德宏州经济作物技术推广站部门决算.docx
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德宏州经济作物技术推广站部门决算
德宏州经济作物技术推广站2017年度部门决算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。
（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。
开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。
（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。
（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。
（5）提供经济作物技术、信息服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）特色经作产业情况
1、咖啡产业情况
2017年我站按照大力发展“高原特色农业”的总体要求，继续加大对优势产业的扶持力度，目前全州咖啡累计种植面积23.49万亩，其中：
芒市8.7万亩、盈江县12.4万亩、陇川县1.32万亩、瑞丽市1.07万亩。
投产面积13.21万亩，总产干豆1.81万吨，总产值2.18亿元。
2、天然橡胶产业情况
2017年全州橡胶累计总面积23.91万亩，新植2405.12亩，开割面积6.51万亩，占可开割面积的58.39%，其中，芒市种植面积11.36万亩；瑞丽种植面积10.34万亩（含畹町开发区）；盈江种植面积2.17万亩；陇川种植面积0.035万亩。
2017年云南省政府下达德宏州橡胶产量任务6000吨，截止10月产量4857.99吨，完成任务占80.97%，预计全年能完成5000吨，占任务的83.33%，任务未能完成的主要原因是：
橡胶价格低迷，出现部分胶园处于停割、半停割状态，甚至弃管弃割现象发生。
3、水果产业情况
2017年水果生产喜获丰收。
截止目前，在园水果面积214939.9亩，上年同期面积170519.7亩，比上年同期增加44420.4亩，增26%，其中：
西瓜57630亩，上年同期面积8100亩，增加49530亩，增611.5%；香蕉48549.4亩，上年同期面积49624.4亩，减少1042亩，减2.2%；柑橘类63375亩，上年同期面积68743.1亩，减少5368.1亩，减7.8%；菠萝7388亩，上年同期面积8888亩，减少1500亩，减16.9%；已收获面积75016.5亩，已收获产量138937.56吨。
4、蚕桑
2017年以来，围绕州委、政府确定的蚕桑产业发展目标和任务，州经作站扎实推动蚕桑产业稳步健康发展，蚕桑产业化发展思路日益清晰，广大农户投身蚕桑生产的热情和积极性日益高涨，全州呈现出蚕桑产业稳步发展的良好势头。
德宏州人民政府关于蚕桑产业发展意见，到2020年全州桑园种植面积10万亩，截止2017年10月30日，全州桑园种植面积38133.4亩，已完成目标任务的38.13%。
其中投产桑园面积13035.5亩，新建桑园面积20097.1亩，挖毁桑园面积3237.4亩。
全州共养蚕种10516张，鲜茧产量489吨，较上年鲜茧产量237吨，增加252吨，增106.33%；均价39.49元/公斤，较上年均价36.4元，上涨3.09元，涨8.49%；产值1682.27万元，每张收益1599.73元，100%采用小蚕共育，100%方格簇。
（2）省州科技项目实施情况
2017年，我站共实施省、州科技项目10个，完成基地建设8个，任务面积830亩，实际完成面积947亩，任务完成率为114.10%，示范带动1644亩。
分别是：
1、实施完成《德宏州水田蔗间套种经济作物示范推广项目》，在芒市遮放镇弄弄村建设完成水田蔗间套种蔬菜示范216亩，完成计划任务的108%，辐射带动水田蔗间套种蔬菜、西瓜、马铃薯等经济作物510亩，完成计划任务的102%；集中培育满月55优质种苗650000株，完成计划任务的325%；铺设节水灌溉设施216亩，完成计划任务的108%；开展技术培训4期，培训人员556人次完成计划任务的139%。
2、实施完成《德宏州猕猴桃高产栽培示范推广项目》，建设猕猴桃高产栽培示范推广基地20亩，完成计划任务100%，示范带动种植100亩，完成计划任务100%。
其中：
在梁河县平山乡团树、马鹿塘和董家田三个不同海拔建设完成猕猴桃高产栽培示范推广基地10亩；在陇川县户撒乡建设完成猕猴桃高产栽培示范推广基地10亩；完成钢架搭建3.5亩，水泥柱铁丝网搭架16.5亩；完成病虫害绿色防控20亩，安装太阳能杀虫灯5台，放置黄板5000片、蓝板3000片；铺设滴灌管网20亩；开展技术培训5期，培训人员715人次。
3、实施完成《德宏州名特优新花卉、水果引种试验及果园肥水一体化示范推广项目》，从海南引进了金钻菠萝、香水菠萝和缅甸的无刺卡因引种栽培试验，分别安排在单位科技示范园、芒市介桃村和陇川三个地方试验共10亩；从广西牛油果研究中心引进牛油果品种三个：
哈斯、桂研10号、桂垦大2号；从广东引进花卉品种3个。
从中筛选出适宜我州栽培的优良花卉、水果新品种，为花卉、水果生产做好品种更新换代、优化品种间结构的品种贮备工作；完成“傣姑”立体式种植试验示范30亩；建设完成果园肥水一体化示范70亩，完成计划任务的100%。
4、实施完成《2017年德宏州辣木极量创新项目》，完成辣木产品2个，完成计划任务的100%；开展技术培训2期，培训人员176人次，完成计划任务的110%。
2017年6月、7月分两次采用不同处理进行辣木豆腐试验，试验结果看：
用辣木鲜叶5斤榨汁兑6.2斤豆浆，做出的辣木豆腐最好。
