ISO14001环境因素辨别和评价控制程序.docx

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ISO14001环境因素辨别和评价控制程序

环境因素辨别和评价控制程序

（ISO14001：

2015）

1目的

明确规定环境因素辨识评价方法、职责和要求，对本公司作业活动内的环境因素进行充分识别，并对生产和业务全范围和全过程采取恰当方法进行评价，以确保对环境影响控制的针对性和有效性。

2适用范围

适用于本公司环境因素的识别和环境影响评价。

3职责

3.1各部门负责辨识所属范围内环境因素。

3.2管理部负责组织各部门对公司环境因素进行辨识

3.3评价小组负责环境影响评价。

3.4管理部负责全公司重大环境因素的汇总、登记。

3.5管理者代表负责主持召开环境影响评价小组会议，对所找出的环境因素进行环境影响评价，确定重大环境因素，并由管理部填写《环境因素调查/评审表》、《重要环境因素清单》。

3.6管理者代表负责环境因素辨识及环境影响评价结果的确认，以及制定的相应措施的审批。

4工作程序

环境因素辨识，环境影响评价程序要求

4.1环境因素辨识与环境影响评价的时机

4.1.1环境因素辨识与环境影响评价工作分为例行环境影响评价和临时性环境影响评价。

4.1.2例行的环境因素辨识与环境影响评价应在体系建立之初，及以后每年进行一次。

例行的环境因素辨识与环境影响评价可安排在例行的管理评审之前进行，例行评价必须针对公司业务全范围和全过程作业活动进行。

4.1.3在出现下列情况时（不局限于），管理者代表、管理部负责提出临时的环境因素辨识与环境影响评价要求，临时评价涉及范围可根据评价目的具体确定。

（1）修订环境、职业健康安全方针、目标；

（2）修订环境、职业健康安全管理方案；

（3）制定纠正预防措施；

（4）某些具有危险隐患的作业之前；

（5）相关法律、法规要求；

（6）其他因素要求更新。

4.2工作步骤及作业活动和其它活动区域的选择

4.2.1工作步骤

选择需进行环境因素辨识、环境影响评价及控制的作业活动及其它活动区域；辨识出作业活动和其它活动区域中存在的环境因素；对环境因素进行定性及定量的评价；确定重大环境因素，制定控制措施。

4.2.2选择作业活动

A.工作准备阶段

B.工作过程阶段

C.与工作有关的辅助活动

4.2.3选择其它活动区域

A.办公区域

B.服务区

C.生活区域

4.3组织及技术措施

4.3.1管理部编制具体的《环境影响评价方法》，报管理者代表审批后执行。

4.3.2公司成立环境影响评价小组，对其所找出环境因素进行评价，评价小组应由各相关专业、丰富经验人员组成。

4.3.3对从事环境因素辨识及环境影响评价的主要人员应进行专业培训，使其充分发挥作用。

培训工作由管理部组织。

4.3.4特殊情况可聘请外部专业人员参与环境因素辨识和环境影响评价工作。

4.4环境因素辨识

4.4.1新作业开工前，相关部门应成立环境因素辨识工作小组，组织各专业人员根据作业特点和生产工艺、场地布置等对该项目进行环境因素辨识，并填写《环境因素调查/评审表》，其范围应覆盖所有的工作区域和生活区（并包括其他相关方的生产和活动过程），并将辨识结果报管理部初审，由管理者代表确认。

4.4.2公司办公区域的环境因素辨识和环境影响评价由管理部负责。

4.5确定其环境因素时，组织可能考虑下列事项：

a）向大气的排放

b）向水体的排放；

c）向土地的排放；

d）原材料和自然资源的使用；

e）能源使用；

f）能量释放，例如：

热能、辐射、振动（噪音）和光能；

g）废物和（或）副产品的产生；

h）空间的使用。

4.6环境影响评价

4.6.1对工作过程过程的危害先采取安全检查表法进行评价。

评价时应考虑危害在三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，以确定其危险的大小，定量评价主要采取作业条件危险评价法（D=L×E×C）详见《环境影响评价方法》。

4.6.2管理部负责主持召开环境影响评价小组会议，对所找出的环境因素进行环境影响评价，确定重大环境因素，并填写《环境因素调查/评审表》、《重要环境因素清单》，由管理者代表确认、审批。

