市场的需求可能会经历一个小小的波动，这也是整个行业值得警惕的地方。

2017年9月我国共销售汽车133.18万辆，环比增长16.98%，同比增长77.88%，再创历史新高。

与此同时，由于政府购车补贴计划停止导致美国汽车市场9月出现20%左右的下滑，中国汽车月销量在8月屈居第二后，9月再度跃居世界第一。

2017年1-9月，我国汽车累计销售966.27万辆，同比增长34.24%，超过2016年全年28.22万辆。

9月作为传统销售旺季，市场呈良好表现是在预期之中的，在10月中旬我国汽车产销有望双超千万辆，全年将有可能超过1200万辆。

在汽车产销增速快速提升的带动下，行业内各项主要经济指标结束下降，呈现增长，其中主营业务收入和利润总额增长均超过两位数，经济运行形势表现良好。

1-8月，汽车行业累计实现主营业务收入18905.82亿元，同比增长10.27%，实现利润1223.29亿元，同比增长17.57%。

汽车出口当月表现较为出色，环比呈现明显增长。

9月，共出口汽车3.05万辆，环比增长38.98%，同比下降36.74%，1-8月累计出口汽车21.74万辆，同比下降57.17%。

尽管出口降幅较上半年略有减缓，但汽车出口总体仍未摆脱低迷走势。

2017年3季度乘用车销量270.8万辆,环比增长6.7%,同比增长81.2%;其中轿车销售196.6万辆,同比增长75.3%。

3季度汽车销售淡季不淡,9月各大车企销量均创历史新高,且由于产品供不应求和库存较低,9月份车价依旧相对坚挺,推动轿车企业盈利增长。

4季度历来为轿车销售旺季,预计企业盈利仍将维持高位。

3季度轻卡销量环比基本持平,3季度轻卡销售38.9万辆,环比下滑4.2%,同比增长48.0%,在汽车下乡补贴刺激下,轻卡销售淡季不淡。

中重卡和大中客销量如期回暖,3季度受益于经济活动逐步恢复,公路货运和公路客运需求均出现回暖。

3季度重卡销售17.7万辆,环比增长3.2%,同比增长83.3%;大中客销售37,500辆,环比增长21.8%,同比增长40.2%。

往后看国内经济将继续好转,物流需求将持续回升,重卡和大中客销量具备增长潜力,且4季度为大中客销售旺季,销量环比将有明显提升。

受益国内汽车销量提升,零部件项目业绩稳定增长。

零部件项目在整车销量增长和原材料成本维持低位刺激下,3季度盈利平稳增长。

4季度受轿车销量增长以及原材料价格较低影响,零部件项目盈利将依旧环比增长。

2.2国务院将汽车行业列入当前的十大产业调整振兴规划

2017年1月14日，国务院常务会议原则通过调整振兴汽车产业规划，公布了国家扶持汽车发展的各项政策。

对于我国车市带来重大利好，中国汽车工业协会的一份报告认为，国家出台的一系列政策措施，对国内车市带来五大利好。

　　一是成品油消费税调整、取消养路费，以及连续两次降低成品油价格，减轻了大多数消费者的用车负担，也有利于尚未购车的准车主。

　　二是暂时减征小排量汽车购置税，促使消费者集中释放购买力，对小排量车带来利好。

从今年1月20日到年底，1.6L以下排量乘用车减半征收购置税。

2016年国产乘用车销量为675万辆，其中61%也就是400多万辆排量在1.6L以下。

如果今年维持去年的销量，将惠及400多万消费者。

广州本田执行副总经理姚一鸣表示，广州本田旗下的新一代飞度和锋范两款轿车的主力车型排量均在1.6L以下，实施购置税减免政策之后，消费者将获得4000元左右的现金减免，对于2017年广州本田销量提升将起到积极作用。

　　三是拉动农村汽车市场发展。

根据国家出台的政策，从今年3月1日到12月31日，国家安排50亿元对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3L以下排量微型客车，给予一次性财政补贴。

据测算，50亿元资金将拉动100万辆轻型货车和微型客车的消费。

而2016年国内销售的微型货车和微型客车总量也就是100多万辆。

这项政策对汽车的销量将有极大的促进作用。

　　四是有利于新能源汽车的产业化推广。

　　五是有利于汽车金融的扩大，帮助更多的消费者贷款买车。

　　多项措施集中出台，对国内车市尽快走出低迷带来重大利好。

有专家认为，如果不出现意外，2017年中国汽车销量有望恢复两位数增长，并且首次突破千万辆大关。

“十三五”以来，随着“节能和新能源汽车”战略的明确提出，国家投入新能源汽车项目的预算为11亿元，结合地方政府和企业的投资，预计“十三五”期间国内在新能源汽车方面的投入将超30亿元。

作为发展中国家，我国面临的挑战比发达国家会更加严重，我国政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。

