廊坊市第二中学部门预算信息公开情况说明.docx
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廊坊市第二中学部门预算信息公开情况说明
廊坊市第二中学2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第二中学2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。
（二）初中实施义务教育阶段的素质教育，高中实施非义务教育阶段的学历教育，培养高中学历艺术人才。
（三）加强安全管理，杜绝各类安全事故的发生。
（四）加强校园文化建设，构建良好教学氛围。
（五）完成市委和市政府以及上级主管部门交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
廊坊市第二中学
全额事业
副处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市第二中学的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2020年预算收入6735.21万元，其中：
一般公共预算收入6735.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第二中学年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年支出预算6735.21万元，其中基本支出5093.79万元，包括人员经费4537.90万元和日常公用经费555.89万元；项目支出1641.42万元，包括本级支出，主要为高中教学质量提升专项经费、艺术高中专项经费、原址校舍加固资金、外聘教师及短期教师代课经费、住宿生安全管理经费等。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排6735.21万元，较2019年预算增加939.46万元，其中：
基本支出增加210.68万元，主要为人员经费支出；项目支出增加728.78万元，主要为原址校舍加固项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我部门机关运行经费共计安排555.89万元，主要用于廊坊市第二中学原址和新址办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。
其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。
与2019年相比减少0.3万元，其中，公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费0万元减少0.3万元，主要原因是2020年无预算安排。
五、绩效预算信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
保障教学业务活动有序有效开展。
承担全市艺术特长生高中教育的重任。
宣传办学理念，展示艺术特长教学成果。
全面贯彻党的教育方针，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风，提升教师整体素质，争先创优。
保障住宿生教学管理，创造良好的住宿环境。
补充教师队伍，加强教学力量。
保障师生有良好的学习、工作和生活环境，实现环境育人，学校聘请专业人员为原址校区和新校区公共设施提供日常保洁服务。
为创建河北省一流艺术高中，提升初、高中教学质量，加强师资队伍建设，推进素质教育，继续丰富校园文化生活。
增强中高考目标考核评价奖励、高中备考活动、日常教学管理和日常学生管理，加强师生外出观摩、写生，加快发展青少年校园足球，进一步展示我市艺术高中教育成果，拓展我市艺术教育在全省的知名度和美誉度。
适应教育教学改革，提高教师队伍素质，以教科研促常规教学，实现教育教学工作从“经验型”转向“科研型”，为与新高考顺利接轨。
加强学校保卫队伍建设，构建和谐平安校园，确保师生在一个安全有序的环境中学习、工作和生活。
（二）分项绩效目标
1.推进艺术高中教育工作
绩效目标：
承担全市艺术特长生高中教育的重任。
宣传办学理念，展示艺术特长教学成果，完成特长生宣传招生及考试工作，促进我校教学质量的整体提高。
开展学生帮扶、资助、奖励，做好奖助学金的发放工作。
绩效指标：
本年度家庭经济困难学生奖助学金统计发放完成率达到100%；学生及家长对学校教育教学工作整体满意度达到90%以上。
2.加强教师队伍建设
绩效目标：
完成骨干教师培训、班主任培训、全体教师培训、专业教师进修、建立名家工作室。
做好外聘教师及短期代课教师聘任及经费发放工作、激励教师的积极性和创造性，提高教师队伍思想和业务素质。
绩效指标：
教师培训参与人数达到100%；学生、家长对我校外聘教师师资水平认可度达到90%。
3.提高学生综合素质
绩效目标：
通过开展校园艺术节、运动会、足球特色学校建设、学生奖励及班级建设等活动，提高学生综合素质，促进学生全面、健康成长。
绩效指标：
各项工作完成情况达到100%。
4.完成校园安保工作
绩效目标：
防范学校安全风险，排查整改安全隐患，提高学生安全防范意识和自救互救能力，保障师生在一个安全有序的环境中学习、工作和生活。
绩效指标：
开展学校安全隐患排查整治和平安校园创建活动，开展应急演练，建立健全各项安全管理制度。
（三）工作保障措施
完善制度建设
完善工作制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的制度基础。
加强支出管理
优化资金支出结构，尽快启动项目，履行采购手续，及时支付资金，争取2020年6月底前支出进度达到60%,10月底前支出进度达到90%,年底前支出进度达到100%。
