商业计划书KTV商业计划.docx

1、商业计划书KTV商业计划（商业计划书）KTV商业计划1.KTV简介介绍2.3.1.1KTV位置及整体介绍1.2KTV房数及房型特色介绍1.3KTV房型特点简介1.4KTV运营特色及时间介绍2.KTV预算2.1KTV客源分析2.2KTV房间价格和折扣定位2.3.1KTV预定营销方案2.3.2KTV月销售预算2.4KTV的月运营费用预算2.5KTV的月损益预算3.竞争对手调查3.1.1重庆KTV竞争对手对比调查表3.1.2各KTV的价格对比表3.1.3各KTV的活动及套餐3.2CCKTV的卖点及优缺点3.3超市售卖的酒水食品及价格表(待定)4.KTV的人事架构和培训4.1人员组织架构表4.2人员的

2、编制表4.3编制薪资预算表4.4培训的计划课程表4.5培训的各项手册1.1CCKTV简介CCKTV是欧可旗下大型自助KTV项目位于重庆金源时代购物广场A区三层，共设65个包厢。以“健康、欢乐、时尚”的运营理念，针对重庆主流的健康消费人群，打造适合同学朋友聚会、公务洽谈、家庭娱乐、同事联谊等健康时尚消费人群需求的大众娱乐场所。立足于时尚前沿，于设计上着重体现高品质企业标准，以时尚、典雅、大方的设计风格及定位，打造成为重庆市以至于国内高品质的标志性市民休闲娱乐项目。KTV定位：KTV行业发展至今，已到了壹个竞争相当激烈的时代了，现量贩KTV有俩种运营方式，壹是纯量贩模式（就是KTV里面只带有超市）

3、，二是量贩加自助餐模式（KTV里面有自助餐吧和酒水超市）目前这种模式只于大城市运营很好，而且仍是深得白领及之上阶层的热爱，也是大均市的量贩趋势。我们要将有限的资源聚焦投入于干净、舒适、便捷等基本价值；而基本的价值主张就是务求使顾客的每壹种需求均得到面面俱到的满足。随着市场的成熟和发展，顾客的要求已开始提升。往往需要更高档次的品质和服务，又需要定价于合理的范围之内，CCKTV切入这个市场中所蕴藏的契机，专注服务于追求生活娱乐品质的群体，以小众、时尚和注重品味的表达，以及独特个性的设计及服务，区别其它KTV。以相对合理的价位，让顾客享受到壹种舒适的消费空间。于合理经济的价位范围内，除了满足顾客的基

4、本娱乐需求外，更要用有创意的设计和服务，赋予顾客特殊的住宿品质和心情赋予顾客特殊的感觉、品质和心情。让顾客能够从容自于不受束缚的娱乐生活。时尚前卫和合理的空间布局和对设计感的追崇，满足顾客于基础诉求之外的独特感受。我们的运营模式是于重庆地区所没有的，既有传统普遍的量贩式（能够满足壹些传统的观的消费人群）也有深受白领阶层的自助餐模式（我们四楼的海鲜自助餐，我们的运营是相连的），俩者相结合是我们的特色。所以我们的顾客既能感受到我们CCTV的高档次、高品位、高服务，又能享受到平价的大众化的消费，我们既让普通观念的消费者及其它大众消费群体到店消费又能让白领、小资阶层及商务成功人仕到此壹聚，这就是CCK

5、TV的定位标准CCKTV于每壹个细微的服务环节中，以体贴细微的服务、个性化的设计、视听的享受以及餐厅、客房、理疗等配套服务，于顾客脑中留下印象深刻的消费体验，从而实现强大的口碑传播。亲切的服务和精细的管理为核心竞争力，挖掘品牌价值的更大化，通过实现顾客的满意体验，培养品牌的生命力，使得欧可酒店CCKTV得到有序而长远的发展。包厢类型楼区包厢号码小计面积/平方包厢基础设施功能迷你包3F322110BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统小包3F318、319、321、323、326、329、330、331、335、336、337、338、339、350、351、357、375、3771812、

6、13.7BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统中包3F302、306、309、312、316、320、327、328、332、333、356、376、378、3791416.5、18.1BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另4间多个小吧台少个洗手间）豪华中包3F301、303、305、307、308、310、311、313、315、317、352、358、360、361、362、366、3681720、24BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另6间多个小吧台）时尚包3F325、353、355、359、363、365、367、369、3