加工新型辣木鱼饲料2000公斤，在传统草鱼饲料里添加22%的辣木粉，做成新型辣木鱼饲料，2017年9月在芒市木康村养殖草鱼767.6斤，
5、实施完成《德宏州300亩咖啡标准化生态示范园建设项目》，在芒市戛镇勐稳村委会河边寨建设咖啡标准化生态示范园316亩，完成计划任务的105.33%，示范带动芒市、盈江县咖啡标准化生态园建设611亩，完成计划任务的101.83%。
其中：
完成咖啡荫蔽树种植316亩，完成计划任务的105.33%，种植澳洲坚果8900株；完成咖啡病虫害绿色防控316亩，完成计划任务的105.33%，2017年5月安装频振式太阳能杀虫灯6台，放置诱虫黄板7000张；完成咖啡配方施肥316亩，完成计划任务的105.33%；开展技术培训现场会2期，培训人员208人次，完成计划任务的104%。
6、实施完成《德宏州200亩橡胶高效生态示范园建设项目》，在芒市、瑞丽建设橡胶高效生态示范园231亩，完成计划任务的115.5%，其中芒市167亩，瑞丽64亩；示范带动423亩；开展橡胶病虫害防治技术培训七期，培训522人次，完成计划任务的104.4%。
7、完成科技特派员创业行动专项和“三区”科技人员专项计划项目
根据德宏州科技局科技特派员创业行动方案和《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项实施方案〉的通知》要求，本站安排忽少宁为科技特派员，张丽娜为“三区”科技人员，分别为瑞丽姐相乡开展砂糖桔和芒市轩岗乡芹菜塘牛油果种植服务，三区专项计划已按规定完成，并成功完成了验收，通过典型示范和辐射带动，推进农业新技术、新成果的普及应用，提高技术到田率，提升农民的科技文化素质，激发农民“学科技、用科技”的热情，提高农业综合生产能力，对推动轩岗乡经济作物的标准化生产有良好的示范作用。
8、实施完成《芒别村砂糖桔标准化栽培科普基地示范项目》，在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组建设砂糖桔标准化栽培示范园24亩，完成计划任务的120%；示范带动周边农户进行砂糖桔种植120亩，完成计划任务的120%；开展技术培训1期，培训156人次，完成计划任务的104%。
9、正在实施《高产优质甜瓜新品种引选试验示范》，项目按实施方案有序开展。
10、正在实施《2017年德宏州陇川县50亩新品种甜瓜立架式高产栽培州级科技示范推广》，项目按实施方案有序开展。
（3）试验示范实施情况
2017年州经作站加大试验示范力度，多渠道拓宽经作工作，一是完成柑桔引种试验5亩，共引进柑桔品种6个进行试验，做好试验观察数据收集；二是开展咖啡灭字脊虎天牛实时动态监测；三是开展果实蝇实时动态监测；四是与浙江师范大学生化学院合作完成德甜羊奶果番茄红素、类胡萝卜素的含量分析工作，全年共邮寄德甜羊奶果样品五批15份；五是完成芦笋种植6.5亩，目前长势良好；六是完成油花生种植20亩，最高亩产达299公斤；七是完成柚子示范园覆盖地布试验15亩；八是完成果桑新品种的引种试验，引进品种六个，各品种都能适应我州的气候、土壤条件；九是开展棉隆熏蒸、土壤消毒试验。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：
1.行政单位无
2.参照公务员法管理的事业单位无
3.其他事业单位：
德宏州经济作物技术推广站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年度末实有人员编制18人。
其中：
事业编制18人；在职事业人员18人。
离退休人员12人。
其中：
退休7人，提前退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州经济作物技术推广站2017年度收入合计353.18万元。
其中：
财政拨款收入343.18万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的3%。
与上年对比减少106.95，主要原因分析是今年项目数减少，项目资金数额小。
二、支出决算情况说明
德宏州经济作物技术推广站2017年度支出合计378.69万元。
其中：
基本支出220.56万元，占总支出的58％；项目支出158.13万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比减少81.44,主要原因是2017年人员工资减少及实施项目数量减少，项目金额小。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障德宏州经济作物技术推广站正常运转的日常支出220.56万元。
与上年对比减少34.73,主要原因是2016年度在职及退休人员工资调整增加，2017年度调整减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.72万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.84万元，占基本支出的4％。
（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于德宏州经济作物技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.13万元。
与上年对比减少76.77万元,主要原因分析是今年的实施的项目数量少，项目资金数额小。
具体项目开支及开展工作情况办公费0.02万元、印刷费0.6万元、咨询费1万元、差旅费20.6万元、租赁费0.38万元、培训费14.63万元、专用材料费97.66万元、劳务费17.6万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费0.44万元、办公设备购置1.2万元、专用设备购置费1万元，合计158.13万元。