4.7重大环境因素的判别

重大环境因素的判别和评价是公司制定环境、职业健康安全目标、指标的基础，可以按以下两个方面加以判别。

4.7.1凡具备以下条件的环境因素均为重大环境因素、重大危险源：

A.不符合法律、法规和其他要求的；

B.相关方有合理抱怨及要求的；

C.曾发生过事故且未采取防范措施的；

D.直接观察到可能导致危害的因素，且无适当控制措施的。

E．根据《环境影响评价方法》，对应加权分数值≥71分为重大环境因素。

F．对于资源\能源消耗等非污染物排放类环境因素，公司总裁认为必要加以严格控制的。

4.7.2依据环境影响、危险性评价结果，属重大污染的为重大环境因素，应报管理部进行控制；显著污染，由管理部监控；轻度污染由各各部门主管或由部门主管指定专人监管。

4.8环境影响、危险控制

4.8.1各部门及基层单位对发生的环境因素和评出的重大环境因素实施有效控制。

4.8.2与重大环境因素相关的单位采取积极有效的措施对其进行控制，以降低污染，减少损失，保证职工的安全和健康。

4.8.3管理部对环境因素控制的有效性进行检查、考核和总结，研究制定更为简单有效的措施。

4.8.4在体系运行过程中，当发生前述4.1.3条规定的情形时，应根据临时评价结果对《环境因素调查/评审表》进行更新。

4.9对上述内容所形成的记录，由管理部收集、保存。

5相关文件

5.1《环境影响评价方法》

6相关记录

6.1环境因素调查/评审表

6.2重要环境因素清单

6.1环境因素调查/评审表

环境因素调查评审表

单位（区域）：

编制单位：

产品/活动/服务

环境因素

时态

状态

环境影响

影响范围（a）

影响程度（b）

发生频率（c）

社会关注程度（d）

与法律法规的临界程度（e）

a+b+c+d+e

重要环境因素评价结果

拟采取管理方式

是

否

1.运输

燃油消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

1

4

1

11

否

运行控制

尾气排放

现在

正常

大气污染

4

1

1

4

4

14

否

运行控制

运输遗洒

现在

正常

大气污染

4

1

1

4

1

11

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

4

4

4

20

是

目标指标

产生扬尘

现在

正常

大气污染

4

4

4

4

4

20

是

目标指标

含油废弃物处置

将来

正常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

2.临建

砌块消耗

现在

正常

原辅材料消耗

4

4

1

1

1

11

否

运行控制

水消耗

现在

正常

资源消耗

1

1

4

4

4

14

否

运行控制

电消耗

现在

正常

能源消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

砂石料消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

4

1

4

11

否

运行控制

焊条消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

木材消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

水泥消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

门窗消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

管材消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

石棉瓦消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

瓦楞铁消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

油消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

1

1

1

8

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

1

4

4

17

否

目标指标

建筑垃圾处置

现在

正常

土地污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

3.定位放线

白灰消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

小线消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

木桩消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

水泥消耗

现在

正常

原辅材料消耗

6

2

1

1

1

11

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

4.土方开挖

燃油消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

1

4

1

11

否

运行控制

植被破坏

将来

正常

改变生态环境

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

6

4

6

4

24

是

目标指标

尾气排放

现在

正常

大气污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

4

1

1

1

1

8

否

运行控制

油泄漏

现在

异常

土地污染

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

含油废弃物处置

现在

正常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

5.防水

防水材料消耗

现在

正常

原辅材料消耗

6

1

1

1

1

10

否

运行控制

汽油消耗

现在

正常

原辅材料消耗

6

1

1

1

1

10

否

运行控制

火灾

将来

紧急异常

大气污染

6

6

1

6

6

25

是

应急预案

有毒有害气体挥发

将来

紧急异常

大气污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

防水材料废弃物

现在

正常

土地污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

6.钢筋绑扎

钢筋消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

4

4

1

1

11

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

1

1

1

1

8

否

运行控制

7.支模板

木材消耗

现在

正常

原辅材料消耗

6

1

1

1

4

13

否

运行控制

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

1

1

1

8

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

4

1

4

17

否

运行控制

8.砼浇筑

水消耗

现在

正常

资源消耗

4

1

1

1

4

11

否

运行控制

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

砂石料消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

4

1

1

8

否

运行控制

水泥消耗

现在

正常

原辅材料消耗

4

4

4

1

1

14

否

运行控制

砼遗洒

现在

正常

土地污染

1

4

1

1

1

8

