1012生产和服务提供控制程序.docx

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1012生产和服务提供控制程序

陕西建工安装集团有限公司

QB/SAN1012—2015

生产和服务提供控制程序

1、目的

确保对加工、生产、交付、回访、保修方面进行有效控制，提高工程质量、保护顾客财产，为顾客提供可靠的服务，特制订本程序。

2、适用范围

适用于集团公司所承建的在建工程和已交付使用的保修期内的工程。

3、职责

3.1生产管理部负责编制并组织实施本程序,必要时提出对本程序进行评审和修订。

负责实施施工过程的协调监督、处理顾客投诉、工程回访、保修和服务的管理工作,对施工现场物资和设备实施监督检查。

3.2质量部负责监督、检查施工过程的质量和重大保修项目的保修效果。

3.3科技信息部负责监督重大、特殊工程施工组织设计/方案的编制,组织制定工艺标准，推广“四新”技术，并指导工程公司组织实施。

3.4人力资源部负责配备合格的管理及作业人员，并负责对员工的技能培训、岗位证书获取的管理工作。

3.5安全部负责制定安全管理的有关规章制度、企业标准，实施施工过程中的安全管理，监督、检查施工人员执行安全规章制度的情况。

3.6工程公司相关部门、项目经理部

3.5.1负责编制工程项目施工组织设计（方案）或项目质量计划，并在生产和服务提供过程中实施控制。

3.5.2负责编制顾客提供物资使用计划，对顾客提供的物资进行验证、登记、贮存和维护，负责顾客财产的使用、保护和维护工作。

3.5.3负责工程竣工交付回访及保修服务的实施。

4、程序

4.1施工准备控制

4.1.1按集团公司的有关规定组建项目部，并建立一体化管理体系，配备所需的各类人员，并明确其职责。

4.1.2工程项目开工前应做好下列施工准备工作

1）按工程施工合同的规定要求，收集相关的文件和资料（包括设计文件、相应的规范和标准，集团公司一体化管理体系文件及相关管理制度），并建立台帐和清单；

2）组织进行产品实现过程的策划以及创优策划，制订项目管理目标和指标，并与集团公司∕工程公司签订项目部目标管理责任书。

3）做好图纸会审、组织参加设计交底活动;编制施工组织设计或施工方案;对环境因素和危险源进行识别、评价,确定重要环境因素及重大风险因素,并制定相应管理方案;界定关键过程和特殊过程,并编制相应的作业指导书或控制措施,获得批准后实施；

4）按照集团公司品牌视觉识别指导手册要求，搭建现场临时设施，并满足文明工地的要求;组织员工和机具、材料等资源按计划进场，并按规定组织进货检验试验和验证。

4.1.3按施工组织设计或施工方案要求，对员工进行必要的教育和技能培训，并保持其记录。

4.1.4负责办理开工报告和安全开工报告;各专业工长向有关班组和操作人员进行技术、质量、环保、安全规定交底，有关记录应予以保持。

4.2施工过程控制

4.2.1施工进度控制及现场文明施工：

1）根据合同要求编制周、月、季度施工进度计划，并报相关方获得认可。

项目部、工程公司主管部门、集团公司生产管理部对计划执行情况进行抽查及监督，当工程发生变化时,项目部应及时调整计划,并将有关信息传递工程公司，确保满足合同总工期要求。

2）项目部应在适宜的环境下组织施工，对季节性（冬季、雨季）或环境有特殊要求时，应编制具体施工措施，并严格按要求组织实施；

3）项目部经理为安全生产第一责任人，应确保安全管理体系在项目部有效运行;项目部应设专职安全员，负责施工现场的安全管理工作；

4）项目部应按《机械设备管理制度》和《机械设备安全操作规程》的要求，确保操作人员正确使用施工机具，并按规定进行维护和保养，以保证过程能力；

5）项目施工中如需外协（租赁）施工机械设备时，应预先做好调研，并与出租方签订租赁协议或合同。

4.2.2施工过程质量控制

1）项目部总工程师（技术负责人）是施工技术、质量的主管领导,负责一体化管理体系在项目部的有效运行;项目部设专职质量员,负责施工过程的质量监督和检查。

2）施工班组应严格按照施工工序组织施工，每道工序经自检或交接检合格，经工长和质量员确认后才能进入下道工序施工;如需例外放行，按规定要求批准后才能实施；质量员按制定的质量控制点和分项工程进行检查和验证，具体要求执行《产品监督和测量控制程序》中的有关规定；

