山西省公路工程施工现场检查办法已改.docx
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山西省公路工程施工现场检查办法已改
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西
省
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全
监
督
检
查
办
法
山西省公路工程施工现场安全监督检查办法
第一章总则
第一条为规范我省公路工程施工现场安全检查行为，促进公路工程施工现场安全管理，提高从业单位的安全生产意识和自我防范意识，预防各类安全事故的发生，实现安全监督检查工作的标准化、规范化，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于我省公路工程安全监督部门对高速公路、国省道干线、县乡公路项目的施工现场安全检查，其他公路项目的施工现场安全检查可参照执行。
本办法所称从业单位，是指从事公路工程建设、监理、施工等单位。
第三条山西省交通基本建设工程质量监督站具体负责高速公路新建、改建及养护大修工程项目和含有独立特大桥、隧道等技术复杂的工程项目施工现场的安全监督检查，并对全省公路工程建设项目施工现场安全监督检查进行指导。
各市交通建设工程质量监督站负责辖区内国、省道干线公路新建、改建及养护大修工程施工现场的安全监督检查。
各市交通主管部门负责本辖区内县乡公路及其他农村公路的新建、改建及养护大修工程项目施工现场的安全监督检查。
第四条公路工程施工现场安全监督检查的依据：
（一）公路建设安全生产的法律、法规、条例、办法等；
（二）有关行业强制性技术标准、规范；
（三）勘察、设计等单位所提出的安全性建议、措施；
（四）合同文件。
第五条公路工程施工现场安全监督检查应当遵循科学、客观、公开、公平、公正的原则。
第二章监督程序及检查内容
第六条项目法人须在工程开工前，向公路工程质量安全监督部门申报《公路建设项目质量安全监督申请书》，办理质量安全监督手续，其中安全监督需提供以下资料：
（一）施工单位的《安全生产许可证》原件及复印件（原件审查后退还，复印件留存）。
（二）从业单位安全生产组织机构设置框架图，责任人及其职责。
（三）本项目工程各施工单位主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员安全考核证书原件及复印件，安全监理人员的有关证件。
（原件审查后退还，复印件留存）。
施工单位主要负责人是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责，有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、企业安全生产工作的负责人等。
项目负责人是指由企业法定代表人授权，负责公路工程项目施工管理的负责人。
包括项目经理、项目副经理和项目总工。
专职安全生产管理人员，是指在施工企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括施工企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。
（四）安全合同文件。
（五）各合同段易发生安全事故的危险工程、施工作业环节及危险源清单。
第七条公路工程质量安全监督部门在收到《公路建设项目质量安全监督申请》十五日内，对申请单位所提供的文件、资料及现场进行审查、核实，符合要求的予以办理质量安全监督手续（不符合要求的督促指导其补充完善至符合要求后予以办理），签发《公路建设项目质量安全监督通知书》，并送达项目法人签收留存。
第八条公路建设项目安全监督期为签发公路工程质量安全监督通知书之日起至工程交工验收完毕止。
第九条安全监督检查分为综合检查、专项安全监督检查两种方式。
（一）综合检查：
是对项目整体安全生产情况进行的全面检查。
（二）专项安全检查：
是对易发生事故的危险工程及施工作业环节的关键工序、重要部位等安全生产情况进行的检查。
第一十条安全监督检查的主要内容包括：
（一）从业单位安全生产条件的符合情况。
（二）施工单位安全生产负责人员和特种作业人员上岗资格符合
情况。
（三）从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制
性标准的情况。
（四）从业单位对安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案的建立和落实情况。
（五）安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的设置和履行职责情况。