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

4

6

6

24

否

目标指标

9.回填土

白灰消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

素土消耗

现在

正常

资源消耗

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

1

4

4

17

否

目标指标

10.架子工程

产生噪音

现在

正常

声环境污染

1

1

1

4

4

11

否

目标指标

安全网消耗

现在

正常

资源消耗

6

1

1

1

1

10

否

运行控制

11.吊装工程

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

油消耗

现在

正常

能源消耗

4

2

1

1

1

9

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

油泄漏

将来

异常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

粉状物或液体遗洒

现在

正常

污染大气土地

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

含油废弃物处置

将来

正常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

12.钢筋加工区

钢筋消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

4

4

1

1

11

否

运行控制

套管消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

4

4

1

1

11

否

运行控制

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

油消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

砂轮消耗

现在

正常

原辅材料消耗

6

1

1

1

1

10

否

运行控制

焊条消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

4

4

1

1

11

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

油泄漏

将来

异常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

焊条头废弃

现在

正常

土地污染

1

1

4

1

4

11

否

运行控制

焊接烟尘

现在

正常

大气污染

1

1

1

1

4

8

否

运行控制

电弧光辐射

现在

正常

光污染

4

4

4

1

4

17

否

运行控制

含油废弃物

现在

正常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

13.化学危险品存放

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

灭火器使用灭火材料消耗

现在

正常

原辅材料消耗

1

4

4

1

1

11

否

运行控制

火灾

现在

紧急异常

大气污染

6

6

1

6

6

25

是

应急预案

有毒有害气体挥发

现在

异常

大气污染

6

4

1

4

6

21

是

运行控制

14.水泥库

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

搬运遗洒

现在

正常

大气污染

4

1

1

4

4

14

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

1

1

1

4

1

8

否

管理方案

15.模板区

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

脱模剂消耗

现在

正常

原辅材料消耗

4

1

1

1

1

8

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

脱模剂遗洒

现在

正常

土地污染

4

1

1

4

4

14

否

运行控制

16.搅拌站

水消耗

现在

正常

资源消耗

4

1

1

1

4

11

否

运行控制

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

水泥消耗

现在

正常

原辅材料消耗

4

4

4

1

1

14

否

运行控制

砂石料消耗

现在

正常

原辅材料消耗

4

4

4

1

1

14

否

运行控制

油消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

4

4

1

4

4

17

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

4

1

1

14

否

运行控制

油泄漏

现在

异常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

上料运输遗洒

现在

正常

大气污染

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

污水排放

现在

正常

水体污染

4

4

4

4

6

22

管理方案

含油废弃物处置

现在

正常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

建筑垃圾

现在

正常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

17.材料堆场

产生噪音

现在

正常

声环境污染

1

1

1

4

4

11

否

运行控制

产生扬尘

现在

正常

大气污染

6

4

4

4

4

22

是

目标指标

清运遗洒

现在

正常

大气污染

1

4

1

1

4

11

否

运行控制

火灾

将来

紧急异常

大气污染

4

6

1

6

6

23

是

应急预案

18.材料库

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

火灾

将来

紧急异常

大气污染

4

6

1

6

6

23

是

应急预案

19.气瓶区

火灾

现在

紧急异常

大气污染

4

6

1

6

6

23

是

应急预案

氧气（乙炔）潜在泄漏

现在

异常

大气污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

20.安全防护

安全网消耗

现在

正常

资源消耗

1

4

4

1

1

11

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

1

1

1

1

1

5

否

运行控制

21.机具使用

电消耗

现在

正常

能源消耗

4

1

4

4

1

14

否

运行控制

产生噪音

现在

正常

声环境污染

4

4

4

6

6

24

是

目标指标

油渗漏

现在

异常

土地污染

1

4

1

4

4

14

否

运行控制

22.

食堂

水消耗

现在

正常

污水排放，资源消耗

4

2

2

1

1

10

否

运行控制

气瓶意外爆炸

现在

正常

固废排放，大气污染

4

5

1

5

1

16

否

运行控制

做饭炒菜

现在

正常

固废排放，油烟污染

3

1

2

1

1

8

否

运行控制

电消耗

现在

正常

资源消耗

3

2

2

1

1

9

否

运行控制

液化气燃烧

现在

正常

大气污染，能源消耗

2

2

2

1

1

8

否

运行控制