7、80929BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区VIP包3F370、371、372、373447.7BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区2间、吧台区2间主题包3F666、777、888369、104、126BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间和其它特色功能包厢分区3A301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、325、326、327、328、333、335、336、337、33821间3B329、330、331、332、339、350、351、3

8、52、353、355、356、357、358、359、360、361、362、363、365、379、38021间3C315、316、317、318、319、320、321、322、323、366、367、368、369、370、371、372、373、375、376、377、378、666、777、88824间1.2.KTV房型数量及配置(临时)1.3KTV包厢特色、特点简介1、主题包A888房间面积达126平方米，能同时容纳五、六十人。包厢除了基础的设施功能外仍增加了迪吧的DJ打碟功能，可尽享迪吧的忘我和放纵，给均市快节奏及工作压力大的人群壹个放松的地方。包厢仍有可提供给商务洽谈和休闲聊天

9、的人仕所设计的商务沙发区，又有慢摇风格的酒吧台座区，同时仍有传统的K歌功能，这样壹种多功能的包厢同时满足了不同人仕的需求。2、主题包B房间面积达104平方，能同时容纳四、五十人。包厢的基础设施齐全，设计风格独特，小唱台对着壹个圆形的大的酒吧台就好像您身于壹个酒吧里壹样，给你壹个放松舒适的空间。3、主题包C独特的包厢设计，前后排阶梯式坐位的搭配风格，于坐位的正前方仍有个圆形小舞台，你就像明星壹般的尽享自己的演唱。包厢的设施设备是不变的，70平米的空间仍可让您享受到拥有三、四十人的演唱会。4、VIP包47平方的面积是您同学聚会、同事聚餐、庆祝生日的最佳选择，包厢的独特设计够宽敞的空间，吧台和沙发的

10、前后搭配、双点歌器让您更快的点到你想要的歌、双电视设计让您于打的空间里也有很好的视觉享受。5、时尚包包厢采取了大胆的设计风格，使得中等面积的包厢能够凸显出层次感，尽显和众不同，加上五声道的音响效果给您视觉听觉的享受6、豪华中包包厢的合理设，小唱台、小吧台功能的增加空间仍是足够让您八、九好友开怀畅饮尽展歌喉。7、中包厢包厢虽然不大但也是五脏俱全的，除了正常的包厢配置外，我们的每个中包均设计了演唱台和独立洗手间。14KTV的特色、运营时间等介绍CCKTV的运营特设是拥有集团化的运营模式，吃、喝、玩、乐、住壹条龙的服务，配合餐厅等壹系列的营销，特别是自助海鲜消费等于KTV拥有自己的自助餐吧。CCKT

11、V的运营时间是重中午的11：00到隔天的凌晨04：00合理的营业时间安排不仅能够结合大家的消费习惯，又可节约人力物力成本控制。2、KTV预算2.1KTV客源分析1、我们的消费群体以白领之上阶层或个体运营户为主。2、周边主要群体有居然之家的个体老板。3、附近的高档小区居民。4、附近大学生白天为主。5、附近各娱乐场所及餐饮饭店的客源带动。6、永辉超市的客流带动部份客源。7、电影院的顾客带动部份客源。8、江北的有车壹族。9、观音桥的写字楼的。10、其它公司的协议洽谈消费模式。11、我司的精品酒店客房、理疗、餐饮的部分客源。12、嘉华大桥对岸的有车壹族和高端人群。2.2KTV包厢的价格和折扣定位类型迷

12、你小包中包豪华时尚VIP包主题C主题B主题A时段/星期原价/时38587888128188228268288折扣11：00-19：00周壹到周五2折/时8121618263846545811：00-19：00周壹到周五会员买断价10203040506070809011：00-19：00周六到周日3折/时11172326385668808611：00-19：00周六到周日会员买断价2030405060809010011019：01-00：00周日到周四9折/时3452707911516920524125919：01-00：00周日到周四会员7折/时274155629013216018920219

13、：01-00：00周五到周六原价/时3858788812818822826828819：01-00：00周五到周六会员8折/时3046627010215018221423000：01-04：00周壹到周五3折/时11172326385668808600：01-04：00周壹到周五会员买断价2030405060809010011000：01-04：00周六到周日4折/时1523313551759110711500：01-04：00周六到周日会员买断价304050608010012014016023.1预定营销活动方案一、试营业和开业俩周内，包厢费全免。二、三、四、办会员卡试营业期间超市八折优惠。

