天澄考核指标库 final.docx

1、天澄考核指标库 final机密 武汉天澄环保科技股份有限公司考核指标库北大纵横管理咨询公司2004年10月公司高管总裁考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1效益类50%净利润 (万)20%财务审计部2净资产利润率 ( %)15%（N2/N1）*100%N2=净利润；N1=净资产财务审计部3资产保值增值率 (%)15%财务审计部4运营类30%年度新签合同额 (亿)10%计划经营部5主营业务收入 (亿)5%计划经营部6公司预算成本降低率 ( %)10%财务审计部7应收账款(万)5%财务审计部8工程质量合格率( %)否决性指标技术中心9千人负伤

2、率 ( )否决性指标技术中心编号GS指标20%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1新业务的开拓5%脱硫、固废等新业务里程碑式目标2X月底前新的业绩考核、薪酬体系全面推行5%3企业文化建设效果明显，公司企业形象进一步提升5%4贯标体系的执行情况5%考核得分副总裁（分管事业部）考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1效益类30%净利润 (万)15%财务审计部2净资产利润率 ( %)8%（N2/N1）*100%N2=净利润；N1=净资产财务审计部3资产保值增值率 (%)7%财务审计部4运营类40%年度新签自营合同额 (亿)10%各事业部自

3、营合同额计划经营部主营业务收入 (亿)10%计划经营部5公司预算成本降低率 ( %)10%财务审计部6应收账款(万)10%财务审计部7工程质量合格率否决性指标8千人负伤率 否决性指标9组织类10%总裁满意度5%10同级领导满意度5%编号GS指标20%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1新业务的拓展5%脱硫、固废等新业务里程碑式目标2X月底前项目管理体系全面推行5%3客户投诉率明显下降5%4贯标体系的执行情况5%考核得分副总裁（分管财务）经理考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1效益类40%净利润 (万)20%财务审计部2净资产利润

4、率 ( %)10%财务审计部3资产保值增值率 (%)10%财务审计部4运营类30%年度新签合同额 (亿)5%计划经营部5主营业务收入 (亿)5%计划经营部6公司预算成本降低率 ( %)10%财务审计部7应收账款(万)10%财务审计部8组织类10%总裁满意度5%9同级领导班子满意度5%编号GS指标20%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1X月底前建立起预算管理体系5%2建立公司融资渠道，合理调配资金5%3X月底前建立起内部管理报告体系5%4贯标体系的执行情况5%56考核得分副总裁（分管营销）考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1效益

5、类30%净利润 (万)15%财务审计部2净资产利润率 ( %)8%财务审计部3资产保值增值率 (%)7%财务审计部4运营类40%年度新签合同额 (亿)15%计划经营部5主营业务收入 (万)10%计划经营部6合同回款率(%)10%财务审计部7中标率5%市场营销部89组织类10%总裁满意度5%10同级领导班子满意度5%编号GS指标20%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1X月底前建立公司营销管理制度体系5%2X月底前壮大公司营销队伍实力5%3高阶段方案设计的合理性5%4贯标体系的执行情况5%56考核得分总工程师考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成

6、分值加权分值1效益类30%净利润 (万)15%财务审计部2净资产利润率 ( %)8%财务审计部3资产保值增值率 (%)7%财务审计部4运营类40%战略性科研课题完成量10%计划经营部5重大技术改进项目完成量10%计划经营部6预算成本降低率10%财务审计部技术方案差错率10%7工程质量合格率否决性指标8千人负伤率 （）否决性指标9组织类10%总裁满意度5%10同级领导班子满意度5%编号GS指标20%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1Xx月底前制定出技术队伍建设规划5%2XX月前完善企业技术标准5%3战略性研发与技术攻关的完成情况5%4贯标体系运行正常5%56考核得分计划经营部计划经营部

7、经理考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1效益类20%净利润 (万)10%财务审计部2净资产利润率 ( %)5%财务审计部3资产保值增值率 ( %)5%财务审计部4运营类20%经营计划完成率( %)5%财务审计部5采购成本降低率( %)5%财务审计部6物资、分包队伍质量合格率 ( %)5%7部门管理费用(万) 5%财务审计部9组织类10%领导班子满意度5%10同级部门满意度5%编号GS指标50%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1XX月底建立公司定额与概预算管理体系15%2经营计划的制定、控制管理10%3每季度对事业部经理经营业绩

8、跟踪考核5%4X月底建立供应商、分包商管理体系5%5分包商库建立情况与分包商管理状况5%6项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制5%7贯标体系运行正常5%考核得分计划经营部副经理考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%经营计划完成率( %)5%财务审计部2采购成本降低率( %)5%3物资、分包队伍质量合格率 ( %)5%4部门管理费用(万) 5%财务审计部56组织类10%领导满意度10%78编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1XX月底建立公司定额与概预算管理体系10%2经营计划的制定、控制管理10%3

