贮存与运输管理.docx

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贮存与运输管理

XXX公司

贮存与运输

编制:

审核:

批准:

受控状态:

发布日期：

2014-05-01实施日期：

2014-07-01

公司成品仓储管理…………………………………………………………2

仓库管理制度………………………………………………………………8

成品贮存运输管理制度……………………………………………………13

产品回收处理制度…………………………………………………………15

XXX公司

公司成品仓储管理

编号

SMP-ZCYS001

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

规范产品入库、出库、仓储管理等程序，掌握库存结构，减少库存积压和资金占用，保障产品完好，满足发货需要。

2范围

适用于本公司成品入库、出库、仓储、盘点、帐务处理、单据归档、信息传递等的管理。

3术语

----

4职责

4.1总经理

4.1.1负责不能正常销售的产品处理意见的审批。

4.1.2负责滞销退货产品处理意见的审批。

4.2成品库保管员

4.2.1负责入库产品外包装检验、数量清点及入库手续的办理。

4.2.2负责出库单据的审核、产品出库手续的办理及运输部门车况和装车质量的监督。

4.2.3负责产品的保管和养护。

4.2.4负责盘点及帐实核对。

4.2.5负责退换货的接收及信息传递。

4.2.6负责产品的库龄分析及不能正常销售产品处理意见的上报。

4.2.7负责成品库日常安全检查和日库存情况的巡检。

4.3质量部

4.3.1负责产品合格信息的传递、打印产品检验报告单、发放产品放行卡。

4.3.2因质量原因退货的质量鉴定及处理意见的报批。

4.4生产部

负责产品入库信息的传递和填报《产品入库交接单》。

4.5财务部

负责不能正常销售产品折价价格确定。

5工作内容和要求

5.1产品入库管理

5.1.1产品包装完毕后，生产部及时通知成品库保管员，保管员2小时内安排入库，双方交接无误后填写《产品入库交接单》。

5.1.2保管员检查入库产品包装是否完好，核对品名、规格、数量、批号与《产品入库交接单》是否一致，发现问题立即与生产部联系，查明原因，达成一致后填写成品入库记录，挂货位卡和待验标示卡。

5.1.3质量部通过信息系统通知该批产品的合格及放行信息，保管员根据生产部需要，分时间段打印《成品入库单》，同时将待验标示卡更换为合格标示卡。

《成品入库单》一式四联，交生产部统计人员确认签字后，生产部留存两联，保管员留存一联，另一联在每月26日前转财务部。

5.1.4质量部在产品检验合格后1个工作日内打印产品检验报告单、发放产品放行卡，转保管员执行。

5.2产品库存管理

5.2.1成品分品种、规格、类别、批次码放。

5.2.2成品存放时离地离墙距离不少于15cm，货行间留有50-60cm距离，垛与梁间距不少于40cm；为保持库内道路畅通，主要通道宽度不少于200cm。

5.2.3仓库温度保持在0-30℃之间，湿度保持在45-75％之间，保持每天两次记录。

5.2.4根据产品质量特性及质量要求，按产品的自然属性科学储存。

5.2.5产品实行一货一卡，标明产品的储存状况。

5.2.6仓库通风良好，货位摆放整齐，清洁卫生，做好防火、防潮、防鼠、防霉等措施。

仓库消防栓前留有一个平方的空间，灭火器划出专区存放；粘鼠板每半月更换一次。

5.2.7库房内必须保持清洁卫生，每天定时清扫库内地面、设施、库存产品等卫生，收发货物后立即清扫工作现场和放置挡鼠板。

5.2.8每日下班前保管员对成品库进行巡检一遍，及时发现存在的安全隐患并记录，在检查无误后切断成品库内的总电源。

5.3库存产品标识

5.3.1成品根据质量情况分为待验、合格、不合格分别标识状态，其中不合格品专区存放。

5.3.2产品入库后，进入待验状态，挂黄色标示；合格后进入待发状态（接收到放行指令后进入待发状态），挂绿色标识；不合格产品放入不合格区，挂红色标识；退货产品进入退货区，挂红色标识。

5.4产品出库管理

5.4.1保管员接到销售提货凭证，严格审核单据的品种、规格、数量是否相符，销售专用章及相关人员签字是否齐全，同时对运输车辆进行检查，检查是否有易燃、易爆、化学物质、有异味物品、禽类、矿物类等有污染的物品及车辆的篷布和车辆本身的卫生状况，并记录。

