天澄考核指标库 final.docx

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天澄考核指标库final

★机密

武汉天澄环保科技股份有限公司

考核指标库

北大纵横管理咨询公司

2004年10月

公司高管

总裁考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类50%

净利润（万）

20%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

15%

（N2/N1）*100%

N2=净利润；N1=净资产

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

15%

财务审计部

4

运营类30%

年度新签合同额（亿）

10%

计划经营部

5

主营业务收入（亿）

5%

计划经营部

6

公司预算成本降低率（%）

10%

财务审计部

7

应收账款　（万）

5%

财务审计部

8

工程质量合格率（%）

否决性指标

技术中心

9

千人负伤率（‰）

否决性指标

技术中心

编号

GS指标20%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

新业务的开拓

5%

脱硫、固废等新业务里程碑式目标

2

X月底前新的业绩考核、薪酬体系全面推行

5%

3

企业文化建设效果明显，公司企业形象进一步提升

5%

4

贯标体系的执行情况

5%

考核得分

副总裁（分管事业部）考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类30%

净利润（万）

15%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

8%

（N2/N1）*100%

N2=净利润；N1=净资产

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

7%

财务审计部

4

运营类40%

年度新签自营合同额（亿）

10%

各事业部自营合同额

计划经营部

主营业务收入（亿）

10%

计划经营部

5

公司预算成本降低率（%）

10%

财务审计部

6

应收账款　（万）

10%

财务审计部

7

工程质量合格率

否决性指标

8

千人负伤率×׉

否决性指标

9

组织类10%

总裁满意度

5%

10

同级领导满意度

5%

编号

GS指标20%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

新业务的拓展

5%

脱硫、固废等新业务里程碑式目标

2

X月底前项目管理体系全面推行

5%

3

客户投诉率明显下降

5%

4

贯标体系的执行情况

5%

考核得分

副总裁（分管财务）经理考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类40%

净利润（万）

20%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

10%

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

10%

财务审计部

4

运营类30%

年度新签合同额（亿）

5%

计划经营部

5

主营业务收入（亿）

5%

计划经营部

6

公司预算成本降低率（%）

10%

财务审计部

7

应收账款　（万）

10%

财务审计部

8

组织类10%

总裁满意度

5%

9

同级领导班子满意度

5%

编号

GS指标20%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

X月底前建立起预算管理体系

5%

2

建立公司融资渠道，合理调配资金

5%

3

X月底前建立起内部管理报告体系

5%

4

贯标体系的执行情况

5%

5

6

考核得分

副总裁（分管营销）考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类30%

净利润（万）

15%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

8%

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

7%

财务审计部

4

运营类40%

年度新签合同额（亿）

15%

计划经营部

5

主营业务收入（万）

10%

计划经营部

6

合同回款率（　%）

10%

财务审计部

7

中标率

5%

市场营销部

8

9

组织类10%

总裁满意度

5%

10

同级领导班子满意度

5%

编号

GS指标20%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

X月底前建立公司营销管理制度体系

5%

2

X月底前壮大公司营销队伍实力

5%

3

高阶段方案设计的合理性

5%

4

贯标体系的执行情况

5%

5

6

考核得分

总工程师考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类30%

净利润（万）

15%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

8%

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

7%

财务审计部

4

运营类40%

战略性科研课题完成量

10%

计划经营部

5

重大技术改进项目完成量

10%

计划经营部

6

预算成本降低率

10%

财务审计部

技术方案差错率

10%

7

工程质量合格率

否决性指标

8

千人负伤率（‰）

否决性指标

9

组织类10%

总裁满意度

5%

10

同级领导班子满意度

5%

编号

GS指标20%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

Xx月底前制定出技术队伍建设规划

5%

2

XX月前完善企业技术标准

5%

3

战略性研发与技术攻关的完成情况

5%

4

贯标体系运行正常

5%

5

6

考核得分

计划经营部

计划经营部经理考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类20%

净利润（万）

10%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

5%

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

5%

财务审计部

4

运营类20%

经营计划完成率　（%）

5%

财务审计部

5

采购成本降低率　（%）

5%

财务审计部

6

物资、分包队伍质量合格率（%）

5%

7

部门管理费用（万）

5%

财务审计部

9

组织类10%

领导班子满意度

5%

10

同级部门满意度

5%

编号

GS指标50%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

XX月底建立公司定额与概预算管理体系

15%

2

经营计划的制定、控制管理

10%

3

每季度对事业部经理经营业绩跟踪考核

5%

4

X月底建立供应商、分包商管理体系

5%

5

分包商库建立情况与分包商管理状况

5%

6

项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制

5%

7

贯标体系运行正常

5%

考核得分

计划经营部副经理考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

经营计划完成率　（%）

5%

财务审计部

2

