某卷烟集团管理部业务流程.docx

1、某卷烟集团管理部业务流程资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载某卷烟集团管理部业务流程 地点：_时间：_说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书生产管理部分（PP）玉溪卷烟工厂业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认：该文档需要以下确认 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc534183308 玉溪卷烟工厂业务 PAGEREF _Toc534183308 h 1 HYPERLIN

2、K l _Toc534183309 目 录 PAGEREF _Toc534183309 h 2 HYPERLINK l _Toc534183310 生产计划业务 PAGEREF _Toc534183310 h 4 HYPERLINK l _Toc534183311 一、 综合管理部业务流程 PAGEREF _Toc534183311 h 5 HYPERLINK l _Toc534183312 二、 业务内容 PAGEREF _Toc534183312 h 6 HYPERLINK l _Toc534183313 1. 编制卷烟生产年计划 PAGEREF _Toc534183313 h 6 HYP

3、ERLINK l _Toc534183314 2. 编制卷烟生产月计划 PAGEREF _Toc534183314 h 6 HYPERLINK l _Toc534183315 3. 编制卷烟生产日计划 PAGEREF _Toc534183315 h 7 HYPERLINK l _Toc534183316 4. 查看辅料需求计划 PAGEREF _Toc534183316 h 7 HYPERLINK l _Toc534183317 5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务 PAGEREF _Toc534183317 h 7 HYPERLINK l _Toc534183318 三、 生产计划上线业

4、务 PAGEREF _Toc534183318 h 9 HYPERLINK l _Toc534183319 1. 业务环节 PAGEREF _Toc534183319 h 9 HYPERLINK l _Toc534183320 2. 角色定义 PAGEREF _Toc534183320 h 10 HYPERLINK l _Toc534183321 四、 表单 PAGEREF _Toc534183321 h 11 HYPERLINK l _Toc534183322 五、 注意事项 PAGEREF _Toc534183322 h 11 HYPERLINK l _Toc534183323 制丝生产业

5、务 PAGEREF _Toc534183323 h 12 HYPERLINK l _Toc534183324 一、 制丝生产工作流程 PAGEREF _Toc534183324 h 13 HYPERLINK l _Toc534183325 二、 业务内容 PAGEREF _Toc534183325 h 14 HYPERLINK l _Toc534183326 三、 制丝车间上线业务 PAGEREF _Toc534183326 h 16 HYPERLINK l _Toc534183327 1. 业务环节 PAGEREF _Toc534183327 h 16 HYPERLINK l _Toc534

6、183328 2. 角色定义 PAGEREF _Toc534183328 h 17 HYPERLINK l _Toc534183329 四、 表单 PAGEREF _Toc534183329 h 17 HYPERLINK l _Toc534183330 五、 注意事项 PAGEREF _Toc534183330 h 17 HYPERLINK l _Toc534183331 卷烟生产业务 PAGEREF _Toc534183331 h 19 HYPERLINK l _Toc534183332 一、 卷包生产工作流程 PAGEREF _Toc534183332 h 20 HYPERLINK l _

7、Toc534183333 二、 业务内容 PAGEREF _Toc534183333 h 21 HYPERLINK l _Toc534183334 三、 卷包车间上线业务 PAGEREF _Toc534183334 h 24 HYPERLINK l _Toc534183335 1. 业务环节 PAGEREF _Toc534183335 h 24 HYPERLINK l _Toc534183336 2. 角色定义 PAGEREF _Toc534183336 h 25 HYPERLINK l _Toc534183337 四、 表单 PAGEREF _Toc534183337 h 26 HYPERL

8、INK l _Toc534183338 五、 注意事项 PAGEREF _Toc534183338 h 26 HYPERLINK l _Toc534183339 烤片叶组生产业务 PAGEREF _Toc534183339 h 27 HYPERLINK l _Toc534183340 一、 业务流程 PAGEREF _Toc534183340 h 28 HYPERLINK l _Toc534183341 二、 本部门上线业务 PAGEREF _Toc534183341 h 29 HYPERLINK l _Toc534183342 1. 业务环节 PAGEREF _Toc534183342 h

9、29 HYPERLINK l _Toc534183343 2. 角色定义 PAGEREF _Toc534183343 h 30 HYPERLINK l _Toc534183344 三、 业务内容 PAGEREF _Toc534183344 h 30 HYPERLINK l _Toc534183345 四、 表单 PAGEREF _Toc534183345 h 31 HYPERLINK l _Toc534183346 五、 注意事项 PAGEREF _Toc534183346 h 31 HYPERLINK l _Toc534183347 香糖料生产业务 PAGEREF _Toc534183347