14、五、六、七、试营业期间办会员卡金额五折优惠。八、九、十、1普通会员卡享受包厢折扣和参和公司活动优惠。办卡送超市果盘、饮料、娟、券及包厢现金券。十一、十二、会员卡原价100元开业活动期间50元/每张2充值卡充现金可享受集团内所有公司关联单位的折扣优惠，比普通会员卡折扣更高，壹年内未用完可返仍。五、试营业或开业期间购指定啤酒试营业和开业俩周内，买壹箱送壹箱。后续买壹箱送半箱到春节。六、试营业后或开业壹周后，包厢费用买壹唱三活动，为期壹周到俩周。后续买二唱四，俩周。买二唱时段包厢，黄金时间、凌晨后。白天会员按形式包厢10、20、30元七、开业壹周后，公司餐厅吃自助海鲜，到KTV免包厢费，任何时段。最

15、低五人吃自助餐，才可免小包房。按吃自助餐按金额人数安排包厢。八、酒店及足疗客人凭消费金额抵相应的包厢费用。九、和永辉及电影院居然之家建立互动，消费金额送KTV包厢体验券。白天和晚间分开。十、点超市上特定套餐免包厢三小时。十壹、白天超市消费套餐酒水免包房费，凌晨超市消费套餐酒水免包厢费。十二、超市做各种酒水食品套餐。十三、白天吃自助餐送KTV包厢十四、和银行卡联系、指定卡互换（打折）2.3.2月销售预算2010年1月15日到30日17天66个包厢销售预估项目单房平均消费假日使用率%平日使用率%假日销售预估平日销售预估办卡费用白天包厢预估假日42元平日32元/时段35%，22间20%，12间924

16、元403元1100元600元活动抵扣率%办卡免包厢办卡免包厢100%-924元100%-403元白天超市预估18元/间396元216元晚间包厢预估假日76元/时平日67元/时100%，66间100%，66间5016元4422元3300元3300元活动抵扣率%办卡免包厢办卡免包厢100%-5016元100%-4422元晚间超市预估250元/间66间66间16500元16500元活动抵扣率%固定酒水买壹送壹固定酒水买壹送壹-5500元-5500元凌晨包厢预估假日57元平日47元/时段50%，33间35%，22间1881元1034元16501100活动抵扣率%办卡免包厢办卡免包厢100%-1881元

17、100%-1034元凌晨超市预估100元/间33间22间3300元2200元活动抵扣率%固定酒水买壹送壹固定酒水买壹送壹1100733总项目天数包厢费超市销售额会员卡收入总合计平日总计11天0139513元55000元194513元假日总计6天081576元36300元117876元月总销售合计17天221089元91300元312389元2010年2月份66个包厢销售预估项目单房平均消费假日使用率%平日使用率%假日销售预估平日销售预估办卡费用白天包厢预估假日42元平日32元/时段50%，33间35%，22间1386元704元1650元1100元活动抵扣率%办卡免包厢办卡免包厢100%-138

18、6元100%-704元白天超市预估18元/间594元396元晚间包厢预估假日76元/时平日67元/时100%，66间100%，66间5016元4422元3300元3300元活动抵扣率%办卡享受活动办卡享受活动0%0%晚间超市预估250元/间66间66间16500元16500元活动抵扣率%固定酒水买二送壹固定酒水买二送壹22%-3666元22%-3666元凌晨包厢预估假日57元平日47元/时段50%，33间35%，22间1881元1034元16501100活动抵扣率%办卡享受活动办卡享受活动00凌晨超市预估100元/间33间22间3300元2200元活动抵扣率%固定酒水买二送壹固定酒水买二送壹2

19、2%-73322%-489总项目天数包厢费超市销售额会员卡收入总合计平日总计11天60016元164351元60500元284867元假日总计17天117249元271915元112200元501364元月总销售合计28天177265元436265元172700元7862312元2010年3月份66个包厢销售预估项目单房平均消费假日使用率%平日使用率%假日销售预估平日销售预估办卡费用白天包厢预估假日42元平日32元/时段50%，33间35%，22间1386元704元825元550元活动抵扣率%办卡包厢买断超市套餐免包厢办卡包厢买断超市套餐免包厢50%-693元50%-352元白天超市预估28元