（六）员工的安全教育培训情况。
（七）易发生安全生产事故的危险工程、重要部位及施工作业环节。
（八）其他应当监督检查的情况。
建设、监理、施工单位安全监督检查内容详见附表一、二、三。
第一十一条安全监督检查实行项目检查组负责制，检查组成员对检查记录负责，检查组负责人对检查的综合结果负责。
第一十二条检查评价：
检查指标逐项评为A、B、C三个等级，监督检查结果分为好、中、差三个等次。
好：
所有检查项目评为A级的达到80％以上，但未出现C级。
中：
所有检查项目评为A、B级的达到60％以上，评为C级的项目能按要求及时整改。
差：
所有检查项目评为C级的达到40％以上或评为C级的项目不能按要求及时整改。
第一次检查前或在两次检查之间发生过安全责任事故，监督检查结果评价为差。
第一十三条安全监督部门在建设项目竣工验收时，应对从业单位安全管理进行综合评价，综合评价结果分为优良、合格与不合格。
优良：
未发生过安全责任事故，历次监督检查结果均评为好。
合格：
未发生过安全责任事故，历次监督检查结果均评为好、中的达到75％以上。
不合格：
发生过安全责任事故，或历次监督检查结果评为差的达到25％以上或拒不整改的。
第一十四条安全监督部门在建设项目竣工验收时，应对建设项目安全管理进行评价，评价结果分为优良、合格与不合格。
优良：
未发生过安全责任事故，从业单位安全管理评价优良率达到60％以上，且未出现不合格。
合格：
未发生过安全责任事故，从业单位安全管理评价合格率达到60％以上。
不合格：
发生过安全责任事故，或者从业单位安全管理评价合格率未达到60％。
第一十五条在公路工程竣工验收时，建设项目安全管理评价未评为优良的，建设项目管理综合评价等级不能评为优良，建设项目安全管理评价不合格的，建设项目管理综合评价等级不能评为合格。
对从业单位的安全管理评价结果载入综合评价等级证书。
第三章检查情况反馈
第一十六条安全监督检查资料包括：
公路工程质量安全监督申请书、公路工程质量安全监督通知书、安全监督记录、安全监督指令、检查意见书、检查通报、检查情况汇总表及相关声像资料等。
第一十七条安全监督指令：
由监督检查组负责人现场签发，并负责对指令落实情况追踪核查，主要用于检查中发现的严重不规范行为、存在重大安全隐患及其它必须马上整改的行为和问题。
第一十八条检查意见书：
由检查人针对检查中发现的问题或共性问题，现场提出整改要求意见，并由监督负责人起草检查意见书，自检查结束之日起十日内送交项目法人签收，由项目负责人督促整改，并在指定时间内向公路安全监督部门书面反馈整改情况及结果。
检查意见书内容包括：
检查中发现的疑点、需整改的问题、整改要求及检查汇总结果。
第一十九条检查通报：
适用于问题较为严重的情况或存在严重安全隐患的行为；也适用于表扬好的施工管理项目、好的从业单位。
第二十条安全监督检查情况由检查负责人逐级汇总（见附表四、附表五），并由相关人员签字确认。
第二十一条施工现场安全监督检查资料内容要填写齐全、准确、字迹工整、签字完整，并由专人整理、归档。
第五章附则
第二十二条本办法自发布之日起执行。
附表一
安全监督检查表（建设单位）
检查日期：
年月日
工程项目
建设单位
类别
序号
检查内容
检查情况及评价
检查情况简述
A
B
C
机构、制度
1
安全管理组织机构是否建立、健全
2
安全生产管理目标责任制度是否建立健全，责任是否明确
3
是否制定事故报告制度、安全生产事故应急预案，是否组织演练
4
发生安全生产事故时是否立即启动事故应急预案，并有效运作
管理行为
5
安全管理工作是否正常开展，记录是否完善
6
在招标文件中对施工单位安全生产条件、安全保障措施是否有明确要求，且落实到位
7
从业单位是否反映存在不符合安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的不合理要求及随意压缩合同规定工期的行为
8
是否办理质量安全监督手续
安全费用
9
项目招标时，是否确定有专项安全生产费用
10
安全生产费用支付是否经监理工程师签认
检查人：
检查负责人：
附表二
安全监督检查表（监理单位）
检查日期：
年月日
项目名称
建设单位
监理合同段
监理单位
类别
序号
检查内容
检查情况及评价
检查情况简述
A
B
C
机构制度
1
安全组织机构是否建立健全
2
安全生产监理目标责任制度是否建立健全、岗位职责是否明确
3
安全监理人员是否进行安全生产教育并培训合格
管理行为
4
监理旁站、巡视检查是否到位
5
是否对安全技术措施或专项施工方案进行有效合理审查、签字确认
6
发现安全事故隐患是否及时，是否采取有效措施，是否向有关部门及时报告
7
对安全生产费用支付是否进行审查、签字确认
监理记录
8
安全监理日志是否真实、准确、齐全、规范
9
安全监理月报是否及时填报
现场检查
10