3）工长应监督、检查施工班组以及操作人员是否按技术、质量、环保和安全交底规定要求进行作业，必要时应采取适当的措施予以改进；

4）工程公司、集团生产管理部门检查施工组织设计、施工方案、技术交底的执行情况,以及施工质量状况,发现问题及时纠正或整改。

5）项目经理部应自觉接受并认真对待顾客及相关方（工程监理或社会监督机构）的检查和监督，对其提出的有关要求，应积极处置并予以书面答复，其记录应保留。

4.2.3对于设计变更，要及时办理有关手续。

变更文件经项目部技术负责人确认后，及时发给相关专业工长和施工班组；必要时，应修改施工组织设计或施工方案等技术文件，并重新进行技术交底。

4.2.4项目部为了合理施工工序，提高工程质量，对工程实施深化设计后，需经业主、监理∕设计方认可后，方能组织实施。

4.2.5保持施工过程各项记录和检查记录，过程记录应与工程进度同步进行。

4.3竣工交付控制

4.3.1项目部、工程公司负责组织交工验收，对已完工程交付前，工程公司、项目部应参加监理单位组织的预验收，合格后向顾客提交工程竣工报告。

4.3.2项目部应及时整理交工验收资料并装订成册，交工程公司、集团公司审查签章后,按合同约定份数移交顾客。

并按规定至少有一套完整资料（原件）报集团公司存档。

4.3.3顾客组织业主、监理、勘察、设计、施工五方联合验收时，项目部积极参与，并应及时通知工程公司或集团公司相关部门参加。

4.3.4对联合验收过程中发现的问题，应查清原因和责任，确定解决办法和完成时间，处理完善并确认后办理交工验收证明书。

4.3.5工程交付后，对顾客提出需派人配合生产工艺试运行或保驾时，应尽可能满足顾客要求，必要时签订合同或协议，增强顾客满意。

4.4生产和服务提供过程的确认

项目部应当识别和确认,当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，以及工程在使用中或交付后才显现质量问题的过程;并对此实施有效的控制措施。

4.4.1集团公司、工程公司、项目部应在施工组织设计或项目质量计划中进行确认，通常确认的特殊过程有：

（1）高压电缆头制作；

（2）长输金属管道（GA）焊接作业；

（3）散装锅炉的胀管、锅炉和压力容器制作、安装中焊接过程；

（4）高压阀门安装前的试验和检验；

（5）化工装置区高温高压管道、输送易燃易爆和有毒气体介质管道安装；

（6）起重吊装及安装拆卸；

　a、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装；

b、起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除；

（7）大体积混凝土；C60及其以上的高强混凝土施工。

（8）预应力张拉；

（9）防水施工。

4.4.2对以上的作业过程,在技术交底中应增加连续监控的要求，具体措施有：

1）明确施工方法、工艺标准、施工设备、计量器具、环境要求、人员资质要求、过程参数需进行连续监控的内容以及所需保存的鉴定记录和使用的表格等；

2）对相关人员进行专门的技术业务培训、明确各自的职责、掌握过程的参数指标、质量控制方法等，作业前还需进行详细的书面交底；

3）由专业工长组织操作人员严格按作业指导书或施工方案进行施工，专业工程师负责技术指导，需要时，作业前工长对人员资质、设备状况、环境状况、计量器具状况等进行鉴定，在确认符合要求时方可施工；