5.4.2保管员核对检验结果和产品放行卡，按照提货凭证要求安排装卸人员发货，要求品种数量准确，印章清晰。

5.4.3保管员发货在遵循先进先出原则的同时，原则上30件产品不能出现2个以上批号，50件不能出现3个以上批号。

5.4.4装车高度不得超过2.6米，在防护产品的同时，也防护好车辆周围工作人员的人身安全，防止产品高空坠落砸伤。

5.4.5产品装车完毕后，保管员和收货人共同清点数量，备齐产品检验单，提货人员在《销售提货凭证》上签字确认，并立即填写货位卡。

5.4.8保管员应建立产品销售记录，保证每批发货产品真实性和可追溯性，记录内容包括：

发货日期、产品名称、剂型、规格、批号、生产日期、检验单号、数量、收货单位名称及地址、联系方式、承运者、交付控制。

5.4.9其它

5.4.9.1样品出库，凭生产部开具的加盖领料专章的物资领料单出库。

5.4.9.2质量部抽样出库，凭质量部开具的加盖质量部部门章的物资领料单出库。

5.4.9.3零售产品凭制造供应部计划专员开具的单据进行出库。

5.4.9.4各种产品出库后保管员当日内确认信息系统出库。

5.4.10产品外借管理

5.4.10.1产品外借，须由经手人写出申请，注明借出原因、用途、数量、规格、预计归还日期，经总经理批准后方可办理借出手续。

5.4.10.2经手人按预计归还日期（活动结束10日内）归还或办理样品领用出库手续，以防止产品因长时间借出而造成积压和滞销，因未按时归还造成的产品损失全部由经手人承担。

5.4.10.3保管员须严格审核签字手续，确保借条真实内容完备，对于不符合要求的借条不予接收和借出产品。

否则，其借出的产品由保管员承担全部经济责任。

5.4.10.4财务部每月进行不定期抽查，如发现不符合公司规定的借条，按照产品现款供应价直接挂帐，并从保管员当月工资中扣除。

5.4.10.5保管员督促借出人员归还所借产品，对于督促后仍不能归还的，将借条转财务部按产品现款供应价挂帐，通知财务部从借出人员当月工资中扣除。

5.4.10.6借出人员保证所归还产品的真实性，对于有争议的需经质量部进行鉴定，合格后方可办理归还手续。

不符合质量要求的，由借出人按照产品现款供应价进行赔偿；对于包装破损但产品质量合格的，保管员负责统计不合格产品的数量，经财务部核实损失额，从责任人当月工资中扣除。

5.5产品退货管理

5.5.1成品退货要有符合规定的退货申请，保管员审核领导审批意见。

5.5.2保管员接收退货必须索要有退货单位收货章确认的《退货验收单》或退货单位证明；

5.5.3保管员根据退货申请和《退货验收单》或退货单位证明清点退货，如有不符，以不多于退货申请的数量为准，并注明详细情况。

5.5.4退货包装完好时，清点件数，破损及非整件包装的，需逐个小包装打开检查，对怀疑变质、假冒的产品立即请质量部检查。

5.5.5保管员根据实际收到退货数量、规格录入信息系统，填写《销售退货通知单》，并由交货人签字。

5.5.6《销售退货通知单》的传递及帐务处理执行《退货管理规定》。

5.5.7保管员根据《销售退货通知单》填写退货记录，退货单位清楚，品种、规格、数量准确。

5.5.8接到退货10日内根据质量部开出的退货处理意见交生产部处理。

5.5.9每半月统计退货处理情况，对由滞销退货形成的不能正常销售的产品进行原因分析，提出处理建议，于每月1日、16日报部门领导审核后，报总经理批准后执行。

5.6产品库存盘点管理

5.6.1保管员根据每天入库、出库情况，清查库存数量，当日业务完毕后编制库存日报表报商务内勤主管和客户服务专员及相关部门。

5.6.2每月25日结帐，次月10日前完成与财务部等相关部门的帐务核对。

5.6.3仓库日常盘点以保管员自盘为主，定期盘点按照公司安排进行。

5.6.4对盘点过程中出现盘盈、盘亏、保管中出现的损失，由保管员在盘点结束后1个工作日内填写《盘库处理报告》，写明盈亏、损失原因，经生产部长审核后转财务部批准后处理帐务。

5.6.5对盘点发现短少、损坏等责任事故的，按公司《事故处理管理办法》执行。

5.7库龄分析

5.7.1保管员对每月5日前成品库库存产品库龄结构分析，形成分析报表，统计超库龄、近效期（滞销）产品，内容包括：

产品名称、规格、单位、批号、数量、价值、形成原因，提出处理建议。

5.7.2保管员根据产品库存库龄结构分析报表，出具分析报告每月5日前报总经理。

5.7.3保管员对于因新产品上市备货、外贸专销产品或公司政策性存货以及其他原因生产的不能正常销售的产品，提出不参与库存库龄结构计算、考核的建议，报生产部审核，总经理审批。