在能源和环保的压力下，新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。

中国汽车行业前景广阔，预计2017年汽车产量将达到1,273.7万辆，2018、2011年将持续保持增长，预计增长率在19%至20%之间。

2017年中国将成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12%。

到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。

2017年上半年，中国汽车市场销售量已跃居世界第一。

入选中国世界纪录协会世界纪录。

2.3本项目有利于促进澄城地区加快县域经济和社会的发展

目前某某县没有专业的大型汽车交易市场，购车客户为购置满意的车辆，必须在周边分散的汽车销售点之间来回奔波；而西部大开发迅速扩张基建工程的规模，以及“关中—天水经济区”的提出，更增加了载货车与工程机械的使用需求。

根据汽车行业“高起点、国际化、代理制”的原则，迅速组建现代化、品牌化、规模化与国际接轨的汽车营销体系，提高某某县汽车销售行业的条件和规模，必将加快澄城汽车销售、信息产业、商贸流通业和房地产业以及现代物流业、都市型服务业之间的相互融合渗透与发展。

发展县域经济、壮大县域经济，是我省实现跨域发展的必然要求，是山西缩小与发达地区差距、扭转发展滞后局面的希望所在。

2017年3月31日，全省县域经济工作会议在西安召开，这次会议规模之大、规模之高、相关配套文件之多、出台政策力度之大，多年所未有。

特别是《某某省加快县域城镇胡发展纲要》、《某某省县域经济发展包皮书》等重要文件的出台，明晰了今后一个时期的发展思路、目标任务和政策措施，具有较强的指导性、针对性和操作性。

《某某县域经济发展白皮书》基本反映了我省县域经济的发展现状，全面概括了县域经济发展的成就，深入分析了存在问题和差距，明晰了今后一个时期的发展思路、目标任务和政策措施。

其中总报告《多措并举，突破县域经济——某某县域经济发展研究报告》，由袁纯清省长亲自组织调研完成。

该报告客观分析了我省县域经济发展的现状和差距，明确提出：

解决“三农”问题，基础在县域经济；缩小与发达省份的差距，关键在县域经济；富裕三秦百姓，希望在县域经济；建设西部强省，潜力也在县域。

加快县域经济发展必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以壮大经济实力、增加财政收入、促进农民增收为主要目标，以加快产业化、工业化、城镇化、市场化步伐为主要任务，以扩大对外开放、推进机制体制创新为动力，着力发展特色经济，突出发展民营经济，大力发展园区经济，全面提升劳务经济，加快产业结构调整和城乡一体化步伐。

并提出了推动发达县率先发展、中等县加快发展、欠发达县跨越发展的重点领域和今后5年县域经济总量占到全省GDP60%以上的奋斗目标。

《某某县域经济发展白皮书》的其他研究报告，始终围绕突破县域经济，统筹城乡发展这一主题，突出了农业产业化、县域工业化、城镇化和市场化重点领域的目标任务和政策措施。

农村工业化要坚持以新型工业化为引领、园区化为载体、科技进步为动力，推进县域工业向特色化、专业化、规模化发展。

县域城镇化要以规划为引导，以完善基础设施为重点，以县城和重点镇建设为突破口，到2012年县域城镇化率达到34.3%，2020年达到43.5%以上。

市场化要以提升农村市场化、信息化水平为突破口，以企业为主体，搭建流通平台，促进现代流通业快速发展。

并对公路交通、财政金融支持县域经济加快发展，深化乡镇机构改革，进一步扩权强县，实现县域经济突破发展，提出了明确的目标任务和对策措施。

这一系列政策措施，具有较强的指导性、针对性和操作性，为全省各级干部抓好县域经济提供有益参考和借鉴，必将对推动建设西部强省和全面小康社会目标起到十分积极的作用。

本项目的实施对发展县域经济、壮大县域经济起到巨大作用，建成营业后经济、环境和社会效益非常显著，不仅符合国家推广鼓励汽车行业的产业政策要求，而且还有利于促进澄城地区加快县域经济的社会的发展，尤其是有利于促进县域汽车销售行业壮大和吸纳农民工就业，有利于大幅度提高农民工资性收入。

综合以上分析，实施本项目的建设是必要的、迫切的。

第三章市场需求分析

3.1国内汽车行业的市场需求分析

近日，益普索（Ipsos）—全球著名市场研究集团，通过对北京、上海、广州等六城市18—50岁的消费者进行了一项调查，共收回有效问卷640份。

益普索调查显示：

76%的消费者两年内有购车计划，其中一年内购车比例达到32%。

1-5月份，中国乘用车市场持续走强。

国内汽车销量已连续三月超过100万辆，连续5个月保持全球第一。

去年年底多数企业预测2017年中国汽车市场将呈现由低到高的"V"字形趋势，目前的态势看来，悲观的预期在国外市场通用，在中国却并不适用。

益普索分析认为，从去年9月的消费税调整到今年取消养路费、购置税减半征收、汽车下乡等一系列政策的拉动，为汽车市场的稳定与平衡发展"保驾护航"，起到了"平衡器"的作用。

另外，消费者需求结构的升级也成为市场的"催化剂".