加强绩效运行监控
按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
做好绩效自评
按要求做好预算绩效自评工作，加强对重点预算项目的自评工作，通过对评价中发现的问题进行整改，提高资金使用效益。
规范财务资产管理
进一步完善财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
加强内部监督
加强内部监督制度建设，引入第三方监督机制，对绩效运行情况等工作进行监督和指导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政等部门的外部监督工作，确保财政资金安全有效。
加强宣传培训调研
加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分资金绩效目标
1.2020年校园艺术节经费绩效目标表
绩效目标
1.丰富校园文化生活。
2.展示我校艺术高中教育成果和师生良好精神风貌，推动我市艺术教育发展。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
成本指标
艺术节支出
艺术节各项活动支出严格按照预算安排
10万元
计划标准
数量指标
参与人数
校园艺术节参与人数
≧95%
计划标准
质量指标
艺术作品质量
通过举办校园艺术节，激励师生创作优秀艺术作品
=100%
预期标准
效果指标
可持续性影响指标
长期性
每年举办一次校园艺术节活动，丰富师生校园文化生活，创新学校艺术办学特色，创建校园文化品牌
计划标准
社会效益指标
学校发展水平
展示我校艺术高中教育成果和师生良好精神风貌，推动我市艺术教育发展。
预期标准
满意度指标
服务对象满意度指标
师生满意度
师生对学校举办艺术节的满意度
≧90%
问卷调查
2.高中教学质量提升专项经费绩效目标表
绩效目标
1.促进我校教学质量的整体提高。
2.提高本科双上线率，使更多学生考入艺术名校，早日实现创河北省一流艺术高中的目标。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
高考双上线人数和考入名校人数
本科上线人数和考入名校人数
≥200人
预期标准
质量指标
教学质量
全面提升学校的教学质量，提高中高考的升学率，增加我校中高考升入名校的人数
≥90%
计划标准
时效指标
完成率
当年项目完成情况
=100%
计划标准
效果指标
社会效益指标
社会影响力
全封闭寄宿制管理，充分利用学生在校时间进行教学时间，提高教学效率和教学质量，获得学生和家长的认可，为廊坊市办好艺术教育。
≧90%
预期标准
经济效益指标
提高教学成绩
提高双上线率和使更多学生考入艺术名校
≥90%
预期标准
可持续影响指标
长期性
提高我校的整体教育教学质量，扩大知名度，提升办学品位，成为河北一流艺术高中。
预期标准
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
学生和家长的满意程度
≥90%
问卷调查
3.教师队伍建设经费绩效目标表
绩效目标
1.以教科研促常规教学，实现教育教学工作从“经验型”转向“科研型”。
2.整体提升我校教师的教育教学和科研水平，提高我校办学质量。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
成本指标
费用支出
各种相关费用支出严格执行预算安排
=20万元
计划标准
数量指标
参加培训人数
参加培训教师人数
=100%
计划标准
时效指标
完成率
培训计划完成情况
=100%
教师培训教学理念的提升和培训心得及学习期间的图片。
效果指标
经济效益指标
资金节约率
严格执行预算安排
=100%
教师培训记录、财务票据、培训通知
可持续影响指标
可持续发展理念的宣传和培训
通过培训提高教师队伍素质，提升办学质量
预期标准
社会效益指标
提升教师素质
提升教师素质，提高教师和师德和业务水平
预期标准
满意度指标
服务对象满意度指标
提升满意度
提高全体学生、家长和社会对我校办学的满意度。
≥90%
问卷调查
4.校园安保工作经费绩效目标表
绩效目标
1.保障师生在一个安全有序的环境中学习、工作和生活。
2.确保保安人员固定、队伍稳定，校园秩序持续稳定。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
校园巡查
校园巡查
=100%
计划标准
数量指标
值班人员出勤率
安保值班人员出勤率
=100%
计划标准
成本指标
安保人员工资
严格执行预算安排
43.2万元
计划标准
效果指标
社会效益指标
校园稳定水平
确保校区秩序持续稳定，师生安全感明显增强。
师生满意度问卷调查
可持续影响指标
安全保卫
加强校园安全管理，确保保安人员固定、队伍稳定，校园秩序持续稳定。
计划标准
经济效益指标
安全保卫
排除安全隐患，确保校园安全无事故
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
师生满意度
师生对校园安保工作满意度
师生座谈、问卷调查等
5.艺术高中专项经费绩效目标表
绩效目标
1.廊坊二中通过建立音乐美术名家工作室，提高专业教师教学水平，学生外出参观和写生，提升专业素养以适应高考改革。
2.进而全面提高廊坊二中的教育教学水平，逐步缩小与其它一流艺术高中的差距。
提高双上线率和使更多学生考入艺术名校，早日实现创省一流艺术高中的目标。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
名家工作室
建立中央美术学院名家工作室、中央音乐学院名家工作室
=2个
计划指标
时效指标
完成率
当年项目完成情况
=100%
计划标准
成本指标
项目资金
