新建商品猪养殖基地无公害蔬菜种植基地项目建议书代可行性研究报告.docx
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新建商品猪养殖基地无公害蔬菜种植基地项目建议书代可行性研究报告
新建商品猪养殖基地
无公害蔬菜种植基地
项目建议书（代可行性研究报告）
项目名称：
商品猪养殖基地、无公害蔬菜种植基地项目
主管部门：
某某农牧局
承办单位：
某某养种殖开发有限公司
项目负责人：
。
。
联系电话：
。
。
。
。
。
。
建设地点：
某某某某乡某某地
编写日期：
目录
第一章总论
第二章项目的市场预测及规模的确定
第三章建设条件
第四章工程地质、气象资料及场区绿化
第五章环境保护及消防
第六章企业机构和定员
第七章项目实施计划
第八章投资估算及经济预测
第九章经济分析
第十章结论与建议
新建商品猪养殖基地
无公害蔬菜种植基地
项目建议书（代可行性研究报告）
第一章总论
一、项目概况：
承办单位：
某某养种殖开发有限公司
经营范围：
种猪繁殖、幼猪饲养、自制饲料供给、生猪出栏、粪便沼气利用、种植无公害蔬菜销售。
项目性质：
有限责任公司
项目总投资：
2950万元
注册资本：
500万元
法人代表：
二、项目提出的背景
某某位于某某省西南部，隶属某某市，地处晋、冀、豫三省交界的太行山深山区，东与安市、无县毗邻，西与山西黎城县、平顺县相连，南与河南安阳、林州市交界，北与山西左权县接壤。
总面积1509平方公里，耕地33万亩，辖9镇8乡，308个行政村，人口39万。
某某依山傍水，据山为屏，东望平原，西临太行，自战国初赵子简筑城屯兵，至明末太平军克城东进，部、晋冀鲁豫边区政府、新华广播电台、《新华日报》社等110多个机关和单位驻扎于此，新中国诞生后，某某被列为革命老区。
改革开放三十年来，某某经济有了长足发展，人民生活水平有了显著提高。
过去某某的民谣“一天不吃糠，思想没主张”是五、六十年代农民生活水平的真实写照。
党的十七大会议后，某某建设小康社会的步伐进一步加快，农村文明生态村建设全面展开。
全国人大十一届一次会后，党中央、国务院对“三农”工作更是一切工作中的重中之重。
发展农村经济，提高农民生活水平，发展生态农业，加快农业产业链条，促进循环经济的发展是今后农业发展的方向，也是今后农村工作的重心。
此项目本着为农业、为农民、为区域性经济发展而兴建的。
某某交通便利，在历史上这里被誉为“秦晋之要冲，燕赵之名邑”。
某某是三省交通大通道，公路交汇的枢纽。
特别是某某乡交通更为便利，青某某乡经济，实现跨越式大发展，拟在某某乡新建一座集种猪繁殖、幼猪饲养、自制饲料供给、生猪出栏、粪便沼气利用、粪渣种植无公害绿色蔬菜为一体的大型循环性企业，真正实现养（种）植业产业链条。
他的投产不仅能缓解肉品市场因货源和价格所带来的紧张局面，而且还能利用山西黎城、平顺、潞城、左权等粗粮种植基地的资源，为周边农民服务。
同时为农村剩余劳动力和某某职中畜牧、农学专业的学生提供一个良好的就业场所，也为养（种）植业中高技术人才搭建一处施展才华的平台。
因此，加快该项目建设非常必要。
三、可行性的范围
1、依据《公司法》和相关法规及委托书，以此为依据对该项目进行可行性研究。
2、可行性的研究内容：
项目产品潜在市场容纳量，销售额及配套设施建设所需材料、人工、管理费用等成本，投资回收期、盈利分配及亏损负担，项目的整体实施计划等，在此基础上得出应有的结论。
第二章项目市场预测和规模确定
1、生猪供需预测：
全县人口39万，县城常住人口约8万，其中外来经商人员已近3万，天铁集团人口7万，县城周边共计15万。
每人每年按10公斤猪肉的需求量约在390万公斤（3900吨）。
生猪按每头90公斤计算，需出栏生猪4—5万头。
2、沼气生成利用，可使某某村、某某、某某等村庄家家户户用上沼气，对节省能源，降低污染排放量也是十分有利的。
3、自制饲料供给，利用山西黎城、左权、潞城等县市粗粮种植基地，发挥内部高技术饲料配制人员水平，对各猪群、各月龄的生猪进行有效的给养，提高增效水平。
4、利用沼气粪渣种植无公害蔬菜，经加工、包装后投放市场，仅某某及周边县市的需求量将突破1000万公斤以上，为健康人生，搭建良好的平台。
