某卷烟集团管理部业务流程.docx

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某卷烟集团管理部业务流程

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某卷烟集团管理部业务流程

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玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书

生产管理部分（PP）

玉溪卷烟工厂业务

2001年12月10日定稿

2001年12月10日打印

确认：

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TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK""\l"_Toc534183308"玉溪卷烟工厂业务PAGEREF_Toc534183308\h1

HYPERLINK""\l"_Toc534183309"目录PAGEREF_Toc534183309\h2

HYPERLINK""\l"_Toc534183310"生产计划业务PAGEREF_Toc534183310\h4

HYPERLINK""\l"_Toc534183311"一、综合管理部业务流程PAGEREF_Toc534183311\h5

HYPERLINK""\l"_Toc534183312"二、业务内容PAGEREF_Toc534183312\h6

HYPERLINK""\l"_Toc534183313"1.编制《卷烟生产年计划》PAGEREF_Toc534183313\h6

HYPERLINK""\l"_Toc534183314"2.编制《卷烟生产月计划》PAGEREF_Toc534183314\h6

HYPERLINK""\l"_Toc534183315"3.编制《卷烟生产日计划》PAGEREF_Toc534183315\h7

HYPERLINK""\l"_Toc534183316"4.查看《辅料需求计划》PAGEREF_Toc534183316\h7

HYPERLINK""\l"_Toc534183317"5.出口烟丝及天堂、Marble烟业务PAGEREF_Toc534183317\h7

HYPERLINK""\l"_Toc534183318"三、生产计划上线业务PAGEREF_Toc534183318\h9

HYPERLINK""\l"_Toc534183319"1.业务环节PAGEREF_Toc534183319\h9

HYPERLINK""\l"_Toc534183320"2.角色定义PAGEREF_Toc534183320\h10

HYPERLINK""\l"_Toc534183321"四、表单PAGEREF_Toc534183321\h11

HYPERLINK""\l"_Toc534183322"五、注意事项PAGEREF_Toc534183322\h11

HYPERLINK""\l"_Toc534183323"制丝生产业务PAGEREF_Toc534183323\h12

HYPERLINK""\l"_Toc534183324"一、制丝生产工作流程PAGEREF_Toc534183324\h13

HYPERLINK""\l"_Toc534183325"二、业务内容PAGEREF_Toc534183325\h14

HYPERLINK""\l"_Toc534183326"三、制丝车间上线业务PAGEREF_Toc534183326\h16

HYPERLINK""\l"_Toc534183327"1.业务环节PAGEREF_Toc534183327\h16

HYPERLINK""\l"_Toc534183328"2.角色定义PAGEREF_Toc534183328\h17

HYPERLINK""\l"_Toc534183329"四、表单PAGEREF_Toc534183329\h17

HYPERLINK""\l"_Toc534183330"五、注意事项PAGEREF_Toc534183330\h17

HYPERLINK""\l"_Toc534183331"卷烟生产业务PAGEREF_Toc534183331\h19

HYPERLINK""\l"_Toc534183332"一、卷包生产工作流程PAGEREF_Toc534183332\h20

HYPERLINK""\l"_Toc534183333"二、业务内容PAGEREF_Toc534183333\h21

HYPERLINK""\l"_Toc534183334"三、卷包车间上线业务PAGEREF_Toc534183334\h24

HYPERLINK""\l"_Toc534183335"1.业务环节PAGEREF_Toc534183335\h24

HYPERLINK""\l"_Toc534183336"2.角色定义PAGEREF_Toc534183336\h25

HYPERLINK""\l"_Toc534183337"四、表单PAGEREF_Toc534183337\h26

HYPERLINK""\l"_Toc534183338"五、注意事项PAGEREF_Toc534183338\h26

HYPERLINK""\l"_Toc534183339"烤片叶组生产业务PAGEREF_Toc534183339\h27

HYPERLINK""\l"_Toc534183340"一、业务流程PAGEREF_Toc534183340\h28

HYPERLINK""\l"_Toc534183341"二、本部门上线业务PAGEREF_Toc534183341\h29

HYPERLINK""\l"_Toc534183342"1.业务环节PAGEREF_Toc534183342\h29

HYPERLINK""\l"_Toc534183343"2.角色定义PAGEREF_Toc534183343\h30

HYPERLINK""\l"_Toc534183344"三、业务内容PAGEREF_Toc534183344\h30

HYPERLINK""\l"_Toc534183345"四、表单PAGEREF_Toc534183345\h31

HYPERLINK""\l"_Toc534183346"五、注意事项PAGEREF_Toc534183346\h31

HYPERLINK""\l"_Toc534183347"香糖料生产业务PAGEREF_Toc534183347\h33

HYPERLINK""\l"_Toc534183348"一、香糖料生产业务流程图PAGEREF_Toc534183348\h34

HYPERLINK""\l"_Toc534183349"二、香糖料中心上线业务PAGEREF_Toc534183349\h35