无超预算支出
=129.3万元
未超预算
效果指标
社会效益指标
社会影响力
通过设立名家工作室，学生外出参观写生等活动提升廊坊二中社会知名度。
显著
预期标准
可持续影响指标
生源质量提高
项目运行后对初中毕业生的吸引力的提高情况。
显著
预期标准
满意度指标
服务对象满意度指标
学生满意度
学生对廊坊二中项目开展的支持与认可。
≥90%
问卷调查
服务对象满意度指标
家长满意度
家长对廊坊二中项目开展的支持与认可。
≥90%
问卷调查
服务对象满意度指标
教师满意度
教师对廊坊二中项目开展的支持与认可。
≥90%
问卷调查
6.原址校舍加固资金绩效目标表
绩效目标
1.对学校存在安全隐患的校舍进行加固改造，使其达到当地重点类抗震设防标准，并符合防御其他地质灾害和防洪、防火、防雷击等安全要求，确保将学校建成最安全、家长最放心的地方。
2.贯彻落实科学发展观、巩固“两基”成果的重大举措，改善教育基础设施，促进构建社会主义和谐社会具有重要意义。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
项目质量
严格执行资金预算管理，严格按照投资评审、政府采购相关要求组织实施，确保项目质量。
=100%
评审报告、招投标、合同
数量指标
项目完工数量
考察项目实际完工的数量情况
=100%
项目清单和验收报告
时效指标
项目完成及时性
2020年全年建设，8个月完工
=100%
项目清单和验收报告
效果指标
社会效益指标
学校设施安全
强化学校内部管理，改善办学条件，增强育人基础设施。
=95%
教师、学生、家长访谈记录，调查问卷
经济效益指标
校舍结构安全建设
通过校校舍结构安全建设，进一步加强校园安全及舒适的环境，提升学校以人为本的教学理念位及办学品味。
≥95%
预期标准
可持续影响指标
长期性
加强校园安全建设是为进一步推进素质教育，丰富师生校园文化生活，展现艺术高中办学特色，创新学校文化特色，创建校园文化品牌创立基本的安全保障。
≥95%
预期标准
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
学生和家长对学校设施安全的满意程度
≥95%
问卷调查
7.原址运动场修缮经费绩效目标表
绩效目标
1.解决师生运动场地使用问题。
2.保证正常教学顺利展开，满足教学和锻炼需要。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
项目完工数量
项目实际完工的数量情况
=100%
计划标准
质量指标
项目质量
实现普通高中办学基本标准要求，完善学校运动场地建设，提高我校高中教育质量。
≥90%
验收报告，质保期维护承诺
时效指标
项目完成情况
暑假期间进行运动场修缮，并完成施工验收。
=100%
财务支出凭证，银行流水
效果指标
可持续影响指标
长期使用性
能够长期较好地开展体育教学和体育锻炼，长期满足师生对运动场地的需求。
≥90%
预期标准
社会效益指标
对师生健身锻炼起到推动作用
通过对运动场的修缮，起到带动师生健身锻炼的效果
≥90%
访谈记录，调查问卷
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
师生对学校基础设施的满意程度
≥90%
问卷调查
8.足球特色学校建设经费绩效目标表
绩效目标
1.实现普及发展校园足球战略，保障校园足球各项工作扎实、有效开展。
2.促进学生全面、健康、快乐成长，实现我国德智体美劳全面发展的教育目标。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
参加人数
参加校园足球活动人数
≥500人
计划标准
质量指标
培养后备人才
开展校园足球的各项工作，培养优秀后备人才
≥50人
预期标准
成本指标
费用支出
按照预算安排支出
=5万元
计划标准
效果指标
可持续影响指标
社会影响力
每周增加一节足球专业课，加快普及力度
≥90%
计划标准
经济效益指标
提高基本技术
享受足球运动的乐趣
≥90%
预期标准
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
接受足球训练学生的满意程度
≥90%
问卷调查
六、政府采购预算情况
2020年，我部门安排政府采购预算900万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
430008廊坊市第二中学
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
900
900
900
原址校舍加固资金
900
教育用房施工
B010601
个
1.00
480
480
480
480
原址校舍加固资金
900
教育用房施工
B010601
个
1.00
420
420
420
420
七、国有资产信息
廊坊市第二中学上年末固定资产金额为5262.06万元，本年度我校根据设备使用情况和教学需要更换购置固定资产，已列入政府采购预算。
详见下表
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
廊坊市第二中学
截止时间：
2019年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
5262.06
1、房屋（平方米）
16915
2702.47
其中：
办公用房（平方米）
645
37.2
2、车辆（台、辆）
0
0
3、单价在20万元以上的设备
0
0
4、其他固定资产
2559.59
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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