该项目建成投产后，年可出栏生猪4万头，饲料供给1500吨、沼气生产5000立方米，无公害蔬菜生产1000万公斤，以满足全县乃至周边县市的需求。
所以，建设大型现代化养（种）植基地，具有巨大的市场潜力，前景十分广阔。
5、年生产规模确定如下：
（1）生猪出栏40000头；
（2）生猪存栏20000头；
（3）种猪2000头；
（4）饲料加工1500吨；
（5）沼气供应5000立方米；
（6）蔬菜种植1000吨。
6、建设规模及企业规模综合表
序号
项目
单位
数量
备注
1
猪场建筑面积
M2
32862
22栋
2
蔬菜大棚建筑面积
M2
40000
180座
3
沼气池建设
M3
5000
5座
4
机械台数
台
10
5
运输车辆
辆
15
办公车在内
6
用电量
KW
950
日用量
7
用水量
M3
100
日用量
8
职工人数
人
770
养种植人员
9
管理人员及其它
人
170
电工、维修工等
10
流动资金
万元
450
11
建设投资
万元
2950
第三章建设条件
一、选址
该项目位于某某（某某与某某交界处）南临某某凤凰山坡及通往某某乡村公路，西临某某耕地，北靠某某山坡，东至309国道200米处，这里交通方便，供电、供水、排水方便，是理想的企业选址。
二、供水、供电及其它
1、供水：
该项目西邻100米处是某某机井，地下水源丰富。
项目主要用于猪饮水和生活用水，每日供水量100立方米以下，生活用水、生猪用水再用于蔬菜的浇灌，大大提高节水能力。
2、供电：
该项目生产用电主要为饲料加工，约日需450KW，生活用电猪舍照明、排风等，约日需500KW，可有某某乡供电所供给。
3、通讯：
场区通讯线路由某某网通公司负责架设，连接周边通讯线路，可满足场内通讯及蔬菜种植基地通讯需要。
4、防洪：
某某乡境内有高速公路和309国道中间的古河道排放，直接汇入县城清漳河。
本项目位于某某乡政府西北方向，地势呈西北—东南走向，地势便于排洪，雨季时洪水从乡村公路排洪渠排入古河道。
5、用地形状和面积：
该公司选址为西北高东南低，坡度30度，呈梯形，对猪粪排放和设置沼气十分有利，占地总面积为15万平方米；猪场用地7.5万平方米，生活用地0.5万平方米，蔬菜种植7万平方米，猪场绿地和生活用地绿地面积3.2万平方米，绿化率40%。
第四章工程地质、气象资料及公司绿化
1、按照《中国地震裂度区划图》某某地震裂度为6度。
2、气象资料：
某某气候为温带大陆性气候，具有山区、半山区气候特点，四季分明，并有“十年九旱”之说。
夏秋季多雨，冬春季干旱，且雨季主要集中在七、八、九三个月。
根据某某气象站自1996年以来资料显示：
绝对最高气温40.4度
绝对最低气温-19.4度
年平均降水量566毫米
一日最大降水量120.8毫米
年最长降水天数12天
年最大积雪深度180毫米
最大冻土深度440毫米
主导风向东北、东风
冬季主导风向为：
东北、西南风
历年最大风速每秒16.0米
3、该项目选址按地貌特征，成因型类，可分为两大
类，即冲积层和冲洪积层，土质为粉土和粉质粘土，含姜结石，地基承载力为100—130KPa之间，地下水位埋藏较深，水量较丰富且水质良好，对建设用钢筋及混凝土不具腐蚀性。
因此，不考虑地下水对建筑物的影响，目前未发现不良现象；滑坡、活动性断裂，不存在砂土陷化问题。
4、鉴于该项目属无污染养（种）植业，为使建筑与绿地形成和谐与统一的场景，结合绿化植物与建筑物的安全和防护以及美学的观点，进行规划。
本项目占地面积（猪场、生活区）8万平方米，绿化用地40%，绿化面积为3.2万平方米，场区绿化主要以花草树木和经济植物为主。
种猪区、妊娠猪区、哺乳猪区、仔猪区、肥育猪区、饲料加工区等进口处场门两侧设草坪两处附以鲜花陪衬。
猪舍楼及办公楼、宿舍楼前空地可设多处角形花坛，利用道路与建筑物之间的带状空地栽植花草，靠路一侧栽植冬青或常青树，建筑物前后可栽一些高大树木，以达到冬暖夏凉的效果，在场内空地栽植高大阴郁的树木，使建筑和绿化有机结合起来，形成高低错落，形态各异的特色。
第五章环境保护及消防
1、环境保护
本项目地处某某与某某交界处，两面环山、一面临路、一面靠岭，距某某村1600米，某某1300米，某某2200米。
