年增20万只汽车电喷燃油泵技改项目可行性研究报告.docx

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年增20万只汽车电喷燃油泵技改项目可行性研究报告

年增20万只汽车电喷燃油泵技改项目

可

行

性

研

究

报

告

附表

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年增20万只汽车电喷燃油泵技改项目

1.1.2项目主办单位及建设地址

主办单位：

XXX机械有限公司

建设地址：

温州市瓯海丽岙中片工业区

1.1.3可行性研究报告编制单位

XXX机械有限公司

1.2企业概况

XXX机械有限公司创建于1994年，座落在温州著名的侨乡——瓯海区丽岙镇，厂房面积2000平方米。

早期生产摩托车机油泵，汽车电子燃油泵的企业。

与济南轻骑、捷达、新世纪等近10家著名摩托车企业有着良好而广泛的合作。

几年励精图治，紧跟产业升级，成为国内率先开发并生产汽车电喷燃油泵专业企业。

经过多年的发展企业规模不断扩大，经济实力逐步增强。

2006年利润总额达68.2万元，创税收37.8万元。

该公司自创办以来，坚持“用户第一、质量为本”的宗旨，制定了“以质量取悦于客户，以技术信赖于客户，以诚信服务于客户，最终赢得客户”的三大方针。

该公司引进和吸收德国、日本等先进专业技术和严谨的品质保证体系，自1998年开始，一直与韩国同行业保持技术交流，互通有无形成了自身强大的电喷汽油泵开发能力和生产能力，产品主要技术性能已达到并部分超过国外同类产品。

已出口南美、东南亚、中东等国家和地区，并为国内多家轻型车厂家研制并生产配套产品，替代进口。

由于企业与产品的知名度愈来愈大，市场销售的网络拓展迅速，企业现有的工艺设备和检测设备，己难以满足市场需求，产销矛盾明显加大。

为进一步扩大市场的占有率和提升企业的竞争力，增置先进的、自动化程度高、精度高的工艺设备，提高产品的技术的含量，降低成本，提升产品附加值，是十分必要的。

1.3项目提出背景及必要性

1.3.1国内汽车行业发展迅速

汽车消费需求随着国民经济的发展，快速增长，市场容量迅速扩大，汽车消费市场实现了从公款消费向私人消费的转变。

2004年汽车产销量均突破500万辆，销量居世界第三，销售收入达10850亿元；全社会汽车保有量达到2709.5万辆，其中私人汽车保有量占总保有量近60%。

2006年中国汽车市场具有3个高增长，即汽车总需求恢复高增长、汽车进口由低迷转变为高增长、汽车出口连续第四年持续高增长。

2006年中国汽车行业利润取得强劲增长，汽车、引擎、汽车零配件、摩托车的整体利润较2005年增加46％至768亿元人民币。

2006年中国销售了722万辆汽车，比2005年增长了25％以上，使中国超过日本，成为世界第二大新车销售市场。

其中商用车产销量首次突破200万辆大关，产量达204.66万辆，保持全球第一。

我国商用车产销均比上年有15％的增长。

2007年1月份我国汽车产销双双超过70万辆。

据中汽协统计，1月份我国汽车生产76.19万辆，比上月增长12.60%，同比增长45.03%。

在今后15年里将处于高增长的态势，并预测2007年中国汽车市场增幅为15％左右。

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。

整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大做强将难以为继。

“十一五”期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰、竞争的关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。