5.8超库龄产品的处理

5.8.1超库龄但能够继续销售的产品，由保管员按批号先后顺序继续发货。

5.8.2超库龄不能继续销售的产品，由保管员提出处理建议，报经部门审核后，分别与质量部、财务部、协调沟通，确定处理方案并跟踪落实。

5.8.3需返工、改包装、超过保质期的产品，由质量部按公司有关规定执行，在2个工作日内将处理意见生产部，接收信息的部门按照处理意见进行处理。

5.8.4需转总经理办公室发样品的产品，由质量部统一安排，转总经理办公室。

5.9产品折价处理

因批号原因经销商拒绝收货的产品和市场退回但经检验合格需降价销售的产品，由财务部确定销售价格，报公司领导批准后转仓储组。

5.10责任认定和损失承担

5.10.1由于销售计划不准确造成的超库龄产品损失，由计划提报人承担。

5.10.2由于生产部门未按销售计划生产造成的超库龄产品损失由采购部承担。

5.10.3因质量部门不能按期检验造成的超库龄产品损失由质量部门承担。

5.10.4因仓库保管员未按先进先出的原则出库造成的超库龄产品由仓库保管员承担责任，纳入仓库保管员绩效考核，一次扣绩效考核50分。

5.10.5以上责任和损失信息由保管员汇总并反馈，生产部长批准，转事故损失处理小组按照《管理事故处理办法》进行处理。

5.11帐务及档案管理

5.11.1各种出入库单据和销售记录于月度结束后装订成册；出、入库记录和保管帐年度结束后，注明记录名称、归档存放。

5.11.2因工作需要需借阅账本和单据时，须由借阅人写出申请，注明借阅原因、归还时间，需经生产部长审批后借出，并由保管员跟踪归还。

6检查与考核

6.1保管员进行制度执行情况总结，及时发现问题并整改，每月8日报部门领导。

6.2生产部长对保管员制度执行情况进行指导、检查，其结果纳入绩效考核。

6.3总经理对制度执行情况和总结的及时性进行检查，其结果纳入仓储组负责人绩效考核。

7相关记录

《产品入库记录》

《产品销售记录》

《产品退货记录》

《温湿度记录》

《灭虫、灭鼠记录》

XXX公司

仓库管理制度

编号

SMP-ZCYS002

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

为规范公司仓库物资管理，满足市场、生产需要，提高物资周转率，特制定本制度。

2适用范围

   适用于公司原辅料、包装材料、成品库区物资的标识、搬运、贮存的管理。

3职责

3.1总经理

3.1.1负责2000元及以上不能正常销售产品处理意见的审批。

3.1.2负责滞销退货产品处理意见的审批。

3.1.3负责成品库退货、滞销折价产品价格的审批。

3.2产品制造总监

3.2.1负责《盘库处理报告》审核。

3.2.2负责《移回产品申请》、《费用扣款明细表》的审批。

负责2000元及以上不能正常销售产品处理意见的审核。

3.2.3负责2000元以下不能销售产品处理意见的审批。

负责原料库、包装库滞领物资和成品库滞销产品处理意见的审核、上报。

3.2.4负责原料库、包材库、成品库库龄分析报告的审核、上报。

3.2.5负责本制度的审核。

3.3采购部部长、质量部部长

3.3.1采购部部长负责超限使用物资的审核。

3.3.2质量部部长负责超限使用物资的审批。

3.4仓库保管员

3.4.1负责各库出入库、保管、养护、盘点和退货等的管理。

3.4.2负责库龄分析及滞领（滞销）物资处理意见的上报。

3.4.3包装库负责审批后超限物资出入库的管理。

4工作要求和内容

4.1入库管理

4.1.1物资到库后，由保管员对物资外观初检，并依据清单所列的名称、规格、数量等进行清点核对，准确无误后安排入库暂存，挂货位卡和待验标识卡。