开展工作情况,严格按照上报的实施方案和批复组织实施项目，严格项目资金管理，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州经济作物技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出375.64万元,占本年支出合计的99%。
与上年对比减少83.3万元,主要原因分析由于本年度实施项目数减少，项目经费少，故支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无一般公共预算财政拨款支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无一般公共预算财政拨款支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无一般公共预算财政拨款支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无一般公共预算财政拨款支出；
5.科学技术支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要用于商品服务支出11.7万元；
6.社会保障和就业支出26.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%,主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费26.16万元；
7.农林水支出322.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%,主要用于工资福利支出169.81万元，商品服务支出150.72万元,其他资本性支出2.2万元。
8.住房保障支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%,主要用于对个人和家庭的补助支出住房公积金15.05万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州经济作物技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.7万元，完成预算的105%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元，完成预算的185%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位的两辆公务用车车辆老化，修理费、保养费、油费等费用增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.29万元，增长53%。
其中：
因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.52万元，增长70%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：
严格执行八项规定，厉行节约，节省开支，公务接待费用得到减少；但由于本单位公务用车老化，实施项目都是上山下乡，车辆修理及燃料费用增加，故三公经费较去年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开展内容包括：
无。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
具体购置车辆原因、情况等无。
公务用车运行维护支出3.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于开展经济作物技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
其中：
国内接待费支出0万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：
外事接待0批次），接待人次0人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于开展经济作物技术推广工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
主要用于开展经济作物技术推广工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。
部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州经济作物技术推广站资产总额114.34万元，其中，流动资产10.41万元，固定资产103.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少23.3万元，其中固定资产增加2.2万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
114.34
10.41
103.93
30.6
25
0
48.33
0
0
0
0
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额92.17万元，其中：
政府采购货物支出92.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：
指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
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