场内养（种）植业，无“三废”污染，不会对周围环境造成影响，粪水流入沼气池，污水浇灌无公害蔬菜，实现保护环境、节约资源的目的。
2、劳动保护及卫生管理
本项目属科技型卫生防护养（种）植业，科学养猪，科学种植无公害蔬菜是当前农村养（种）植业的发展方向，该项目计划配备有专业特长中、高级人员进行有效的养（种）植。
项目除聘请某某农大本科、研究生作技术骨干外，还要聘请农学、畜牧方面的专家、教授对养（种）植业及建设方面作指导性的工作。
其余饲料加工、饲养人员、种植人员依托某某职中畜牧、农学专业优秀中专生和农村剩余劳动力作人力资源，来实施科学养植、科学育种。
利用沼气猪粪残渣，变废为宝来种植无公害蔬菜，蔬菜的根、茎、叶再做成猪青料，实现养（种）植业循环发展。
另外，养植业要有一套完整的卫生管理体系，责任到人，不乱窜岗，除养成上班穿工作服、消毒、洗澡、剪发等良好习惯外，必须杜绝将他人带入猪舍，给猪群带来病源。
每排猪舍进场前必须采取紫外线、生石灰等消毒措施，确保猪舍安全、整洁、卫生、光照、通风良好。
给猪群营造一个良好的成长环境，减少其他事故发生。
3、消防
严格按照国家消防有关规定建设、配备相应的器材设施，并加强对岗位员工的培训教育，使每个员工懂得消防安全知识。
同时在增设内部设施和经营管理方面，严格按消防有关部门规定执行。
第六章企业机构和定员
新成立的公司，按照《公司法》和《某某公司制企业运营管理办法》的有关规定，采取董事会领导下的总经理负责制。
懂事长是企业的法人代表，总经理负责公司日常行政管理工作。
企业定员770人，企业管理人员和相关人员170人，由总经理聘任。
其他人员按劳动用工制度、严格考试、择忧录取、取得相应资格后方可上岗。
（组织管理机构示意图附后）
第七章项目的实施计划
一、项目实施内容
为加快建设项目的早日建成。
应对项目实施严格管理。
专门成立领导班子。
建立健全各个职能部门。
抽调精兵强将。
专门负责对项目的筹建，并加强分工与合作。
制定相应的工作制度，根据项目周期，建立定期检查制度，确保早日建成投产。
各专业组具体分工：
土建组：
负责场地勘测、委托设计、施工招标、工程监督与验收。
设备组：
负责设备的考察、定员、组织考试、录取人员、安装设备。
财务组：
负责资金的筹集、分配、根据出资方出资额尽快督促到位，以免影响施工建设。
同时根据概算、监督、审核建设资金的合理使用。
综合组：
负责整个工程的协调服务，以及外围关系，办理相关手续，保证项目正常进行。
该项目人员调整：
物资供应以及相关事宜由总经理负责全面安排。
二、项目建设进度
2008年3—4月完成项目建议书可研报告审批以及前期手续
2008年5—12月土建工程竣工
2009年1—2月内部设施安装完毕，同时进行各岗位人员招聘工作
2009年3月项目验收并试运行
年度
2008——2009
可研编制报批
3-
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
初步设计审批
---
项目审批筹资
--
--
土建施工
--
--
--
--
--
--
--
--
内部设施安装
--
--
验收试运行
--
--
第八章投资估算及经济预测
投资估算
工程包括猪舍、办公楼、职工宿舍楼、饲料加工车间、沼气池、蔬菜大棚、暖气锅炉、职工食堂和猪舍内部猪栏。
项目总投资2950万元，项目全部工程为新建。
供水、供电、土地使用费等列入固定资产。
预备费按总投资500万元、固定资产投资2000万元、流动资金450万元。
固定资产投资表
单位：
万元
序号
项目投资名称
数量
单价（元）
投资额
1
猪舍
32862M2
550
1643.1
2
办公楼
2125M2
600
127.5
3
职工宿舍楼
4500M2
600
270
4
供电
10
5
供水
30
6
绿化
10
7
蔬菜大棚
40000M2
300
120
8
沼气池
5000M3
400
200
9
职工食堂
350M2
600
21
10
租赁土地
240亩
1600
38.4
11
暖气锅炉
30
12
流动资金
450
13
合计
2950
二、产品销售收入分析
本项目根据市场预测：
1、生猪出栏40000头（每头按90公斤×市场价15元/kg×40000头=5400万元）