4）及时填写、整理并保存对过程、设备和人员的鉴定记录；

5）作业时对特殊过程参数进行连续的监控，并保存监控记录。

当参数或材料发生变化时，应进行再确认。

4.5产品标识和可追溯性控制

4.5.1对现场进货的物资（包括顾客提供的物资），采用记录、记号、标牌、标签、隔离区等方式予以标识；如果对实物需要做切割、分离、转移时，其原有的标识应予以移植，以便保持可追溯性。

4.5.2对施工中的特殊过程、关键过程应及时对其安装部位等情况进行记录或记号，以便能实现追溯；

4.5.3经检验或试验不合格的物资，应设置不合格区或采用挂牌予以标识；

4.5.4对工序或分项工程，以过程检验和试验记录以及施工记录为标识，表明其监视或测量状态。

未经检验或试验合格的不得进入下道工序施工；

4.5.5对易燃、易爆、易挥发等危险品的应急准备和响应的重点场所要做明显警示标识，危险作业场所的安全标识应齐全、明显，并按有关规定使用与管理，以预防不安全行为和事故的发生。

4.6顾客财产控制

4.6.1顾客财产的识别

1）由顾客提供给工程项目使用的财产,包括:

办公或施工用设施、图纸及信息资料、知识产权等；

2）由顾客提供的构成产品一部分的财产有：

建筑材料、构配件和设备；企业作为分包单位时，发包方提供的未完工程；企业作为总包单位时，发包方直接分包出去的工程等。

4.6.2顾客财产的接收检验

1）项目部应根据工程进度及时编制“顾客提供物资使用计划”，并通知顾客，保证工程需要；

2）顾客提供物资送达工地后，按照集团公司《产品监视和测量控制程序》中“进货检验和试验”的有关规定，对其进行验证，并办理验收交接手续、建立台帐，确保票据、合同、实物三相符；

3）顾客提供的机电设备、仪器仪表等产品，其内在质量和性能参数一般需在施工过程和单机试车中确认,在移交或接收时应尽可能明确；

4）顾客提供的产品经检验不合格时，项目部应及时向顾客报告，得到顾客授权后按《不合格品控制程序》进行处置；

5）在施工过程中如发现顾客提供产品的不合格，应向顾客报告，经同意后可做复检或复试，以便能够共同协商及时处理。

4.6.3顾客财产的保护和维护

1）顾客提供的设备、材料,经检验合格后，项目部应分区保管，其存放区域做出“顾客供”字样的标牌；

2）保管人员应根据物资的特性进行储存和保护，包括储存期间保持规定的环境条件；

3）在施工过程中，施工人员对顾客物资应妥善保护与维护；

4）对属于顾客知识产权及顾客的经济技术、管理等信息予以保密，未经允许集团公司任何单位，任何人不得私自向外界透露；

5）由顾客提供的施工图纸、设计变更、监理通知、来往信函及有关质量、安全、进度等文件，其管理执行集团公司《文件与记录控制程序》中的规定；

6）当集团公司作为分包单位承包工程时，发包方提供的未完工程应先验证其合格性，并加以防护，不合格部分应与发包方洽商处理；

7）当集团公司作为总包单位承包工程时，对发包方直接分包出去的工程，应按总合同要求予以监控，检验合格后加以防护。

4.6.4顾客财产丢失、损坏记录

1）在运输、贮存、保管和施工过程中发生丢失、损坏的顾客财产，项目部应填写“顾客财产丢失、损坏记录表”，并及时向顾客报告；

2）由项目部派专人与顾客联系，协商解决丢失、损坏产品的处理办法。

4.7产品防护

项目部应认真贯彻执行产品防护的有关规定，在编制施工组织设计及施工方案时应制订相应措施，确保产品实现中的安全防护。

4.7.1重要材料及设备在搬运前,应编制具体的运输、吊装方案,实施前要进行详细交底，实施中要加强监控，以防止损坏；

4.7.2在贮存期或供应到现场的设备，不应过早拆除其外包装，保持其完好性，各类材料要根据其特点和要求分类贮存，对有保质期要求的材料要做到先进先出，确保在有效期限内使用；