4.1.2到货数量与订单数量要求管理：

4.1.2.1原料仓库到货数量原则应不大于订单数量的10%；

4.1.2.2包装库到货数量原则应不大于订单数量的5%；

4.1.2.3到货数量超出订单数量要求时，由采购专员在货到三天内签报直管部门领导、产品制造总监审批后处理，否则对超出计划物资由采购员办理退货。

4.1.3原料库、包装材料库保管员在到货后1个工作日通知质量部门取样人员到达库区进行取样，检验合格放行后，挂合格标识，办理入库手续。

4.1.4成品库保管员在质量部出具产品检验报告单并放行后，处理物料搬运单，同时将待验标示卡更换为合格标示卡。

4.1.5有以下情况时可拒绝验收或入库：

--采购计划外的物资；

--超采购计划且未有办理签报审批的采购物资；

--不符合质量要求的采购物资。

4.1.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，保管员要到现场核对验收，并及时补办入库手续。

4.2在库管理

4.2.1物资放置：

物资应定置管理，摆放整齐，离墙、离地、离柱、货间等留有的距离应符合五距要求，并不得占用消防通道。

4.2.2物资标识：

在库物资要分类分批摆放，出入库及时变更货位卡结存数量，保持货卡一致，要有明显的状态标识，待验、合格、不合格分别用黄、绿、红色标识。

库区划分：

合格区、待验区、不合格区，不合格品应专区存放。

4.2.3温湿度要求：

原辅料库中阴凉库温湿度0-20℃、45-65%，原辅料库中常温库温湿度30℃以下、55-75%；包装库、成品库温湿度0-30℃，45-75％。

4.2.4仓库防护：

仓库通风良好，防火、防潮、防鼠、防霉等设施齐全。

4.2.5原料库贮存的中药材和中药饮片等应定期养护管理，并填写养护记录；固、液体（挥发性的）原料、辅料应专区存放；毒性、贵细药材应专库或专柜加锁存放，有特殊要求的按要求存放，并单独记录。

4.2.6包装库标签、说明书应设专库、专柜加锁保管，严防流失，未经批准人员不得进入库区。

4.3出库管理

4.3.1物资出库遵循先进先出、易变先出和近效期先出的原则。

4.3.2原辅料依据生产投料单发料；包材依据生产部统计员提交计划数量发货；成品库依据提货派车单发货；样品、零售产品出库凭制造物流部开具的加盖领料专章的物资领料单出库。

4.3.3物资出库后，保管员和收货人共同清点数量，双方签字确认，并立即填写货位卡，并核对出库数量及结存数量。

4.3.4标签、说明书按照实际需要量领取，仓库依据批包装指令计数发放，由领用人核对、签名。

4.3.5超限使用包材凭超限使用报告进行发放，在首次发放时应将化验报告单及超限使用包材超限使用报告一同移交生产部。

4.3.6生产急用时，超限使用包材须由采购保障部部长与质量部部长协商确定使用后，方可发货。

4.3.7成品库保管员核对检验结果和产品放行卡，按照提货凭证要求安排、监督装卸人员对发货产品进行防伪防窜扫描、发货，对不需扫描的，直接发货。

4.3.8成品出库原则上30件以内产品不能出现2个以上批号，50件以内不能出现3个以上批号；装车高度不得超过2.6米。

4.3.9成品出库时需配备发货产品检验单和收货回执单，并建立产品销售记录，保证每批发货产品真实性和可追溯性，记录内容包括：

发货日期、产品名称、剂型、规格、批号、生产日期、检验单号、数量、收货单位名称及地址、联系方式、承运者、交付控制等。

4.4退货管理　　

4.4.1对检验不合格物料，或使用中挑出的不合格包材应及时通知相关部门主管领导协调退货，并及时办理退货手续，原则上不合格物料在库存放期限不能超过一个月，超过一个月的物料，由仓库保管员上报上级领导和采购部门出具处理意见，按批复意见处理。