10、 h 33 HYPERLINK l _Toc534183348 一、 香糖料生产业务流程图 PAGEREF _Toc534183348 h 34 HYPERLINK l _Toc534183349 二、 香糖料中心上线业务 PAGEREF _Toc534183349 h 35 HYPERLINK l _Toc534183350 1. 业务环节 PAGEREF _Toc534183350 h 35 HYPERLINK l _Toc534183351 2. 角色定义 PAGEREF _Toc534183351 h 36 HYPERLINK l _Toc534183352 三、 业务内容 PAGER

11、EF _Toc534183352 h 36 HYPERLINK l _Toc534183353 1. 辅料领料 PAGEREF _Toc534183353 h 36 HYPERLINK l _Toc534183354 2. 生产准备 PAGEREF _Toc534183354 h 36 HYPERLINK l _Toc534183355 3. 生产执行 PAGEREF _Toc534183355 h 37 HYPERLINK l _Toc534183356 4. 完工确认 PAGEREF _Toc534183356 h 37 HYPERLINK l _Toc534183357 5. 香糖料发放

12、 PAGEREF _Toc534183357 h 38 HYPERLINK l _Toc534183358 6. 生产统计 PAGEREF _Toc534183358 h 38 HYPERLINK l _Toc534183359 四、 表单 PAGEREF _Toc534183359 h 39 HYPERLINK l _Toc534183360 五、 注意事项 PAGEREF _Toc534183360 h 39 HYPERLINK l _Toc534183361 膨胀烟丝生产业务 PAGEREF _Toc534183361 h 40 HYPERLINK l _Toc534183362 一、

13、业务流程 PAGEREF _Toc534183362 h 41 HYPERLINK l _Toc534183363 1. 膨胀丝生产工作流程 PAGEREF _Toc534183363 h 41 HYPERLINK l _Toc534183364 2. 膨胀烟丝转储业务流程 PAGEREF _Toc534183364 h 42 HYPERLINK l _Toc534183365 二、 本部门上线业务 PAGEREF _Toc534183365 h 42 HYPERLINK l _Toc534183366 1. 业务环节 PAGEREF _Toc534183366 h 42 HYPERLINK

14、l _Toc534183367 2. 角色定义 PAGEREF _Toc534183367 h 43 HYPERLINK l _Toc534183368 三、 业务内容 PAGEREF _Toc534183368 h 43 HYPERLINK l _Toc534183369 1. 生产准备 PAGEREF _Toc534183369 h 43 HYPERLINK l _Toc534183370 2. 生产执行 PAGEREF _Toc534183370 h 44 HYPERLINK l _Toc534183371 3. 生产完工确认 PAGEREF _Toc534183371 h 44 HYP

15、ERLINK l _Toc534183372 4. 膨胀烟丝转储 PAGEREF _Toc534183372 h 44 HYPERLINK l _Toc534183373 四、 表单 PAGEREF _Toc534183373 h 45 HYPERLINK l _Toc534183374 五、 注意事项 PAGEREF _Toc534183374 h 45 HYPERLINK l _Toc534183375 玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定 PAGEREF _Toc534183375 h 46 HYPERLINK l _Toc534183376 玉溪红塔集团关于试验管理的规定 PAGEREF

16、_Toc534183376 h 47 HYPERLINK l _Toc534183377 一、 总则 PAGEREF _Toc534183377 h 47 HYPERLINK l _Toc534183378 二、 实验任务下达 PAGEREF _Toc534183378 h 47 HYPERLINK l _Toc534183379 三、 试验类型 PAGEREF _Toc534183379 h 47 HYPERLINK l _Toc534183380 四、 各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下： PAGEREF _Toc534183380 h 48 HYPERL

17、INK l _Toc534183381 1. 原料 PAGEREF _Toc534183381 h 48 HYPERLINK l _Toc534183382 2. 辅料 PAGEREF _Toc534183382 h 48 HYPERLINK l _Toc534183383 3. 香糖料 PAGEREF _Toc534183383 h 48 HYPERLINK l _Toc534183384 4. 半成品 PAGEREF _Toc534183384 h 48 HYPERLINK l _Toc534183385 5. 成品 PAGEREF _Toc534183385 h 49 HYPERLINK

18、 l _Toc534183386 6. 废品 PAGEREF _Toc534183386 h 49 HYPERLINK l _Toc534183387 五、 试验补助费用 PAGEREF _Toc534183387 h 49 HYPERLINK l _Toc534183388 六、 其他事宜 PAGEREF _Toc534183388 h 49 HYPERLINK l _Toc534183389 试验流程图： PAGEREF _Toc534183389 h 50玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书生产管理部分（PP）生产计划业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认：