3.1.1小排量汽车购置税调整对市场的影响

为了刺激汽车市场，国家出台的《汽车产业调整与振兴规划》涉及到改善消费环境、优化市场需求结构、鼓励汽车企业兼并重组、新能源汽车推广等诸多具体政策措施。

益普索调查发现，小排量汽车购置税调整对市场的影响最大。

像速腾、郎逸、标致307等车是主流的畅销车型。

购置税调整后，作为黄金排量的1.6L车型，它们也是最大的受益者。

不管是1.6L以下的紧凑型车，还是经济型轿车，其价格都相对于1.8L和更高排量车型的价格要低。

益普索数据显示，消费者在未来购车中，主要将选择5-15万价格区间的车型，这一比例达到了53%.而成都、沈阳等二线城市的居民更为首选，分别为：

62%和65%.

这个价格区间集中了从A0至A级别的车型，数据显示，未来消费者选择两厢车的超过三厢车。

而现今市场上畅销的两厢车的价格和排量大多集中在15万元和1.6L以下，并可享受到政策优惠。

由此看来，接受调查的消费者未来选择两厢车也就不足为怪了。

同时，这个细分市场是自主品牌产品的主要阵地，小排量汽车购置税调整无疑也将对其市场份额提升起到积极作用。

3.1.2消费者需求已成购车"催化剂"

通过最近对已购车用户购车原因的调查可以发现，汽车在中国主要大城市已相对属于刚性需求，这主要体现在两个方面：

一方面，在主要城市中，车辆已经成为相对中产阶级的一种标志；另一方面，随着中国农村城市化改革的进程，主要大城市面积的不断扩张。

更多的人受到房价的影响，会购买城市边缘地带的住房，因此上下班、接送孩子等就需要用汽车作为代步工具。

这一现象正是当今社会结构变迁以及消费需求结构升级在汽车市场的突出反映。

其次，汽车价格不断走低，加上周围人纷纷买车的"示范"效应，也吸引了一部分消费者加入了购车的行列。

由于中国汽车市场目前较低的千人保有量，汽车的刚性需求是必然存在的，中国汽车市场在未来还将是朝气蓬勃发展的。

在益普索调查中，消费者对于支持自主品牌发展、汽车下乡等政策不能给自己带来直接经济利益，认为这些政策措施将对汽车市场影响较小。

但受访者却对汽车信贷和二手车补贴政策较为看好。

从本次调查来看，一次性付款仍然是购车时的主流交易方式，但愿意采用贷款购买的比例也达到34%，相比现阶段实际购买行为中贷款购买的比例，这一提升幅度是非常明显的。

随着国内信用体系的不断完善，居民理财意识的提高，再加上国家对于鼓励汽车信贷市场发展具体措施的出台，这一比例还有可能继续提升。

汽车信贷市场的不断发展不仅可以刺激短期的个人消费需求，而且更有利于培育汽车市场长期消费需求，保证汽车市场持续稳定发展。

3.1.3二手车对汽车市场的影响

未来选择购买新车仍然是市场的主流，但选择二手车的比例也达到了35%，这比2014年调查的二手车交易量略有上升。

与西方发达国家相比，我国的二手车市场还处于起步阶段，但在未来的不断发展中，二手车市场不仅有利于保持一个相对稳定、规模巨大的汽车销售市场，它将更应看作是一个新的市场需求增长点予以重视。

3.2本项目优势分析

本项目在经营商用车的基础上，再向自用车方面发展。

项目将严格按照“4S”店的标准来运营。

3.2.1信誉度方面

　　4S店有一系列的客户投诉、意见、索赔的管理，给车主留下良好的印象，而普通改装店由于人员素质、管理等问题，经常是出了问题找不到负责的，相互推委，互相埋怨，给车主留下非常恶劣的形象。

以前4S店没有经营汽车用品，车主是没有选择的，只有去零售改装店，现在4S店有经营这方面业务，肯定不会舍近求远的，4S店将是他们的第一选择。

3.2.1专业方面

　　由于4S店针对厂家的系列车型，有厂家的系列培训和技术支持，对车的性能、技术参数、使用和维修方面都是非常的专业，做到了“专而精”。

而汽车用品经销商接触的车型多而又不专业，所以对每一种车型都不是非常的精通，只能做到“杂而博”，在一些技术方面有时是只知其一，不知其二。

所以在改装一些需要技术支持和售后服务的产品时，4S店是有很大的优势。

3.2.1售后服务保