商业计划书KTV商业计划.docx

资源描述

商业计划书KTV商业计划.docx

《商业计划书KTV商业计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业计划书KTV商业计划.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

商业计划书KTV商业计划.docx

商业计划书KTV商业计划

（商业计划书）KTV商业计划

1.KTV简介介绍

1.1KTV位置及整体介绍

1.2KTV房数及房型特色介绍

1.3KTV房型特点简介

1.4KTV运营特色及时间介绍

2.KTV预算

2.1KTV客源分析

2.2KTV房间价格和折扣定位

2.3.1KTV预定营销方案

2.3.2KTV月销售预算

2.4KTV的月运营费用预算

2.5KTV的月损益预算

3.竞争对手调查

3.1.1重庆KTV竞争对手对比调查表

3.1.2各KTV的价格对比表

3.1.3各KTV的活动及套餐

3.2CCKTV的卖点及优缺点

3.3超市售卖的酒水食品及价格表（待定）

4.KTV的人事架构和培训

4.1人员组织架构表

4.2人员的编制表

4.3编制薪资预算表

4.4培训的计划课程表

4.5培训的各项手册

1.1CCKTV简介

CCKTV是欧可旗下大型自助KTV项目位于重庆金源时代购物广场A区三层，共设65个包厢。

以“健康、欢乐、时尚”的运营理念，针对重庆主流的健康消费人群，打造适合同学朋友聚会、公务洽谈、家庭娱乐、同事联谊等健康时尚消费人群需求的大众娱乐场所。

立足于时尚前沿，于设计上着重体现高品质企业标准，以时尚、典雅、大方的设计风格及定位，打造成为重庆市以至于国内高品质的标志性市民休闲娱乐项目。

KTV定位：

KTV行业发展至今，已到了壹个竞争相当激烈的时代了，现量贩KTV有俩种运营方式，壹是纯量贩模式（就是KTV里面只带有超市），二是量贩加自助餐模式（KTV里面有自助餐吧和酒水超市）目前这种模式只于大城市运营很好，而且仍是深得白领及之上阶层的热爱，也是大均市的量贩趋势。

我们要将有限的资源聚焦投入于干净、舒适、便捷等基本价值；而基本的价值主张就是务求使顾客的每壹种需求均得到面面俱到的满足。

随着市场的成熟和发展，顾客的要求已开始提升。

往往需要更高档次的品质和服务，又需要定价于合理的范围之内，CCKTV切入这个市场中所蕴藏的契机，专注服务于追求生活娱乐品质的群体，以小众、时尚和注重品味的表达，以及独特个性的设计及服务，区别其它KTV。

以相对合理的价位，让顾客享受到壹种舒适的消费空间。

于合理经济的价位范围内，除了满足顾客的基本娱乐需求外，更要用有创意的设计和服务，赋予顾客特殊的住宿品质和心情赋予顾客特殊的感觉、品质和心情。

让顾客能够从容自于不受束缚的娱乐生活。

时尚前卫和合理的空间布局和对设计感的追崇，满足顾客于基础诉求之外的独特感受。

我们的运营模式是于重庆地区所没有的，既有传统普遍的量贩式（能够满足壹些传统的观的消费人群）也有深受白领阶层的自助餐模式（我们四楼的海鲜自助餐，我们的运营是相连的），俩者相结合是我们的特色。

所以我们的顾客既能感受到我们CCTV的高档次、高品位、高服务，又能享受到平价的大众化的消费，我们既让普通观念的消费者及其它大众消费群体到店消费又能让白领、小资阶层及商务成功人仕到此壹聚，这就是CCKTV的定位标准

CCKTV于每壹个细微的服务环节中，以体贴细微的服务、个性化的设计、视听的享受以及餐厅、客房、理疗等配套服务，于顾客脑中留下印象深刻的消费体验，从而实现强大的口碑传播。

亲切的服务和精细的管理为核心竞争力，挖掘品牌价值的更大化，通过实现顾客的满意体验，培养品牌的生命力，使得欧可酒店CCKTV得到有序而长远的发展。

包厢类型

楼区

包厢号码

小计

面积/平方

包厢基础设施功能

迷你包

322

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统

小包

318、319、321、323、326、329、330、331、335、336、337、338、339、350、351、357、375、377

12、13.7

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统

中包

302、306、309、312、316、320、327、328、332、333、356、376、378、379

16.5、18.1

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另4间多个小吧台少个洗手间）

豪华中包

301、303、305、307、308、310、311、313、315、317、352、358、360、361、362、366、368

20、24

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另6间多个小吧台）

时尚包

325、353、355、359、363、365、367、369、380

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区

VIP包

370、371、372、373

47.7

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区2间、吧台区2间

主题包

666、777、888

69、104、126

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间和其它特色功能

包厢分区

301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、325、326、327、328、333、335、336、337、338

