进料检验IQC作业程序.docx
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进料检验IQC作业程序
文件履历
版次
修订原因、内容摘要简述
制订/修订
审核
批准
日期
A1.0
新制订
A2.0
7作业程序中修订采购、仓库、质检的工作流程.
8使用记录中修改所使用表单
9增加附录1:
原材料、成品和半成品检验方法对应清单
附录2:
抽检方案
部门会签
行政与人力资源部
商务部
质量部
开发部(技术部)
客服部
项目部
市场部
仓库
生产部
PMC
采购部
供应商管理部
财务部
文件审批
制订/修订
审核
批准
备注:
本记录旨在证明公司质量管理体系中各类程序、流程、管理制度等文件的当前运行版本的有效性;当在建立或更改修订时,文件建立或更改修订人员应将相关的文件变更履历信息填写列入相应栏目中,以便相关人员了解、并可追溯文件变更的履历。
1.目的
为规范公司物料的进料检验及入库作业,验收的步骤与准则,提高进料检验作业时效,有效控制进料品质,保证生产过程能够顺畅进行,特拟订本作业程序。
2.适用范围
公司外购的原材料、零部件、外协厂外包加工进料检验及入库。
3。
名词定义
3.1IQC:
进料品质控制(Inputqualitycontrol);
3。
2物料:
公司外购的原材料、零部件、外协厂外包加工品的统称;
3.3存储复检:
1)物料在仓库存储时间超过该物料保质期,由于其在
仓库存储中会受到温、湿度等影响,为了确保物料能继续符合其品质需求,物料在超保质期储存或出库
之前进行的再次检验;
2)物料在生产过程中或在仓库盘点时发现批量性不合格,应对其库存再次进行的检验.
4。
职责
4.1采购:
在ERP系统中下推《到货单》;
4.2仓库:
物料进料查收、报检、物料入库入账、存储管理;
4。
3质量部IQC:
物料进料检验、品质判定,进料不合格反馈,改善跟踪确认,责任追溯;
4。
4申购人员:
非生产性物品的验收;
4.5供应商:
物料订单号、高特ERP编码、品名、规格、品牌、数量、包装、防护、供应商名称等标识。
5.相关文件
5.1《抽样检验作业指导书》
5.2《不合格品控制作业程序》
5。
3《标识与可追溯性作业程序》
5。
4《纠正预防措施控制作业程序》
6.作业流程图
7。
作业程序
7.1ERP生产到货单
7。
1。
1根据与供应商沟通的到货预计时间和供应商货运单,采购员在ERP上下推到货单(注明预计到货时间、
是否免检、物流公司及物流单号或供应商送货;且要求供应商在外包装张贴物料清单(包含:
订单
号、高特ERP编码、规格型号、数量)、箱内有多种物品时有独立包装的每件物品上张贴标签(包含:
高特ERP编码);
7.2进料查收:
7.2。
1供应商应根据采购合同将物料送达合同指定仓库的收货员。
由仓库收货员根据供应商《送货单》或物
流单,查核该物料的ERP《到货单》及实物。
7。
2。
2对于免检物料,做如下操作:
1)确认到货期是否与到货单一致;
2)检查物料外观是否有明显缺陷或异常,并核对进料实物标识的供应商、品名、规格、数量、
采购批次编号、是否在有效期、包装等是否与要求一致;
3)物料包装防护是否符合要求,在搬运中是否受损等!
如有不符,仓库应即刻通知采购员与该原材料的供应商确认处理,不符物料放置到采购办公室;若
相一致,免检物料则直接入库,
7.2。
3对于非免检物料,做如下操作:
物料到货后,由仓库通知IQC进行检验。
7。
2。
2办公物品或其它仪器设备等由行政通知申购部门人
员直接验收。
是否需要检验和检验方式,由附录:
《进料物料与检验方法对应清单》确定,由采购在到货
单中申明;
7.3进料检验:
7。
3。
1IQC根据物料外箱送货单上订单单号查询ERP上对应的《物料报检单》,查核该供应商是否在采购部提供的《合格供应商名录》中,(如该供应商不在《合格供应商名录》上,须请采购确认是否为零时供应商或其他情况。
)对物料依据《抽样检验作业指导书》进行取样。
7。
3。
2针对取样的样本数量依照该《物料规格书》或《工程图纸》、《检验作业指导书》、样品、《样品检验确
认报告》等进行检验,检验项目包含供应商提交的《出货检验报告》、材质证明文件等一起列入检验
项目。
7。
3.3检验的结果填写于《IQC进料检验报告》中,并将每天的《IQC进料检验报告》汇总输入进行《进料品质检验统计表》。
7.3。
4物料检验合格则在《IQC进料检验报告》上相应栏目内判定合格,同步ERP上审核《物料报检单》,并在该物料外包装张贴上绿色“QCPASSED”标签,通知相应的仓库进行入库作业。
7.3。
5检验不合格时,在《IQC进料检验报告》上进行初判后即刻呈品质经理确认,重新进行检验,判定合格则按7。
2。
4执行,如判定不合格则在“不合格”红色标签上填写上自己姓名及检验日期,在物料“标识卡”或包装显眼位置上盖上其“不合格”标签后,按《不合格品控制作业程序》及《纠正预防措施控制作业程序》
执行,填写《不合格通知单》给采购输出供应商,并要求供应商分析原因、拟定改善对策后限时回复,下次进料检验时跟踪验证供应商改善结果,同步ERP上退回《物料报检单》,实物退回到采购办公室.