要想在新一轮的竞争中独领风骚，成为市场争宠的骄子，企业走技术密集型、规模效益型的发展之路势在必行。

 汽车消费热的出现，使中国自2002年以来成为世界汽车市场需求增长最快的国家，但目前国内生产的汽车燃油泵等零部件产品远远不能满足汽车工业日益发展的渴望。

2005年，国内规模较大的汽车零部件企业已超过5000家，其配套规模达到4400亿元。

据有关部门预测，到2010年，中国汽车零部件行业的销售规模将扩大到8000亿元左右。

随着社会经济的发展，人们消费要求的不断提高，汽车零部件市场也将进行革命，对产品的质量提出了更高的要求。

虽然我国已基本形成了为国内汽车配套的完整体系，但缺乏轿车主要总成和关键部件的核心技术，其配套市场还主要被外方掌控。

同时，零部件企业普遍缺乏自主研发能力和研发设施，与主机厂同步开发的能力尤为薄弱。

我国汽车零部件企业的年开发投入一般为销售收入的1%-1.5%左右，而发达国家为3%-5%，甚至达到10%。

零部件工业的投资应为整车企业的1.2-1.5倍，而我国只有0.3倍以下。

1.3.2发动机电子燃油喷射系统

内燃机汽车从发明至今已有100多年的历史，在发展过程中时刻面临着汽车需要解决的安全、环保和节能三大主题。

只有通过不断对这三大主题的研究、解决，汽车才能得以不断完善。

随着我国汽车工业的发展和电子燃油喷射技术的发展和成熟，汽车制造厂围绕“三大”主题，现在汽车正逐步运用电子燃油喷射系统，国外电喷发动机已基本普及，国内微车生产厂家也开始批量使用电喷发动机。

在汽车行业，发动机被誉为汽车的心脏，而电喷系统则是保障这个心脏正常运转的关键部件。

电子燃油喷射系统（ElectronicFuelInjection），简称为EFI系统，用电脑控制燃油量的系统，取代以往传统的化油器系统。

一般采用化油器的发动机，汽油被化油器文氏管在进气时产生的真空吸出，然后和空气混合进入汽缸中压缩燃烧。

而装用EFI系统的汽车发动机，则是以喷油器将汽油喷出，储存于进气门外，一旦进气行程开始时，空气与汽油的混合气就被吸入汽缸，进行压缩、燃烧，至于汽油在发动机各种工况下需要的喷出量，则由电脑计算所得。

电子控制燃油喷射系统的主要由空气供给系统、燃油供给系统电子控制系统三部分构成。

1）空气供给系统

包括空气滤清器、空气流量计（空气压力传感器）、节气门、进气总管和进气歧管、怠速控制装置。

空气供给系统的作用是检测并控制形成发动机可燃混合气所需的空气量,并将信号送到电脑,电脑以此为依据决定喷油量。

2）燃油供给系统

包括燃油箱、电动燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油嘴、冷起动喷油器等。

如下图所示。

在燃油供给系统的作用下，电动燃油泵向喷油器提供足够压力的汽油，喷油器根据来自电脑（ECU）的控制信号适时适量地向进气歧管内进气门上方喷射汽油。

其过程为：

电动燃油泵将汽油从油箱泵出，通过滤清器，经压力调节器将压力调节到规定的压力后,由输油管分送到各缸喷油器和低温起动专用的冷起动喷油器。

图1燃油供给系统

3）电子控制系统

包括电脑（电子控制单元即ECU）、曲轴位置传感器、水温传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、大气压力传感器、车速传感器、氧传感器等。

该系统按照发动机状态和车辆的状态,确定最合适的供油量。

1.3.3电动燃油泵

许多进口汽车都使用电动燃油泵，由于它不用发动机凸轮轴上的偏心轮来驱动，因此可以装在燃油箱和发动机周围之间的任何位置。

目前，大多数的燃油泵的泵油方式都采用压油的方式，采用压油方式要比吸油方式效果更好。

采用这种方式的燃油泵，其位置一般安装在燃油箱附近。

电动燃油泵有2种驱动方式：

一种通过叶轮泵油，它有发动机驱动，这种泵适用于外露式或潜入式，其结构见图2。

另一种是电磁式燃油泵，它利用磁力吸引衔铁上、下移动，带动与之相连的波纹管，使其上方容积改变，产生真空度，而将燃油从进油口吸入。

当波纹管中充满燃油后，触电副分开，线圈的电路被切断，磁场消失。

此时，回位弹簧向上推动衔铁使波纹管收缩而将燃油泵出。

波纹管收缩后又将触电副闭合使磁场线圈的电路接通，此时有重复上述过程，如此循环往复不断地将燃油从邮箱泵到化油器中。

1.3.4项目提出的必要性

1）本项目符合国家的产业政策

项目实施单位着力于新产品的研究与开发，引进国际一流的技术和生产工艺、设备，且拥有一批高素质的专业技术人才。

从2000年11月开始，研制汽车电喷燃油泵，并于2001年9月试制成功。

该公司积极引进和吸收德国、日本等先进专业技术和严谨的品质保证体系，一直与国外同行业保持着良好的技术交流，互通有无形成了自身强大的电喷汽车油泵开发能力和生产能力，产品主要技术性能已达到并部分超过国外同类产品。