是否按《公路工程施工安全技术规程》进行监理，记录是否齐全、规范
施工准备
路基工程
路面工程
桥涵工程
隧道工程
主要工序作业
特殊季节与夜间施工
检查人：
检查负责人：
附表三
安全监督检查表（施工单位）
检查日期：
年月日
项目名称
建设单位
合同段
施工单位
类别
序号
检查内容
检查情况及评价
检查情况简述
A
B
C
安全生产条件
1
是否取得安全生产许可证
2
主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得《安全生产考核合格证书》
3
特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书
4
安全生产管理机构是否建立健全
5
专职安全生产管理人员是否足额配备（1人/5000万元合同款）
安全生产管理制度
6
安全生产责任制度建立是否健全，岗位职责是否明确
7
安全生产培训教育制度是否建立健全，落实是否到位（每年培训不少于2次）
8
安全技术交底制度是否建立健全，双方签字制度是否落实到位
9
安全会议制度是否建立，记录是否完整
10
消防安全责任制度建立是否健全，责任是否明确，落实是否到位
11
是否制定用火、用电、易燃易爆材料等使用管理制度，落实是否到位
机械设备
12
起重机械、整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设备是否验收合格
13
承租的机械设备、施工机具及配件生产（制造）许可证，产品合格证、或法定检验检测证明是否验收合格
14
安全防护用具、机械设备、施工机具和配件是否由专人负责管理，是否进行定期检查、维修、保养，是否建立相应资料档案，是否按国家有关规定及时报废
续附表三
安全监督检查表（施工单位）
检查日期：
年月日
类别
序号
检查内容
检查情况及评价
检查情况简述
A
B
C
安全生产费用
13
安全生产费用是否足额投入（不低于投标价的1%）
14
安全生产费用是否用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产施工措施和生产条件的改善、有无挪用
15
是否为现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
16
安全生产费用支付是否经监理工程师审查签认
特殊作业
17
是否编制专项施工方案，有无安全验算结果，是否经技术负责人、监理工程师审核同意，签字确认，是否组织专家论证、审查
不良地质土石方开挖
滑坡和高边坡处理
桩、档墙、深水基础及围堰工程
桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工
隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等
水下工程中的水下焊接、混凝土浇注
爆破工程
大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁的加固与拆除
其他危险性较大的工程
续附表三
安全监督检查表（施工单位）
检查日期：
年月日
类别
序号
检查内容
检查情况及评价
检查情况简述
A
B
C
现场作业
18
是否按《公路工程施工安全技术规程》进行施工，记录是否齐全、规范
施工准备
路基工程
路面工程
桥涵工程
隧道工程
主要工序作业
特殊季节与夜间施工
检查记录
19
专职安全员的工作记录是否齐全、规范
20
项目部的检查记录是否齐全、规范
应急预案
21
是否针对项目特点制定安全生产事故应急预案，是否定期组织演练
22
发生安全生产事故时是否立即启动事故应急预案，并是否及时、如实报告安全生产事故
检查人：
检查负责人：
备注：
其中A：
满足要求；B：
基本满足要求；C：
不满足要求。
附表四
安全监督检查情况表
工程名称
所属合同段
被检单位
检查日期
年月日
检查情况汇总
总检查项目数
评为“A”的项目数
评为“B”的项目数
评为“C”的项目数
结论
被检查单位负责人签字：
检查人签字：
附表五
公路工程建设项目安全监督检查情况汇总表
工程名称
开工日期
年月日
计划完工期
年月日
建设单位
建设单位安全负责人
检查日期
年月日
检查情况汇总
序号
单位
检查结果汇总
结论
好
中
差
备注
检查人：
检查负责人：
公路工程安全监督指令
工程名称：
编号：
：
我站在年月日组织的工程安全监督检查中，发现由
承建的监理的工程存在安全问题（隐患），请您单位责成有关部门进行调查处理，并于年月日前将处理结果书面反馈回我站。
公路安全监督部门
签发人：
年月日
收件日期：
收件人：
年月日时
存在问题
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