20、/间市套餐免包厢市套餐免包厢924元616元晚间包厢预估假日76元/时平日67元/时100%，66间100%，66间5016元*24422元*21650元1650元活动抵扣率%办卡享受活动办卡受活动+100%+5016+100%+4422晚间超市预估250元/间66间66间16500元16500元活动抵扣率%固定酒水买二送壹固定酒水买二送壹-22%-3666元-22%-3666元凌晨包厢预估假日57元平日47元/时段50%，33间35%，22间1881元1034元825550活动抵扣率%办卡享受活动超市套餐免包厢办卡享受活动超市套餐免包厢-50%-940-50%-517凌晨超市预估100元/间

21、33间22间3300元2200元活动抵扣率%固定酒水买二送壹固定酒水买二送壹-22%-733-22%-489总项目天数包厢费超市销售额会员卡收入总合计平日总计23天223399元348703元63250元635352元假日总计8天93320元130600元26400元250320元月总销售合计31天316719元479303元89650元885672元24KTV每月固定费用预估1、房租：40元*3700平方=148000元2、3、4、物管费：4元*3700平方=14800元5、6、7、空调费：8元*3700平方=29600元8、9、10、水电费：30000元11、12、13、工资：107980

22、元14、15、16、总部分摊：50000元17、18、19、员工餐：77人*6元*30天=13860元20、21、22、话费补贴：600元23、24、25、电话费：（前台2部办公1部）300元26、27、28、定税：40000元29、30、31、宣传：10000元32、33、34、制服：1350元35、36、37、招聘费：800元38、39、40、培训费：4500元41、42、43、消耗品：15000元44、45、46、维修维护：5000元47、48、49、宿舍及管理：10000元50、51、52、公关费：10000元53、54、合计：491790元2.5KTV的月损益预估方案2010年1月预

23、估（17天）包厢估计利润：0元超市估计利润：140225元（月销售221089元-40%的成本80864）会员卡销售：91300元合计：231525元月估成本费用：491790元按整月成本算亏损：-260265元按半月成本算盈利：14370元2010年2月预估包厢估计利润：177265元超市估计利润：261789元（月销售436265元-40%的成本174506）会员卡销售：172700元合计：611754元月估成本费用：491790元盈利：119964元2010年3月预估包厢估计利润：316719元超市估计利润：287581元（月销售479303元-40%的成本191721）会员卡销售：89

24、650元合计：693950元月估成本费用：491790元盈利：202160元3.12009年10月重庆KTV竞争对手调查分析表3.1.1、综合分析市调公司名称银乐迪(杨家坪）麦乐迪（解放碑）agogo（解放碑）包厢数6710085音响品牌牌子贴成银乐迪标志BMB小包会啸叫BMB停车位路边、不好停单行道（几个）停车位少不好停路边、单行道停车位少不好停路边、单行道装修普通比较旧装修壹般、大厅很大比较炫丽、超市很小包厢壹般、大厅大比较亮丽、有上网区、超市大小正好待遇1000到1300+抽成服务服务壹般、门口有1个人躲于里面指引没力度服务壹般、女的问候会更好些、开发票完不给小票单、大厅无茶水送服务壹般

25、服务员比较生疏优缺下雨天门口有3人于门口打伞接送于大厅喝酒、无上网区、第壹次要进去不好进、壹楼无厅电梯于里面，门口无指引、总台和收银台分开超市有购物推车市调公司名称好乐迪（观音桥）欢乐迪（观音桥）包厢数9090音响品牌BMBBIK、小包音响会啸叫停车位单行道停车不方便、只能停于路边、下车走路仍比较远单行道停车不方便、只能停于路边装修于地下壹层大厅很小、包厢双透视窗、点歌器仍用面板式装修比较老旧待遇1200左右+抽成服务进可时比较热情、出门时门口4个服务员无问候、杯子和食品拆包碟叫了俩次均没送壹般、问候很少优缺大厅等候时有可乐当茶水，留客方式，无小包时中包厢可按小包厢计费包厢费要先买单哪怕1个小时、备品架上的物品比较少、无提供单张或小包纸巾，预先买4小时可优先排包厢3.1.2、包厢价格银乐迪包厢价格形式日期包厢形式迷你包小包中包大包特大包豪华包VIP包总统包周日到周四20点到24点3855708098120238258周五到周六20点到24点46658090118138278298周壹到周五白天和凌