企业至今已形成一定的生产规模。

已通过IS09001国际质量认证体系。

现已形成生产汽车配件为主，摩托车配件为辅的格局。

该企业由于设备先进，技术过硬，质量可靠，在业界享有一定的声誉。

产品远销美国、东南亚、中东等国家和地区。

国内市场，该企业主要为沈阳新光华晨汽车发动机有限公司等研制并生产配套产品，替代进口。

沈阳新光华晨汽车发动机有限公司是国家和航天总公司定点生产汽油机的专业厂，产品主要为金杯等国内知名品牌汽车进行长期配套。

国家发展改革委办公厅国家发改办高技（2005）116号文件《关于组织实施现代农业等7个高技术产业化专项的通知精神》，文件中提到汽车电子高技术产业化专项的重点是“突破汽车关键技术和推进产品的产业化，主要包括汽车设计、制造和各类传感器、执行器等。

”电喷燃油泵是汽车电控燃油喷射系统中的重要部件，是国家电子高技术领域的重点支持项目，该产品的产业化运作将符合国家高技术产业的政策。

本项目符合国家的方针政策，属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中第十三项第1条：

（汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发）的国内投资项目。

2）企业发展的需要

汽车电喷泵是应用在汽车行业的新型环保型产品，其制造技术难度较大，设备投资较高，专业技术人才奇缺。

目前国内对此产品的自主生产尚处起步阶段。

据了解我国所有汽车整车厂的电喷泵中国配套工厂仅限上海联合电子（系德国博世公司与我国合资企业）和北京德尔福（系美国德尔福公司与中航合资企业），但它们均受控于国外设计和制造，成本较高。

除此之外，上海、深圳、宁波和温州有不少小企业也纷纷投入这一产品的国产化试制，但由于受体制、资金、技术、人才、观念等因素的制约，大部分企业均处于小规模、单品种的仿制之中，有的甚至粗制滥造，产品质量难以保证。

知识经济时代，技术创新是社会发展的决定性因素和主要动力源泉，是企业提高市场竞争力的关键和核心要素之一。

该公司通过诚聘电机及油泵设计制造专家，共同研究难题，经过几年的设计开发、产品研制，技术创新，目前在汽车电喷泵的生产水平已趋于中上层次。

该公司科研能力，技术水平已接近国外先进水平。

目前该公司已形成了汽车电喷泵专业制造、批量生产规模，具有正规化生产线，主要零部件均由该公司自主生产，它能保证和稳定汽车电喷泵的生产质量。

为进一步提高汽车燃油泵的制造精度、耐久可靠性，泵的直流永磁电机效率、耐油性及其换向器、电刷的零部件使用寿命的关键技术，必须购置先进加工设备、建立模具加工中心、产品综合性能试验室和技能培训中心，以此来提升企业的技术创新水平，满足市场的需要，扩大产品出口，通过产业化运作提升企业核心竞争力。

因此，加大投资，实施本技改项目，建成年增20万只汽车电喷燃油泵的生产能力，提高了产品的档次，满足国内市场的需求，使企业做大、做强、做优，为促进我国汽车零部件制造业进一步发展，作出更大的贡献。

因此，本技改项目是完全必要的。

1.4可行性研究报告的编制依据和范围

1.4.1可行性研究报告的编制依据

（1）XXX机械有限公司与XXX机械有限公司签订的项目咨询合同。

（2）XXX机械有限公司提供的有关编制可行性研究报告的基础资料。

1.4.2可行性研究报告编制指导思想

以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。

采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。

1.4.3编制范围

通过对国外有关设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。

主要内容有：

对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目年增20万只汽车电喷燃油泵技改项目投资作技术、经济分析等。