7。
4让步接收
7.4.1不合格物料认为需要让步,如生产计划急需紧急放行,由采购部在OA上填写《让步接收单》,分发给相应责任人,审核让步接收原则上使用多少放行多少,其余按正常流程作业。
7.4。
2IQC在接到《让步接收单》后,则填写“让步接收”标签,在“让步接收”标签上注明为“让步接收原因”,IQC应跟进在生产线执行检验,同时跟踪其物料生产的品质状况,如该物料生产品质出现异常应及时召回处理。
7。
4。
3生产急需让步接受或由公司内挑选、返工返修物料,IQC在接到《让步接收单》通知后,则填写“让步接收”标签时在“让步接收”标签上注明接收的原因,并将“让步接收”标签粘贴于物料包装显眼位置上,并确认一个合格样品或限度样品给生产部在质量部指定的场所挑选或加工,挑选或加工后由IQC再次进行检验确认。
7。
5车间退料:
车间退料如为供应商进料不合格原因的由车间主管通知IQC进行检验确认,检验确认后,查核该物料进料检验时来料的批次,将该物料不合格状态数据输入《进料品质检验统计表》中,并跟踪仓管员、采购员及时与供应商退、换料。
7.6样品检验:
7.6.1进料如为样品则实施全检,检验时包括需要供应商提供的来样材质证明性文件,质保证书等文件一起
列入检验项目;
7。
6。
2新供应商来样或老供应商新来样由IQC检验确认;
7.6。
3新产品新物料由研发部检验确认;
检验完成后填写《样品检验确认报告》,签呈完成后,分发给采购、供应商,并要求确认签样品留样,后续检验相同物料作参考标准使用,签样由部门负责人负责签认.
7。
7存储复检:
由生产部责任仓管员按《不合格呆滞物料管理作业指导书》执行,开列出《不合格呆滞物料申请处理表》给IQC,IQC检验员按照《抽样检验作业指导书》进行抽样检查或全检,将所检验之物料依相应物料的《检验作业指导书》要求进行再次检验确认,检验合格后方可发放生产或使用,不合格由仓库通知采购员退回给供应商或由仓库申请报废处理。
7。
8免检规定:
如公司检测条件不能满足对进料进行检验时,可按《物料免检清单》对进料执行免检,但仍须核对品名、规格、数量、厂家/品牌,核对无误后,方可入库,并在生产时进行跟踪其生产品质状况,如发现其品质问题时质量部也需负责反馈采购部联络供应商或外协厂进行处理。
7.9检验时限:
1)紧急件:
半小时内检验完成;
2)急件:
4小时内检验完成。
;
3)一般件:
8小时内检验完成。
7.10品质记录提交:
每天的《IQC进料检验报告》、《样品检验确认报告》填写完成后必须在每天下班前或第二个工作日上班后1小时内提交品质主管审核,每天的《进料品质检验统计表》统计完成后即刻转发品质主管、质量部经理、采购员、仓库,便于其跟踪处理相应的品质异常问题!
8。
使用记录
8.1《IQC进料检验报告》
8.2《样品检验确认报告》
8。
3《进料品质检验统计表》8.4《让步接收单》-见OA
附录1:
来料、成品和半成品检验方法对应清单
说明1:
检验方式定义为免检的物料,由仓库在入库前进行核查:
规格/数量/包装方式/品牌/批次号(登记项)/
是否过期;
说明2:
检验方式定义为抽检的物料,由质检组按照检验作业指导书进行检验;
说明3:
对于出现质量问题的供应商,取消免检资格3个月,确定无质量问题再发生才能恢复免检。
分组名称
物料(大类)
物料(小类)
ERP编码前6位(金蝶)
检验方法
备注
3:
原材料
00:
处理器
000:
CPU/协处理器
300000
免检
001:
DSP/FPGA/CPLD
302001
免检
002:
MCU(单片机)
302002
免检
3:
原材料
01:
集成电路
000:
存储器类
301000
免检
001:
接口类
301001
免检
3:
原材料
02:
半导体分立元件
000:
二极管类
302000
免检
001:
晶体管类
302001
免检
002:
光耦类
302002
免检
003:
晶振类
302003
免检
3:
原材料
03:
传感器
000:
电流传感器
303000
抽检
001:
电压传感器
303001
抽检
002:
温度传感器
303002
抽检
003:
压力传感器
303003
抽检
004:
速度传感器
303004
抽检
005:
图像传感器
303005
抽检
006:
声音传感器
303006
抽检
007:
其它传感器
303007
抽检
3:
原材料
04:
显示器类
000:
点阵显示
304000
抽检
AQL=1。
5
001:
数码显示
304001
抽检
AQL=1.5
002:
单色LCD显示
304002
抽检
AQL=1.5
003:
彩色TFT/STN显示
304003
抽检
AQL=1。
5
004:
触摸显示屏
304004
抽检
AQL=1。
5
005:
其它显示类
304005
抽检
AQL=1.5
3:
原材料
05:
发声器类
000:
蜂鸣器
305000
免检
001:
扬声器
305001
免检
002:
其它发声类
305002
免检
3:
原材料
06:
电阻类
000:
插件电阻
306000
免检
001:
贴片电阻
306001
免检
002:
金属壳电阻
306002
免检
003:
电位器
306003
免检
004:
压敏电阻
306004
免检
005:
镍镉丝、康铜条类
306005
免检
006:
功率电阻
306006
免检
007:
其它电阻类
306007
免检
3:
原材料
07:
电容类
000:
贴片电容
307000
免检
001:
插件电容
307001
免检
002:
钽电容
307002
免检
003:
电解电容
307003
免检
004:
安规电容
307004
免检
005:
其它电容类
307005
免检
3:
原材料
08:
电感类
000:
插件电感
308000
免检
001:
贴片电感
308001
免检
002:
磁珠
308002
免检
003:
共模电感
308003
免检
004:
其它电感类
308004
免检
3:
原材料
09:
连接器类
000:
插件连接器
309000
抽检
AQL=1。
5
001:
贴片连接器
309001
抽检
AQL=1.5
002:
线对线连接器
309002
抽检
AQL=1。
5
003:
其它连接器类
309003
抽检
AQL=1.5
3:
原材料
10:
开关类
000:
功率开关
310000
抽检
AQL=1。
5
001:
普通开关
310001
抽检
AQL=1.5
002:
继电器类
310002
抽检
AQL=1.5
003:
保险丝
310003
抽检
AQL=1.5
004:
其它开关类
310004
抽检
AQL=1.5
3:
原材料
11:
线路板类
000:
线路板类
311000
抽检
AQL=0。
4
3:
原材料
12:
壳体、屏柜类
000:
金属壳体及支架类
312000
抽检
AQL=0。
4
001:
塑料壳体类
312001
抽检
AQL=0。
4
002:
屏柜类
312002
抽检
AQL=0.4
003:
面贴类
312003
抽检
AQL=0。
4
004:
铭牌类
312004
抽检
AQL=0。
4
3:
原材料
13:
包材类
000:
木箱
313000
抽检
AQL=1.5
001:
内衬
313001
抽检
AQL=1.5
002:
袋类
313002
抽检
AQL=1。
5
003:
泡沫板
313003
抽检
AQL=1.5
004:
纸箱
313004
抽检
AQL=1。
5
005:
金属箱
313005
抽检
AQL=1.5
006:
其它
313006
抽检
AQL=1.5
3:
原材料
14:
说明标识类
000:
说明书类
314000
免检
001:
标识类
314001
抽检
AQL=1.5
002:
其它说明标识类
314002
抽检
AQL=1.5
3:
原材料
15:
线类
000:
专用线
315000
抽检
AQL=1.5
001:
高温线
315001
抽检
AQL=1.5
002:
屏蔽线
315002
抽检
AQL=1。
5
003:
普通线
315003
抽检
AQL=1。
5
004:
其它线
315004
抽检
AQL=1。
5
3:
原材料
16:
变压器
000:
通用类变压器
316000
抽检
AQL=1.5
001:
定制变压器
316001
抽检
AQL=1.5
3:
原材料
17:
电池类
000:
铅酸电池类
317000
免检
001:
锂电池类
317001
免检
002:
镍镉电池类
317002
免检
003:
其它电池类
317003
免检
3:
原材料
18:
散热器件
000:
通用类散热器
318000
抽检
AQL=1.5
001:
定制类散热器
318001
抽检
AQL=1。
5
3:
原材料
19:
仪器设备类
000:
仪器类
319000
免检
001:
设备类
319001
免检
3:
原材料
20:
工具类
000:
工具类
320000
免检
3:
原材料
21:
电脑手机类
000:
计算机类
321000
免检
001:
手机类
321001
免检
0:
自制成品
0XXXXX
抽检
X代表0~9的数字
AQL=1。
5
1:
贴牌成品
1XXXXX
抽检
X代表0~9的数字
AQL=1。
5
2:
半成品
00:
PCBA
200XXX
抽检
X代表0~9的数字
AQL=0.4
01:
整机模块
201XXX
抽检
X代表0~9的数字
AQL=1。
5
02:
线束
000:
非定制线束类
202000
抽检
AQL=0.4
001:
非定制线束类
202001
抽检
03:
保险丝类
203000
抽检
04:
温度探头类
000:
非定制温度探头
204000
抽检
0001:
定制温度探头
204001
抽检
05:
电流传感器类
205000
抽检
06:
结构件组装类
000:
非定制结构件组装类
206000
抽检
001:
定制结构件组装类
206001
抽检
08:
公共套件
208000
抽检
09:
安装辅料
000:
非定制安装辅料
209000
抽检
001:
定制安装辅料
209001
抽检
4:
辅料、耗材
免检
附录2:
抽检方案:
采用C=0抽样计划表