HYPERLINK""\l"_Toc534183350"1.业务环节PAGEREF_Toc534183350\h35

HYPERLINK""\l"_Toc534183351"2.角色定义PAGEREF_Toc534183351\h36

HYPERLINK""\l"_Toc534183352"三、业务内容PAGEREF_Toc534183352\h36

HYPERLINK""\l"_Toc534183353"1.辅料领料PAGEREF_Toc534183353\h36

HYPERLINK""\l"_Toc534183354"2.生产准备PAGEREF_Toc534183354\h36

HYPERLINK""\l"_Toc534183355"3.生产执行PAGEREF_Toc534183355\h37

HYPERLINK""\l"_Toc534183356"4.完工确认PAGEREF_Toc534183356\h37

HYPERLINK""\l"_Toc534183357"5.香糖料发放PAGEREF_Toc534183357\h38

HYPERLINK""\l"_Toc534183358"6.生产统计PAGEREF_Toc534183358\h38

HYPERLINK""\l"_Toc534183359"四、表单PAGEREF_Toc534183359\h39

HYPERLINK""\l"_Toc534183360"五、注意事项PAGEREF_Toc534183360\h39

HYPERLINK""\l"_Toc534183361"膨胀烟丝生产业务PAGEREF_Toc534183361\h40

HYPERLINK""\l"_Toc534183362"一、业务流程PAGEREF_Toc534183362\h41

HYPERLINK""\l"_Toc534183363"1.膨胀丝生产工作流程PAGEREF_Toc534183363\h41

HYPERLINK""\l"_Toc534183364"2.膨胀烟丝转储业务流程PAGEREF_Toc534183364\h42

HYPERLINK""\l"_Toc534183365"二、本部门上线业务PAGEREF_Toc534183365\h42

HYPERLINK""\l"_Toc534183366"1.业务环节PAGEREF_Toc534183366\h42

HYPERLINK""\l"_Toc534183367"2.角色定义PAGEREF_Toc534183367\h43

HYPERLINK""\l"_Toc534183368"三、业务内容PAGEREF_Toc534183368\h43

HYPERLINK""\l"_Toc534183369"1.生产准备PAGEREF_Toc534183369\h43

HYPERLINK""\l"_Toc534183370"2.生产执行PAGEREF_Toc534183370\h44

HYPERLINK""\l"_Toc534183371"3.生产完工确认PAGEREF_Toc534183371\h44

HYPERLINK""\l"_Toc534183372"4.膨胀烟丝转储PAGEREF_Toc534183372\h44

HYPERLINK""\l"_Toc534183373"四、表单PAGEREF_Toc534183373\h45

HYPERLINK""\l"_Toc534183374"五、注意事项PAGEREF_Toc534183374\h45

HYPERLINK""\l"_Toc534183375"《玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定》PAGEREF_Toc534183375\h46

HYPERLINK""\l"_Toc534183376"《玉溪红塔集团关于试验管理的规定》PAGEREF_Toc534183376\h47

HYPERLINK""\l"_Toc534183377"一、总则PAGEREF_Toc534183377\h47

HYPERLINK""\l"_Toc534183378"二、实验任务下达PAGEREF_Toc534183378\h47

HYPERLINK""\l"_Toc534183379"三、试验类型PAGEREF_Toc534183379\h47

HYPERLINK""\l"_Toc534183380"四、各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下：

PAGEREF_Toc534183380\h48

HYPERLINK""\l"_Toc534183381"1.原料PAGEREF_Toc534183381\h48

HYPERLINK""\l"_Toc534183382"2.辅料PAGEREF_Toc534183382\h48

HYPERLINK""\l"_Toc534183383"3.香糖料PAGEREF_Toc534183383\h48

HYPERLINK""\l"_Toc534183384"4.半成品PAGEREF_Toc534183384\h48

HYPERLINK""\l"_Toc534183385"5.成品PAGEREF_Toc534183385\h49

HYPERLINK""\l"_Toc534183386"6.废品PAGEREF_Toc534183386\h49

HYPERLINK""\l"_Toc534183387"五、试验补助费用PAGEREF_Toc534183387\h49

HYPERLINK""\l"_Toc534183388"六、其他事宜PAGEREF_Toc534183388\h49

HYPERLINK""\l"_Toc534183389"试验流程图：

PAGEREF_Toc534183389\h50

玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书

生产管理部分（PP）

生产计划业务

2001年12月10日定稿

2001年12月10日打印

确认：

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综合管理部业务流程

业务内容

编制《卷烟生产年计划》

每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的《年度卷烟生产计划》。

每年年初，计统科将《年度卷烟生产计划》将下达到综合管理部。

综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达《年度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在SAPR/3系统中创建《卷烟年生产计划》。