1.5可行性研究成果概要

1.5.1建设规模

根据国内市场预测与企业的实际情况，形成年增20万只汽车电喷燃油泵的生产规模。

建设规模与内容如下：

1）本项目需引进先进的高精密数控车床、流量测试装置等6台（套）。

2）公用设施

供电：

10kV电源引自城市电网，通过高压电缆引入变配器。

据所增设备和厂区日常用电总容量约为210kW，利用企业己备变压器，供电能力能满足本项目需要。

用电设备均为380V/220V用电电压，全年用电量约为30万度。

用电负荷等级为三级。

供、排水：

厂区给水为DN150环状管网，管网直接向各用水点供水。

日均用水9m3，年工作日为300天计，全年耗淡水2700m3。

消防用水：

室内外最大消防用水量分别为10L/s和25L/s，车间消防初期十分钟由各自屋顶水箱供水，室外由管网直接供水。

排水：

采用清污分流制。

污水主要有生活污水和食堂含油污水，工业污水均经处理达标后排入污水管道。

雨水和清水由管道直接排入市政污水管道。

1.5.2项目主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

产品方案

汽车电喷燃油泵

万只/年

20

新增

二

设备购置

新增进口设备

台（套）

6

用汇43.6万美元

新增国产设备

台（套）

/

三

征地

面积

亩

0

投资

万元

0

四

建筑工程

面积

m2

0

投资

万元

0

五

主要原辅材料

塑料

吨

20

电解铜

吨

20

铝

吨

32

无缝精密管

吨

40

矽钢片

吨

30

银铜合金

吨

0.6

不锈钢

吨

0.6

外协件

万套

20

外购件

万套

20

包装材科

吨

20

六

能源消耗

用水量

吨/年

2700

用电量

万度/年

30

七

运输量

运入量

吨/年

200

运出量

吨/年

209

八

年工作日

班/天

1/300

九

新增劳动定员

人

30

十

总投资

固定资产投资

万元

430

其中用汇43.6万美元

铺底流动资金

万元

60

建设期利息

万元

0

十一

主要财务计算指标

年销售收入

万元

1800

年总成本

万元

1353.3

年销售税金及附加

万元

147.5

年利润总额

万元

299.2

所得税

万元

74.8

十二

主要财务评价指标

税后内部收益率

%

44.4

税后财务净现值（Ic=12%）

万元

877.4

投资回收期

年

3.6

税后，含建设期

借款偿还期

年

0

税后，含建设期

投资利润率

%

46.1

投资利税率

%

69

生产能力盈亏平衡点（BEP）

%

45.4

1.6可行性研究结论

1.6.1本项目拟新增国内先进生产设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。

同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力，从而提高企业的经济效益。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中第十三项第1条：

（汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发）的国内投资项目。

l.6.2本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，工艺设备均具有世界一流的先进技术，以保证产品的高质量。

1.6.3本项目财务效益较好，项目建成达产后，年增20万只汽车电喷燃油泵。

年增销售收入1800万元，利润总额299.2万元，税金及附加147.5万元，投资利润率46.1%，投资利税率69%，销售利润率16.6%，税后内部收益率44.4%，静态投资回收期为3.6年（含建设期，税后），项目无贷款，偿还期（包括建设期、税后）为0年。

本项目财务效益显著，生产能力盈亏平衡点（BEP）45.4%，有一定的抗风险能力。

因此，经济效益是好的，本项目是可行的。

第二章市场需求与建设规模

2.1市场需求

2.1.1旺盛的汽车消费市场将成为汽车零部件销售市场的原动力

目前中国人均GDP已达1000美元以上，这标志着中国汽车的大众消费进入了导入期，汽车工业将会以比GDP更快的增速增长。

2006年我国汽车产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32%和25.13%； 业内专家预计，2007年我国国产商用车内需为208万辆左右，出口为30万辆左右，国产商用车总销量将达到238万辆左右，同比增长17%或略高；今后15年中国汽车工业将迅速发展，到2020年可望成为世界第一汽车大国。

2010年达到960万辆至1000万辆，2020年达到1400万辆至1500万辆。

届时，中国将成为世界第一汽车消费大国或生产大国。

汽车产销延续快速增长趋势推动零部件行业配套收入快速增长，汽车保有量持续较快增长推动零部件行业后市场收入快速增长。

2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元。

2005年，汽车零部件行业实现工业总产值4157亿元，占汽车工业总产值的34.8%；实现销售收入4035亿元，占汽车工业总销售收入（11896亿元）的33.9%；利润总额236亿元，占汽车工业利润总额（526.2亿元）的44.9%。

从2000-2005年，汽车全行业实现的利税总额每年平均增长26.25%；汽车整车企业实现的利税总额每年平均增长13.05%，而汽车零部件企业实现的利税总额每年平均增长20.55%。

2006年前三季度，零部件制造业统计内生产企业累计资产总计4056亿元，同比增长17.99%；固定资产净值平均余额1106.64亿元，同比增长22.25%；流动资产平均余额2188.15亿元，同比增长21.12%；应收账款净额781.18亿元，同比增长26.27%；负债总计2225.97亿元，同比增长20.64%。

中国零部件市场仍然处于快速发展阶段，预计2007年零部件工业总产值将达到6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到6500亿元甚至更多。