21间

329、330、331、332、339、350、351、352、353、355、356、357、358、359、360、361、362、363、365、379、380

21间

315、316、317、318、319、320、321、322、323、366、367、368、369、370、371、372、373、375、376、377、378、666、777、888

24间

1.2.KTV房型数量及配置（临时）

1.3KTV包厢特色、特点简介

1、主题包A888

房间面积达126平方米，能同时容纳五、六十人。

包厢除了基础的设施功能外仍增加了迪吧的DJ打碟功能，可尽享迪吧的忘我和放纵，给均市快节奏及工作压力大的人群壹个放松的地方。

包厢仍有可提供给商务洽谈和休闲聊天的人仕所设计的商务沙发区，又有慢摇风格的酒吧台座区，同时仍有传统的K歌功能，这样壹种多功能的包厢同时满足了不同人仕的需求。

2、主题包B

房间面积达104平方，能同时容纳四、五十人。

包厢的基础设施齐全，设计风格独特，小唱台对着壹个圆形的大的酒吧台就好像您身于壹个酒吧里壹样，给你壹个放松舒适的空间。

3、主题包C

独特的包厢设计，前后排阶梯式坐位的搭配风格，于坐位的正前方仍有个圆形小舞台，你就像明星壹般的尽享自己的演唱。

包厢的设施设备是不变的，70平米的空间仍可让您享受到拥有三、四十人的演唱会。

4、VIP包

47平方的面积是您同学聚会、同事聚餐、庆祝生日的最佳选择，包厢的独特设计够宽敞的空间，吧台和沙发的前后搭配、双点歌器让您更快的点到你想要的歌、双电视设计让您于打的空间里也有很好的视觉享受。