2、沼气出售3000M3（300M3×100户×360元/年=36万元）
3、蔬菜出售1000吨（生产量25kg/M2×市场价7元/kg=700万元）
4、年销售收入6136万元
三、流动资金
本项目为新建企业，流动资金需要量大，应严格管理及时回收资金，杜绝拖欠，保证周转畅通，但考虑到各种因素，确定流动资金450万元。
随着经营改善，可适当增减。
四、有关政策及扶持力度
1、按照国家对农业产业的扶持政策，以上三项可免除征缴各种税金。
2、每头种母猪补贴100元（存栏2000头×100元＝20万元）。
3、蔬菜大棚每座补贴1000元（180座×1000元=18万元）。
4、沼气池5000M3综合补贴100万元。
第九章经济分析
一、基本数据
项目计算期的确定：
项目建设期12个月，投产后一年内达到设计能力60%，其余为100%，全部计算期30年。
二、生产成本估算
（1）原料、辅料按每头耗费70%的成本计算，共2800万元；
（2）电：
950KW（1000KW×5200元×12个月=6万元）
（3）苗种：
约5万元。
以上三项按实际到场（棚）价计算。
（4）基本折旧：
按有关规定，本项目折旧期为30年，残值按10％，固定资产形成率95％。
年折旧额＝固定资产总投资×95％÷30年＝3000×95％÷30年＝95万元。
（5）大修理费：
按基本折旧额的5％计提，为4.75万元。
（6）车间经费：
企业管理费按有关规定计算约35万元。
（7）流动资金及部分建设资金为银行贷款1500万元。
（8）人员工资：
本项目专业技术人员较多，270名为一线饲养、配料、预防人员等，每月1000元工资；500名为蔬菜大棚种植人员，每月600元工资；50名蔬菜包装人员，每月600元工资；50名后勤维修、电工、司炉、炊事员等每月1000元。
管理人员70名每月3000-4000元，人均月工资989.36元。
年工资总额＝940人×989.36元×12个月＝1116万元。
福利基金按工资总额11%提取＝1116×11%＝112.76万元
费用成本构成如下：
总成本表
序号
名称
项目
第2年60%负荷
第3---30年10%负荷
可变成本
固定成本
合计
可变成本
固定成本
合计
1
主料、辅料
2800
2280
3000
3000
3000
3000
2
动力
6
7
7
7
7
3
工资及福利
1228.76
1228.76
1250
1228.76
1250
4
基本折旧
95
95
95
95
5
修理费
4.75
4.75
4.75
4.75
6
苗种
5
5
5
5
5
7
车间经费
15
20
20
20
20
8
企业管理费
20
20
20
20
9
不可预见
10
10
10
10
10
总成本
单位：
万元
三、销售收入及成本计算
该项目年销售收入为6136万元，年销售成本4411.75万元。
四、销售利润及利润总额（见损益表）
正常年份利润总额为1724.25万元人民币
1、投资利润率＝1724.25÷2950×100%＝58.4%
2、投资回收期=2950÷（1724.25+95）=1.62年
3、盈亏平衡分析：
正常年份固定成本4390.51万元，可变成本为4411.75万元，年销售收入6136万元，盈亏平衡点（BEP）=年固定总成本÷（年产品销售收入-年销售成本）=4411.75÷（6136万元-4411.75万元）=25.6%
计算表明，该企业生产负荷达到25.6%时，即销售收入为4500万元时，公司可以保本，显然与年销售收入6136万元能力之间差距较大，故该公司投产后风险较小。
第十章结论与建议
本项目位于某某某某乡，属农业产业区，同时距县城、天铁较近，与山西黎城、平顺接壤，具有广阔的市场潜力。
该项目能源消耗少，不污染，符合国家产业政策要求。
项目总投资2950万元，正常年销售收入6000万元，投资产出比为1：
1.3，投资效益显著。
另外从各项财务评价指标可以看出，项目具有较强的盈利能力，清偿能力和抗风险能力。
建议：
抓紧办理有关手续，尽快立项，早日建成投产发挥效益。
2008年3月26日
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