《卷烟年生产计划》后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知《卷烟年生产计划》在SAP系统中已经创建完毕，可以运行MRP了，电话要通知具体负责的某一个人。

当发生计统科的《年度卷烟生产计划》更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到《年度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在SAP系统中更改《卷烟年生产计划》，在此只能更改收到计划日期后的年计划内容。

更改《卷烟年生产计划》完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅料的采购。

编制《卷烟生产月计划》

每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的《销售计划》为基础，考虑集团计统科的《年度卷烟生产计划》和《季度卷烟生产计划》、进出口公司《出口计划》（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的《设备大中修计划》，进行综合平衡，确定出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。

通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后，由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日，确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。

每月5日以前在SAPR/3系统中打印出下一个月的《卷烟月生产计划》初表。

将《卷烟月生产计划》初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批准，需要重新制定计划；如果批准，则于每月20日前召开生产调度会，讨论下一月的《卷烟月生产计划》。

将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改《卷烟月生产计划》，如果需要修改，则在系统中对《卷烟月生产计划》进行修改，修改后重新打印出《卷烟月生产计划》。

将修改后的《卷烟月生产计划》送至分管卷烟生产副总裁签字确认。

将签字确认后的《卷烟月生产计划》传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。

月中对《卷烟月生产计划》进行修改时，重复以上步骤。

编制《卷烟生产日计划》

综合管理部计划员每天上午11:

00前根据由《卷烟年生产计划》在SAP系统中自动分配的每日生产计划数，参照《技术中心试验计划》、《设备大、中修计划》编制隔天的《卷烟生产日计划》，并下达转天的《卷烟生产日计划》。

编制《卷烟生产日计划》按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。

每排产完成一层的物料后，运行MRP。

最后运行完成MAP后，电话通知各相关部门可以根据《辅料需求计划表》创建采购订单，进行原辅料的采购。

当《卷烟日生产计划》编制完成后，由综合管理部调度员在SAPR/3系统中对《卷烟日生产计划》进行打印，产生《日生产排程表》。

将打印出《日生产排程表》送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。

如果不批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的《日生产排程表》传递到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。

随后关闭上一天的全部生产订单。

整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上11:

00以前完成。

查看《辅料需求计划》

运行MRP后，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。

生产科计划员可以看到各部门的《辅料需求计划》，可以对每天的辅料需求数进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。

出口烟丝及天堂、Marble烟业务

经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、Marble业务的时间及数量

对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制《卷烟生产日计划》的步骤，隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。

安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单，创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。

当物资公司发货完毕后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料的收货处理。

所有的物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。

在出口烟丝以及天堂、Marble业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工确认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。

生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被记录到各生产烟丝的相关部门。

在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。

生产计划上线业务

业务环节

角色定义

表单

注意事项

《卷包生产完工确认表》高架库打印后，发料员送到每个机组。

一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。

为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。

每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。

完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。

确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书

生产管理部分（PP）

制丝生产业务

2001年12月10日定稿

2001年12月10日打印

确认：

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制丝生产工作流程

业务内容

综合管理部生产科通过网络打印机下达《制丝日生产排程表》到生产部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。

上班就位后，作业长根据每班的《制丝日生产排程表》以批为单位按顺序组织生产，为各关键工序下达《制丝日生产排程表》；

中控室操作工按照《制丝日生产排程表》打印出《生产完工确认单》，各部门发料员根据此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字确认；

当每条线的每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确认单，交由作业长核实并签字，在系统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单；

全部生产结束后由作业长填写《生产＿部制丝线大班生产记录》进行交班。

实验性生产的处理（具体参照《玉溪红塔集团关于试验管理规定》执行）:

实验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。

技术中心的试验计划于试验前3天的下午4：

00前送交相关部门，生产由综合管理部统一协调安排；

中试车间、生产部门试验产生的半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在《试验半成品处理通知单》上签字确认；

承担试验任务的生产线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助；

出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的生产与自用烟丝一样生产，不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认，装箱需要的辅料从本部门辅料高架库领取，生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字。

出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转移到使用部门的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。

烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在《物料转储单》上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进行处理。

如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。

每月末最后一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方式：

291/292。

梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进行订单的调整，使系统库存与实际库存一致。

错误处理：

货物移动中发生错误，针对错误类型进行相应处理

若发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货：

错误处理”步骤，把错误全部处理；

若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认；

若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方式改正；

若成本计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。

制丝车间上线业务

业务环节

角色定义

表单

注意事项

《制丝生产完工确认表》中控室打印后，发送相关人员