5、时尚包

包厢采取了大胆的设计风格，使得中等面积的包厢能够凸显出层次感，尽显和众不同，加上五声道的音响效果给您视觉听觉的享受

6、豪华中包

包厢的合理设，小唱台、小吧台功能的增加空间仍是足够让您八、九好友开怀畅饮尽展歌喉。

7、中包厢

包厢虽然不大但也是五脏俱全的，除了正常的包厢配置外，我们的每个中包均设计了演唱台和独立洗手间。

1．4KTV的特色、运营时间等介绍

CCKTV的运营特设是拥有集团化的运营模式，吃、喝、玩、乐、住壹条龙的服务，配合餐厅等壹系列的营销，特别是自助海鲜消费等于KTV拥有自己的自助餐吧。

CCKTV的运营时间是重中午的11：

00到隔天的凌晨04：

00合理的营业时间安排不仅能够结合大家的消费习惯，又可节约人力物力成本控制。

2、KTV预算

2.1KTV客源分析

1、我们的消费群体以白领之上阶层或个体运营户为主。

2、周边主要群体有居然之家的个体老板。

3、附近的高档小区居民。

4、附近大学生白天为主。

5、附近各娱乐场所及餐饮饭店的客源带动。

6、永辉超市的客流带动部份客源。

7、电影院的顾客带动部份客源。

8、江北的有车壹族。

9、观音桥的写字楼的。

10、其它公司的协议洽谈消费模式。

11、我司的精品酒店客房、理疗、餐饮的部分客源。

12、嘉华大桥对岸的有车壹族和高端人群。

2.2KTV包厢的价格和折扣定位

类型

迷你

小包

中包

豪华

时尚

VIP包

主题C

主题B

主题A

时段/星期

原价/时

128

188

228

268

288

折扣

11：

00-19：

周壹到周五

2折/时

11：

00-19：

周壹到周五

会员买断价

11：

00-19：

周六到周日

3折/时

11：

00-19：

周六到周日

会员买断价

100

110

19：

01-00：

周日到周四

9折/时

115

169

205

241

259

19：

01-00：

周日到周四

会员7折/时

132

160

189

202

19：

01-00：

周五到周六

原价/时

128

188

228

268

288

19：

01-00：

周五到周六

会员8折/时

102

150

182

214

230

00：

01-04：

周壹到周五

3折/时

00：

01-04：

周壹到周五

会员买断价

100

110

00：

01-04：

周六到周日

4折/时

107

115

00：

01-04：

周六到周日

会员买断价

100

120

140

160

2．3.1预定营销活动方案

一、试营业和开业俩周内，包厢费全免。

二、

三、

四、办会员卡试营业期间超市八折优惠。

五、

六、

七、试营业期间办会员卡金额五折优惠。

八、

九、

十、1普通会员卡享受包厢折扣和参和公司活动优惠。

办卡送超市果盘、饮料、娟、券及包厢现金券。

十一、

十二、

会员卡原价100元开业活动期间50元/每张

2充值卡充现金可享受集团内所有公司关联单位的折扣优惠，比普通会员卡折扣更高，壹年内未用完可返仍。

五、试营业或开业期间购指定啤酒试营业和开业俩周内，买壹箱送壹箱。

后续买壹箱送半箱到春节。

六、试营业后或开业壹周后，包厢费用买壹唱三活动，为期壹周到俩周。

后续买二唱四，俩周。

买二唱时段包厢，黄金时间、凌晨后。

白天会员按形式包厢10、20、30元

七、开业壹周后，公司餐厅吃自助海鲜，到KTV免包厢费，任何时段。

最低五人吃自助餐，才可免小包房。

按吃自助餐按金额人数安排包厢。

八、酒店及足疗客人凭消费金额抵相应的包厢费用。

九、和永辉及电影院居然之家建立互动，消费金额送KTV包厢体验券。

白天和晚间分开。

十、点超市上特定套餐免包厢三小时。

十壹、白天超市消费套餐酒水免包房费，凌晨超市消费套餐酒水免包厢费。

十二、超市做各种酒水食品套餐。

十三、白天吃自助餐送KTV包厢

十四、和银行卡联系、指定卡互换（打折）

2.3.2月销售预算

2010年1月15日到30日17天66个包厢销售预估

项目

单房平均消费

假日使用率%

平日使用率%

假日销售预估

平日销售预估

办卡费用

白天包厢预估

假日42元平日32元/时段

35%，22间

20%，12间

924元

403元

1100元

600元

活动抵扣率%

办卡免包厢

100%--924元

100%--403元

白天超市预估

18元/间

396元

216元

晚间包厢预估

假日76元/时平日67元/时

100%，66间

5016元

4422元

3300元

活动抵扣率%

办卡免包厢

100%-5016元

100%-4422元

晚间超市预估

250元/间

66间

16500元

活动抵扣率%

固定酒水买壹送壹

-5500元

凌晨包厢预估

假日57元平日47元/时段

50%，33间

35%，22间

1881元

1034元

1650

1100

活动抵扣率%

办卡免包厢

100%-1881元

100%-1034元

凌晨超市预估

100元/间

33间

22间

3300元

2200元

活动抵扣率%

固定酒水买壹送壹

1100

733

总项目

天数

包厢费

超市销售额

会员卡收入

总合计

平日总计

11天

139513元

55000元

194513元

假日总计

6天

81576元

36300元

117876元

月总销售合计

17天

221089元

91300元

312389元

2010年2月份66个包厢销售预估

项目

单房平均消费

假日使用率%

平日使用率%

假日销售预估

平日销售预估

办卡费用

白天包厢预估

假日42元平日32元/时段

50%，33间

35%，22间

1386元

704元

1650元

1100元

活动抵扣率%

办卡免包厢

100%--1386元

100%--704元

白天超市预估

18元/间

594元

396元

晚间包厢预估

假日76元/时平日67元/时

100%，66间

5016元

4422元

3300元

活动抵扣率%

办卡享受活动

晚间超市预估

250元/间

66间

16500元

活动抵扣率%

固定酒水买二送壹

22%-3666元

凌晨包厢预估

假日57元平日47元/时段

50%，33间

35%，22间

1881元

1034元