9、每季度对事业部经理经营业绩跟踪考核10%4X月底建立供应商、分包商管理体系5%5分包商库建立情况与分包商管理状况10%6项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制10%7贯标体系运行正常5%考核得分计划经营部计划管理岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%经营计划完成率( %)5%2各项统计资料、档案的差错率( %)5%3市场部和事业部业绩考核指标准确率( %)10%45组织类10%部门领导的满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1负责起草的公司经营计划的完整性、合理性、可行性10%2日常经营

10、计划会议准备情况10%3对计划执行情况追踪的及时性10%4采购计划的制定和监督实施的效果10%5业绩考核的具体执行情况10%6公司经营信息数据库的完善程度10%7公司经营信息是否及时发布10%考核得分计划经营部概预算管理岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%概预算的定额标准的完整性5%951002对完工项目提交分析报告的及时率5%3概预算资料台帐的完整性5%981004内部价格核算体系的完整性5%5组织类10%部门领导的满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1月底前建立概预算管理体系10%

11、2月底前建立内部定额体系10%3投标的成本概预算的准确性10%4费用开支计划的合理性10%5公司承接项目目标成本核算的准确性10%6项目竣工后XX天内组织完成项目决算的编制10%7对完工项目盈亏分析报告的质量10%考核得分计划经营部合同管理岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%合同重大疏漏出现率15%2合同执行情况分析报告的及时率5%345组织类10%部门领导的满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1对合同文件归档管理的完整性、有序性10%2对法律事务处理的及时性10%3合同统计的准确性、

12、及时性20%4合同评价的准确性、及时性20%5公司各项资质的年鉴工作及时性10%6考核得分计划经营部采购管理岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%供应商、分包商的不合格率10%2采购成本降低率10%财务审计部345组织类10%部门领导的满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1月底初步建立供应商、分包商管理体系10%2月底初步建立合格供应商、分包商数据库20%3合格供应商、分包商数据库动态维护10%4月底初步建立采购管理制度20%5价格信息数据库的完善程度10%6考核得分综合管理部综合管理部

13、经理考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1效益类20%净利润 (万)10%财务审计部2净资产利润率 ( %)5%财务审计部3资产保值增值率 ( %)5%财务审计部4运营类20%总人工成本费用控制(万)5%财务审计部5公司办公用品总费用预算(万)5%财务审计部6培训计划完成率( %)5%计划经营部7部门管理费用(万)5%财务审计部8组织类10%领导班子满意度5%9同级部门满意度5%编号GS指标50%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1XX月底前新的薪酬体系全面推行10%2XX月底前新的业绩考核体系全面推行10%3人员配备满足公司业务

14、发展需要10%4大型会议的组织效果5%5XX月底制订“凝聚力工程”企业文化建设实施方案5%6非固定性资产、办公用品台帐管理良好5%7贯标体系运行正常5%考核得分综合管理部副经理考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%总人工成本费用控制(万)5%2培训计划完成率( %)5%3招聘工作完成率( %)5%4部门管理费用(万)5%5组织类10%领导满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1XX月底前新的薪酬体系全面推行15%2XX月底前新的业绩考核体系全面推行15%3人员配备满足公司业务发展需要15%4

15、培训工作满足公司发展需要10%5考核组织的有序性10%6贯标体系运行正常5%考核得分综合管理部人力资源管理岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%培训计划完成率( %)5%2招聘工作完成率( %)5%3工资、奖金计算的差错率( %)5%4处理员工咨询、申诉、争议的及时率( %)5%5组织类10%部门领导的满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1日常劳动合同管理等人事档案管理情况10%2日常工资奖金管理情况10%3招聘、选拔、录用工作的完成情况10%4月以前初步建立起员工考核数据库10%5培训

16、的实施情况10%6日常考核工作的组织和完成情况10%7各项报告提交的及时性10%考核得分综合管理部行政秘书岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%公文传递、督办完成率5%2公文行文差错率5%3员工资质申报、年检完成率5%4文件、印鉴管理差错率5%5组织类10%部门领导的满意度10%6编号GS指标70%权重评估说明与标准统计得分换算得分加权得分1日常公司文件通知、纪要的发放和记录保管工作10%2文件资料管理与机要保密制度的执行情况10%3文件立卷、归档的及时性、完整性10%4企业文体活动的组织实施情况10%5公司内、外部宣传材料收集、整理、编写完成情况10%6部门贯标的完成情况10%7领导临时交办的任务完成情况10%考核得分综合管理部信息管理岗考核指标编号KPI指标权重指标说明与计算公式信息来源基本目标挑战目标实际业绩完成分值加权分值1运营类20%公司网络系统安全运行合格率10%2办公自动化设备及时维修率5%