19、该文档需要以下确认综合管理部业务流程业务内容编制卷烟生产年计划每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的年度卷烟生产计划。每年年初，计统科将年度卷烟生产计划将下达到综合管理部。综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达年度卷烟生产计划的当天或第二天内，在SAP R/3系统中创建卷烟年生产计划。卷烟年生产计划后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知卷烟年生产计划在SAP系统中已经创建完毕，可以运行MRP了，电话要通知具体负责的某一个人。当发生计统科的年度卷烟生产计划更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到年

20、度卷烟生产计划的当天或第二天内，在SAP系统中更改卷烟年生产计划，在此只能更改收到计划日期后的年计划内容。更改卷烟年生产计划完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅料的采购。编制卷烟生产月计划每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的销售计划为基础，考虑集团计统科的年度卷烟生产计划和季度卷烟生产计划、进出口公司出口计划（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的设备大中修计划，进行综合平衡，确定出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后，由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每

21、一个工作日，确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。每月5日以前在SAP R/3系统中打印出下一个月的卷烟月生产计划初表。将卷烟月生产计划初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批准，需要重新制定计划；如果批准，则于每月20日前召开生产调度会，讨论下一月的卷烟月生产计划。将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改卷烟月生产计划，如果需要修改，则在系统中对卷烟月生产计划进行修改，修改后重新打印出卷烟月生产计划。将修改后的卷烟月生产计划送至分管卷烟生产副总裁签字确认。将签字确认后的卷烟月生产计划传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、生产管理一部、生产

22、管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。月中对卷烟月生产计划进行修改时，重复以上步骤。编制卷烟生产日计划综合管理部计划员每天上午11:00前根据由卷烟年生产计划在SAP系统中自动分配的每日生产计划数，参照技术中心试验计划、设备大、中修计划编制隔天的卷烟生产日计划，并下达转天的卷烟生产日计划。编制卷烟生产日计划按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。每排产完成一层的物料后，运行MRP。最后运行完成MAP 后，电话通知各相关部门可以根据辅料需求计划表创建采购订单，进行原辅料的采购。当卷烟日生产计划编

23、制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对卷烟日生产计划进行打印，产生日生产排程表。将打印出日生产排程表送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。如果不批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的日生产排程表传递到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。随后关闭上一天的全部生产订单。整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上11:00以前完成。查看辅料需求计划运行MRP后，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。生产科计划员可以看到各部门的辅料需求计划，可以对每天

24、的辅料需求数进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。出口烟丝及天堂、Marble烟业务经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、Marble业务的时间及数量对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制卷烟生产日计划的步骤，隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单，创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。当物资公司发货完毕后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料的收货处理。所有的物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。在出口烟丝以及天堂、Mar

25、ble业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工确认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被记录到各生产烟丝的相关部门。在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。生产计划上线业务业务环节角色定义表单注意事项卷包生产完工确认表高架库打印后，发料员送到每个机组。一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。为保证数据的准确性，在卷包生产完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中

26、确认。每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书生产管理部分（PP）制丝生产业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认：该文档需要以下确认制丝生产工作流程业务内容综合管理部生产科通过网络打印机下达制丝日生产排程表到生产部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。上班就位后，作业长根据每班的制丝日生产排程表以批为单位按顺序组织生产，为各关键工

27、序下达制丝日生产排程表；中控室操作工按照制丝日生产排程表打印出生产完工确认单，各部门发料员根据此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字确认；当每条线的每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确认单，交由作业长核实并签字，在系统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单；全部生产结束后由作业长填写生产 部制丝线大班生产记录进行交班。实验性生产的处理（具体参照玉溪红塔集团关于试验管理规定执行）:实验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。技术中心的试验计划于试验前3天的下午4：00前送交相关部门，生产由综合管理部统一协调安排；中试车间

28、、生产部门试验产生的半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在试验半成品处理通知单上签字确认；承担试验任务的生产线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助；出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的生产与自用烟丝一样生产，不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认，装箱需要的辅料从本部门辅料高架库领取，生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字。出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转移到使用部门的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各

29、部门之间相互转移，由物料转接双方在物料转储单上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进行处理。如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。每月末最后一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方式：291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进行订单的调整，使系统库存与实际库存一致。错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行相应处理若发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货：错误处理”步骤，把错误全部处理；若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认；若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方式改正；若成本计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。制丝车间上线业务业务环节角色定义表单注意事项制丝生产完工确认表中控室打印后，发送相关人员