2007年进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术含量产品的态势。

2007年国内零部件行业走向国际市场的步伐将更大，预计2007年出口额增长将超过30%，达到150亿美元。

零部件利润将成汽车业“大头”。

或者说汽配件将成我国未来的朝阳行业。

随着中国汽车产业的飞速发展，给汽车零部件带来了广阔的市场需求空间。

2.1.2我国汽车发动机市场强劲

近年我国汽车市场发展迅速，在整车市场的带动下，发动机产量从1998年的156万台增长到2005年的471万台。

目前中国汽车市场特别是在轿车市场人们普遍接受的是汽油发动机，柴油发动机在我国主要还停留于商用车市场。

因此发动机市场的增长主要归功于汽油机产量的快速增加。

另一方面，汽车整车产量和发动机产量的差距进一步拉大，已从1998年的8万台扩大到2005年的近100万台，这个缺口的加大主要是由于合资品牌轿车大多使用进口发动机。

随着我国汽车市场消费潜力的日益显现，到中国投资生产轿车整车的厂家越来越多，但是发动机等关键部件仍是从国外进口。

在发动机产销方面，近几年无论是汽油发动机还是柴油发动机，都基本保持产销平衡，呈良性发展状态。

2005年全年共生产汽车发动机4710661台，比2004年增长8.65%；全年共销售汽车发动机4725043台，同比增加8.99%；全年产销率为100.31%，销量略大于产量，库存有所减少。

其中汽油机2005年年产量为3433652台，同比增加13.59%；年销量为3449673台，同比增加13.85%。

柴油机2005年年产量为1274056台，同比减少2.94%；年销量为1272536台，同比减少2.51%。

据专业人士预计中国发动机总产量2012年将增长到909万台，年增长率在10.22%左右。

柴油发动机的产量将会以年均12.39%的增长率增长，这一增长率要高出整个发动机市场的增长率，其市场份额也将从2006年的2.67%小幅度上涨到2012年的3%。

汽油发动机年产量以10.17％的比例增长，市场份额将从2006年的97.3％下降到2012年的96.9%。

2.1.3汽车燃油泵市场前景良好

随着汽车工业的发展，除了在生产能力和消费需求上的体现，对汽车的安全性、环保性、节能性、故障率要求也更加严格。

随着全球节能环保课题的日趋严重，油价不断上涨，汽车节能环保技术已成为我国研发热点。

汽车燃油泵作为我国能源环保政策积极推广应用的汽车电控燃油喷射系统中的重要部件，其工作的可靠性关系到汽车的运行情况以及整体性能。

燃油泵作为一种高效、节能、环保型的高新技术产品，在今后的市场中占有越来越重要的位置。

预测2008年全球年需量达8000万台，2%的市场份额就达160万台。

该产品在欧美市场十分热销，市场前景良好，目前国外的零售价在20-100美元、我国的价格是国外的30%-50%，因此国外客户十分看好该公司的产品。

因此，本项目产品市场潜力是巨大的。

2.2建设规模和产品方案

2.2.1建设规模

根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目建设规模如下：

1）本项目可利用企业原有厂房、仓库等，无需另外新建。

2）本项目需引进先进的高精密数控车床、流量测试装置等6台（套）。

2.2.2产品方案

本项目产品为汽车电喷燃油泵，项目实施后产品方案，详见表2-1。

表2-1产品方案表

序号

产品名称

单位

年新增生产能力

备注

1

汽车电喷燃油泵

万只

20

第三章原材料供应及仓贮

3.1主要原辅材料的用量

根据产品方案，形成年增20万只汽车电喷燃油泵的生产能力，本项目原辅材料的年耗量，详见表3-1。

表3-1原辅材料供应表

序号

物料名称

规格型号

单位

年用量

货源

1

塑料

POM、PPS、PA

吨

20

市购

2

电解铜

吨

20

市购

3

铝

吨

32

市购

4

无缝精密管

吨

40

市购

5

矽钢片

吨

30

市购

6

银铜合金

吨

0.6

市购

7

不锈钢

吨

0.6

市购

8

外协件

电刷、轴承等

万套

20

市购

9

外购件

万套

20

市购

10

包装材科

吨

20

市购

合计

～200

3.2原、辅材料来源

主要原料资源是非常丰富，因此本项目原料有充分保证。

辅料在本地市场都可以采购解决。

3.3原辅材料、成品的贮存

原、辅材料采用仓库贮存，贮存天数为25天。

产品的生产一般按客户的订单进行，因此成品贮存周期较短，但也必须考虑交货周期内的适当贮量。

本项目所需仓库利用企业已建仓库，无需再新建。

第四章生产工艺与