4.7.3油漆、油料和化学品的搬运、贮存应执行《易燃易爆及其他危险品管理程序》；

4.7.4在施工过程中，项目部应制定成品、半成品，交叉作业的防护措施，发现保护不良时，应及时处理，必要时向顾客及有关方报告，并办理确认；

4.7.5在工程竣工但未交付期间，项目部应采取派专人看护或封闭等措施，保证交付合格产品。

4.8保修服务

4.8.1保修

集团公司对承建的建设工程项目执行保修制度,保修书在工程竣工移交时由项目部与工程资料一起交付业主，在保修书中应包含保修期限、责任联系人姓名、联系电话等，保修期由工程竣工验收通过之日起计算，具体保修时间执行《建设工程质量管理条例》的规定,或在工程合同书内予以明确。

4.8.2特殊服务

1）顾客如有特殊服务要求，经营部门与顾客签订工程施工合同时，应明确具体内容及保修期限；

2）项目部必须按合同中规定组织实施，并应有相应的记录。

4.8.3回访

工程公司生产部门负责编制工程回访年度计划,并组织对已交付顾客使用的，在保修期内的工程至少回访一次。

年度回访计划应于每年二月底前报送集团公司生产管理部备案，回访经办人应认真履行回访职责，积极征求顾客的意见和建议，《工程回访记录表》一式三份，经顾客签章认可后，由顾客、工程公司、集团公司各持一份。

4.8.4竣工工程质量问题的处理

1）工程公司或集团公司接到顾客反映（投诉、来访或工程回访）的工程质量缺陷后，应及时查明原因，明确责任，及时安排进行保修或完善，以消除顾客的疑虑或意见

2）对存在的严重质量缺陷，保修单位应制订相应的技术措施或方案，经集团公司/工程公司总工程师审批后，生产部门组织实施，质量部门组织验证，必要时请顾客或其委托人参与并验证。

3）对质量问题的整改或整修,原则上由原施工单位负责,质量员验证，保修经办人填写《建设工程质量保修书》附表《工程保修单》一式两份，并经顾客签章确认后,顾客、工程公司各保存一份；

4）对不属于“合同”规定范围内或非施工原因造成的其他问题，顾客要求处理时,应尽量满足要求，并依据《建设工程质量管理条例》的规定，经双方协商确定经济范围后,签订协议（合同），并组织实施。

5、引用标准

GB/T19001—2008质量管理体系要求

GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001—2011职业健康安全管理体系要求

GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范

GB/T50326—2001建设工程项目管理规范

建设工程质量管理条例

6、相关文件

QB/SAN2401施工管理制度

QB/SAN1001—2015文件与记录控制程序

QB/SAN1014—2015施工质量检查与验收控制程序

QB/SAN1017—2015易燃易爆及其它危险品管理程序

QB/SAN1025—2015不合格品控制程序

QB/SAN3301机械设备管理制度

QB/SAN3302机械设备安全操作规程

7、记录

B1012-01顾客财产丢失、损坏记录表

B1012-02工程回访记录

附加说表明：

本程序由陕西建工安装集团有限公司提出

本程序起草人：

朱正泰修订人：

朱正泰

本程序审核人：

柴长富

本程序批准人：

史均社

本程序由生产管理部负责解释

陕西建工安装集团有限公司

顾客财产丢失、损坏记录表B1012-01

工程名称

序号

产品名称

型号、规格

单位

数量

丢失/损坏原因

见证人

日期

备注

记录人:

审批人:

时间:

年月日

陕西建工安装集团有限公司

工程回访记录表

B1012—02

建设（业主）单位

工程名称

工程地点

开工日期

竣工日期

投入使用日期

施工单位

项目经理

工程造价

工

程

主

要

内

容

工程使用情况及出现哪些质量问题

建设单位（业主）意见及

要求

施工单位：

（公章）

回访负责人：

（签字）

建设单位（业主）：

（公章）

负责人：

（签字）

制表：

年月日