4.4.2成品退货要有符合规定的退货申请，保管员审核领导审批意见。

4.4.3成品库保管员接收退货必须索要有退货单位收货章确认的《退货验收单》或退货单位证明。

4.4.4保管员根据退货申请和《退货验收单》或退货单位证明清点退货，如有不符，以实收数量为准，并注明详细情况。

4.4.5退货包装完好时，清点件数，破损及非整件包装的，需逐个小包装打开检查，对疑似变质、假冒的产品立即通知质量部审核、确认。

4.4.6保管员根据实际收到退货数量，打印《销售退货通知单》，并由交货人签字。

4.4.7《销售退货通知单》的传递及账务处理执行《退货管理规定》。

4.4.8接到退货10日内根据质量部开出的退货处理意见交生产部处理。

4.4.9异地配送中心《移回产品申请》需生产部长批准，并由销售部在申请的签报中明确责任人和应扣包装费用金额（每件**元）。

每月5日前由销售人员汇总提报《费用扣款明细表》，内容包括：

品种、数量、责任人、费用金额等，报生产部长审批后转销售财务部实施扣款，同时报送责任人部门领导。

4.4.10每半月统计退货处理情况，对由滞销退货形成的不能正常销售的产品进行原因分析，提出处理建议，报生产部长批准后执行。

4.5盘点管理

4.5.1保持仓库物资帐实相符。

仓库盘点以保管员自盘为主，每月月底对在库物资全部盘点一次，并出具盘点报告，上报上级领导，盘点有异常的需逐级上报，根据领导审批意见处理。

4.5.2每笔出入库数量及时录入系统并核对结存量，保证账物卡数据一致。

4.5.3仓库物资每年年末由运营会计部牵头，仓储组配合，对库存物资进行彻底清盘。

4.5.4对盘点过程中出现盘盈、盘亏、保管中出现的损失，由保管员在盘点结束后1个工作日内填写《盘库处理报告》，写明盈亏、损失原因，经生产部长确认审核后转财务部批准后处理账务。

4.5.5对盘点发现短少、损坏等责任事故的，按公司《管理事故处理办法》执行。

4.5.6对仓储滞领（滞销）时间在半年及以上的物资，保管员对其数量、批次、进货时间、滞领（滞销）原因进行统计分析，报生产部长及相关部门领导。

4.5.7滞领（滞销）物资的处理：

保管员拟定处理申请—产品生产部总监--财务批准执行。

4.6现场管理

4.6.1库区周围保持清洁、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋生地；

4.6.2库容整洁、无尘土、无杂物、无蜘蛛、无鼠迹；

4.6.3办公室整洁卫生，无积灰、无杂物，与办公无关的物品不得存放在桌面上。

4.7安全管理

4.7.1仓库要配备一定数量的防火器具、设施和灭火物资（如干粉灭火器、消防拴和砂子等）；

4.7.2库区严禁吸烟，仓库周围严禁堆放易燃物品，电汽焊不得在库区内作业；

4.7.3不得在库内燃放鞭炮、烧废旧物品、放明火；

4.7.4汽车、拖拉机等进入库区要及时熄火，不得泄漏和乱倒汽油、柴油等易燃料；

4.7.5除仓库管理人员、装卸工外的其他人员不得随意进入仓库，如需进入仓库，需签报销售部长授权批准，并登记进出仓库台帐。

5监督、考核

5.1仓库保管员每月对装卸工监督检查，结果纳入装卸工的月度考核；

5.2销售部长每月对各库进行监督检查，结果纳入保管员绩效考核；

5.3原辅料库、包装库库内物资一律凭出库单出库，不得外借或白条出库，将各库执行情况纳入保管员绩效考核。

6相关记录

《产品入库记录》

《产品销售记录》

《产品退货记录》

《灭虫、灭鼠记录》

XXX公司

成品储存运输管理制度

编号

SMP-ZCYS003

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1成品贮存管理

1.1  成品入库前要将仓库卫生清理干净，建立入库出库成品登记制度，成品及成品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放，做到先进先出、以免贮存时间过长而生虫、发霉。

1.2成品入库前应确保贮存成品的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：

鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；

1.3成品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在10cm以上存放。

1.4保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。

2成品运输管理

2.1运输工具必须清洁、干燥、无异味。

2.2严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

2.3运输前必须进行成品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。

2.4填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。

2.5运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。

在运输包装的两端有明显的运输标志，

2.6运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。

装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。

XXX公司

产品回收处理制度

编号

SMP-ZCYS004

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

为规范合格物料、半成品及成品的回收利用，有效防范产品质量安全事故发生，根据相关法律法规要求及我司实际情况，特制定本制度。

2范围

适用于同一种品种的合格物料、半成品及成品的回收处理，不涉及不同产品之间的回收操作。

3内容

3.1定义：

回收，不是针对不合格产品的处理，是专门针对合格的物料和产品才可以回收利用，只有当证据证明或退货产品质量未受影响、且经品质保证部根据操作规程严格评价后，物料或退回（召回）产品才可以重新使用或销售。

3.2回收范围：

3.2.1生产过程的合格尾数、余数半成品以及一些降级品，如加工过程中，虾类产品出现黑点、黑尾、断碎、色泽差等次级品；蟹类产品壳表面有黑点，断爪，肉产品检出筋等情况品，鲑鱼产品检出骨刺等情况。

3.2.2生产过程中各工序剔除的包装、外观等合格非质量性问题产品或次品。

3.2.3市场因素退货或收回需改换包装的合格产品。

3.3回收要求：

3.3.1对返工或回收合并后生产的成品，品质保证部需进行额外相关项目的检验和稳定性检查。

3.3.2对有回收操作的批次，应该列入考察，进行相应的验证和稳定性考察，并详细记录