采购成本降低率　（%）

5%

3

物资、分包队伍质量合格率（%）

5%

4

部门管理费用（万）

5%

财务审计部

5

6

组织类10%

领导满意度

10%

7

8

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

XX月底建立公司定额与概预算管理体系

10%

2

经营计划的制定、控制管理

10%

3

每季度对事业部经理经营业绩跟踪考核

10%

4

X月底建立供应商、分包商管理体系

5%

5

分包商库建立情况与分包商管理状况

10%

6

项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制

10%

7

贯标体系运行正常

5%

考核得分

计划经营部计划管理岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

经营计划完成率　（%）

5%

2

各项统计资料、档案的差错率（%）

5%

3

市场部和事业部业绩考核指标准确率（%）

10%

4

5

组织类10%

部门领导的满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

负责起草的公司经营计划的完整性、合理性、可行性

10%

2

日常经营计划会议准备情况

10%

3

对计划执行情况追踪的及时性

10%

4

采购计划的制定和监督实施的效果

10%

5

业绩考核的具体执行情况

10%

6

公司经营信息数据库的完善程度

10%

7

公司经营信息是否及时发布

10%

考核得分

计划经营部概预算管理岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

概预算的定额标准的完整性

5%

95％

100％

2

对完工项目提交分析报告的及时率

5%

3

概预算资料台帐的完整性

5%

98％

100％

4

内部价格核算体系的完整性

5%

5

组织类10%

部门领导的满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

××月底前建立概预算管理体系

10%

2

××月底前建立内部定额体系

10%

3

投标的成本概预算的准确性

10%

4

费用开支计划的合理性

10%

5

公司承接项目目标成本核算的准确性

10%

6

项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制

10%

7

对完工项目盈亏分析报告的质量

10%

考核得分

计划经营部合同管理岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

合同重大疏漏出现率

15%

2

合同执行情况分析报告的及时率

5%

3

4

5

组织类10%

部门领导的满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

对合同文件归档管理的完整性、有序性

10%

2

对法律事务处理的及时性

10%

3

合同统计的准确性、及时性

20%

4

合同评价的准确性、及时性

20%

5

公司各项资质的年鉴工作及时性

10%

6

考核得分

计划经营部采购管理岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

供应商、分包商的不合格率

10%

2

采购成本降低率

10%

财务审计部

3

4

5

组织类10%

部门领导的满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

×月底初步建立供应商、分包商管理体系

10%

2

×月底初步建立合格供应商、分包商数据库

20%

3

合格供应商、分包商数据库动态维护

10%

4

×月底初步建立采购管理制度

20%

5

价格信息数据库的完善程度

10%

6

考核得分

综合管理部

综合管理部经理考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

效益类20%

净利润（万）

10%

财务审计部

2

净资产利润率（%）

5%

财务审计部

3

资产保值增值率（%）

5%

财务审计部

4

运营类20%

总人工成本费用控制　（万）

5%

财务审计部

5

公司办公用品总费用预算（万）

5%

财务审计部

6

培训计划完成率（%）

5%

计划经营部

7

部门管理费用（万）

5%

财务审计部

8

组织类10%

领导班子满意度

5%

9

同级部门满意度

5%

编号

GS指标50%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

XX月底前新的薪酬体系全面推行

10%

2

XX月底前新的业绩考核体系全面推行

10%

3

人员配备满足公司业务发展需要

10%

4

大型会议的组织效果

5%

5

XX月底制订“凝聚力工程”企业文化建设实施方案

5%

6

非固定性资产、办公用品台帐管理良好

5%

7

贯标体系运行正常

5%

考核得分

综合管理部副经理考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

总人工成本费用控制　（万）

5%

2

培训计划完成率（%）

5%

3

招聘工作完成率（%）

5%

4

部门管理费用（万）

5%

5

组织类10%

领导满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

XX月底前新的薪酬体系全面推行

15%

2

XX月底前新的业绩考核体系全面推行

15%

3

人员配备满足公司业务发展需要

15%

4

培训工作满足公司发展需要

10%

5

考核组织的有序性

10%

6

贯标体系运行正常

5%

考核得分

综合管理部人力资源管理岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

培训计划完成率（%）

5%

2

招聘工作完成率（%）

5%

3

工资、奖金计算的差错率（%）

5%

4

处理员工咨询、申诉、争议的及时率（%）

5%

5

组织类10%

部门领导的满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

日常劳动合同管理等人事档案管理情况

10%

2

日常工资奖金管理情况

10%

3

招聘、选拔、录用工作的完成情况

10%

4

×月以前初步建立起员工考核数据库

10%

5

培训的实施情况

10%

6

日常考核工作的组织和完成情况

10%

7

各项报告提交的及时性

10%

考核得分

综合管理部行政秘书岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

公文传递、督办完成率

5%

2

公文行文差错率

5%

3

员工资质申报、年检完成率

5%

4

文件、印鉴管理差错率

5%

5

组织类10%

部门领导的满意度

10%

6

编号

GS指标70%

权重

评估说明与标准

统计得分

换算得分

加权得分

1

日常公司文件通知、纪要的发放和记录保管工作

10%

2

文件资料管理与机要保密制度的执行情况

10%

3

文件立卷、归档的及时性、完整性

10%

4

企业文体活动的组织实施情况

10%

5

公司内、外部宣传材料收集、整理、编写完成情况

10%

6

部门贯标的完成情况

10%

7

领导临时交办的任务完成情况

10%

考核得分

综合管理部信息管理岗考核指标

编号

KPI指标

权重

指标说明与计算公式

信息来源

基本目标

挑战目标

实际业绩

完成分值

加权分值

1

运营类20%

公司网络系统安全运行合格率

10%

2

办公自动化设备及时维修率

5%