1650

1100

活动抵扣率%

办卡享受活动

凌晨超市预估

100元/间

33间

22间

3300元

2200元

活动抵扣率%

固定酒水买二送壹

22%-733

22%-489

总项目

天数

包厢费

超市销售额

会员卡收入

总合计

平日总计

11天

60016元

164351元

60500元

284867元

假日总计

17天

117249元

271915元

112200元

501364元

月总销售合计

28天

177265元

436265元

172700元

7862312元

2010年3月份66个包厢销售预估

项目

单房平均消费

假日使用率%

平日使用率%

假日销售预估

平日销售预估

办卡费用

白天包厢预估

假日42元平日32元/时段

50%，33间

35%，22间

1386元

704元

825元

550元

活动抵扣率%

办卡包厢买断超市套餐免包厢

50%--693元

50%--352元

白天超市预估

28元/间

市套餐免包厢

924元

616元

晚间包厢预估

假日76元/时平日67元/时

100%，66间

5016元*2

4422元*2

1650元

活动抵扣率%

办卡享受活动

办卡受活动

+100%+5016

+100%+4422

晚间超市预估

250元/间

66间

16500元

活动抵扣率%

固定酒水买二送壹

-22%-3666元

凌晨包厢预估

假日57元平日47元/时段

50%，33间

35%，22间

1881元

1034元

825

550

活动抵扣率%

办卡享受活动超市套餐免包厢

-50%-940

-50%-517

凌晨超市预估

100元/间

33间

22间

3300元

2200元

活动抵扣率%

固定酒水买二送壹

-22%-733

-22%-489

总项目

天数

包厢费

超市销售额

会员卡收入

总合计

平日总计

23天

223399元

348703元

63250元

635352元

假日总计

8天

93320元

130600元

26400元

250320元

月总销售合计

31天

316719元

479303元

89650元

885672元

2．4KTV每月固定费用预估

1、房租：

40元*3700平方=148000元

2、

3、

4、物管费：

4元*3700平方=14800元

5、

6、

7、空调费：

8元*3700平方=29600元

8、

9、

10、水电费：

30000元

11、

12、

13、工资：

107980元

14、

15、

16、总部分摊：

50000元

17、

18、

19、员工餐：

77人*6元*30天=13860元

20、

21、

22、话费补贴：

600元

23、

24、

25、电话费：

（前台2部办公1部）300元

26、

27、

28、定税：

40000元

29、

30、

31、宣传：

10000元

32、

33、

34、制服：

1350元

35、

36、

37、招聘费：

800元

38、

39、

40、培训费：

4500元

41、

42、

43、消耗品：

15000元

44、

45、

46、维修维护：

5000元

47、

48、

49、宿舍及管理：

10000元

50、

51、

52、公关费：

10000元

53、

54、

合计：

491790元

2.5KTV的月损益预估方案

2010年1月预估（17天）

包厢估计利润：

0元

超市估计利润：

140225元（月销售221089元--40%的成本80864）

会员卡销售：

91300元

合计：

231525元

月估成本费用：

491790元

按整月成本算亏损：

-260265元

按半月成本算盈利：

14370元

2010年2月预估

包厢估计利润：

177265元

超市估计利润：

261789元（月销售436265元--40%的成本174506）

会员卡销售：

172700元

合计：

611754元

月估成本费用：

491790元

盈利：

119964元

2010年3月预估

包厢估计利润：

316719元

超市估计利润：

287581元（月销售479303元--40%的成本191721）

会员卡销售：

89650元

合计：

693950元

月估成本费用：

491790元

盈利：

202160元

3.12009年10月重庆KTV竞争对手调查分析表

3.1.1、综合分析

市调公司名称

银乐迪（杨家坪）

麦乐迪（解放碑）

agogo（解放碑）

包厢数

100

音响品牌

牌子贴成银乐迪标志

BMB小包会啸叫

BMB

停车位

路边、不好停单行道（几个）

停车位少不好停路边、单行道

装修

普通比较旧

装修壹般、大厅很大比较炫丽、超市很小

包厢壹般、大厅大比较亮丽、有上网区、超市大小正好

待遇

1000到1300+抽成

服务

服务壹般、门口有1个人躲于里面指引没力度

服务壹般、女的问候会更好些、开发票完不给小票单、大厅无茶水送

服务壹般服务员比较生疏

优缺

下雨天门口有3人于门口打伞接送

于大厅喝酒、无上网区、第壹次要进去不好进、壹楼无厅电梯于里面，门口无指引、总台和收银台分开

超市有购物推车

市调公司名称

好乐迪（观音桥）

欢乐迪（观音桥）

包厢数

音响品牌

BMB

BIK、小包音响会啸叫

停车位

单行道停车不方便、只能停于路边、下车走路仍比较远

单行道停车不方便、只能停于路边

装修

于地下壹层大厅很小、包厢双透视窗、点歌器仍用面板式

装修比较老旧

待遇

1200左右+抽成

服务

进可时比较热情、出门时门口4个服务员无问候、杯子和食品拆包碟叫了俩次均没送

壹般、问候很少

优缺

大厅等候时有可乐当茶水，留客方式，无小包时中包厢可按小包厢计费

包厢费要先买单哪怕1个小时、备品架上的物品比较少、无提供单张或小包纸巾，预先买4小时可优先排包厢

3.1.2、包厢价格

银乐迪包厢价格形式

日期

包厢形式

迷你包

小包

中包

大包

特大包

豪华包

VIP包

总统包

周日到周四

20点到24点

120

238

258

周五到周六

20点到24点

118

138

278

298

周壹到周五

白天和凌

展开阅读全文