质量管理体系文件全套记录表单汇编版本竖表.docx
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质量管理体系文件全套记录表单汇编版本竖表
文件发放登记表
发放部门：
QR/FDSZ423-01
文件名称
受控状态
文件编号
发放日期
版本号
发放清单
领用部门/人
发放编号
领用日期
签名
备注
编制：
月日批准：
月日
注：
文件、标准、图纸、施工组织设计等均采用本表
文件更改审批表
序号：
QR/YJEJ423-02
文件名称
版本号
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请人：
日期：
更改前内容
更改后内容
审核：
审核人：
日期：
批准：
批准人：
日期：
文件更改通知单
QR/YJEJ423-03
更改文件编号
版本号
更改文件名称
更改方式
文件更改审批表顺序号
更改前内容
更改后内容
发放清单
领用部门/人
发放编号
领用日期
签名
备注
设计变更发放记录
工程名称：
QR/YJEJ423-03
联系单编号
发文部门
施工部位
接收人/时间
联系单主要内容：
发文情况：
序号
发放编号
领用人
签名
领用日期
编制：
批准：
文件/记录销毁记录
QR/YJEJ424-02
文件/记录名称
编号
版次号
销毁份数
批准人
销毁人/时间
质量记录清单
记录类别：
QR/YJEJ424-01-2004
序号
记录编号
记录名称
保存期
编制：
月日
沟通记录
QR/YJEJ55-01
主持部门
/人员
时间
沟通主题
参加部门/人员
沟通内容；
沟通结果：
管理评审计划
QR/YJEJ56-01
评审编号
评审主持人
评审目的
评审地点
评审时间
评审内容：
评审参与人员：
各相关部门准备的内容（附页）：
编制：
审核：
QR/YJEJ56-02
管理评审编号
管理评审地点
管理评审主持人
管理评审时间
评审参加人员
管理评审内容
记录：
记录人签字：
管理评审报告
QR/YJEJ56-03
评审编号
评审地点
评审时间
评审依据
评审目的
评
审
综
述
（可附页）
不合格/待改进项目及纠正措施要求
综合评价
编制：
年月日
审核：
年月日
批准：
年月日
人力需求申请
QR/YJEJ622-01
我部门因发展需要，需要招聘、培训下列人员，望请给予安排：
招聘专业
培训内容
人数
要求时间
申请部门：
编制：
月日批准：
月日
职工培训申请表
填表日期：
年月日QR/YJEJ622-02
姓名
性别
出身年月
参加工作时间
所在单位
/部门
工种或职务
文化程度
培训内容
培训方式
办学时间
办学单位
培训时间
培训费用
所在单位（部门）意见
公司办公室审核
公司主管经理审批
年月日
（盖章）
负责人签名：
年月日
负责人签名：
年月日
签名：
施工设备购置计划
QR/YJEJ63-01
申请部门
申请人
配备理由：
施工设备名称价格
型号、规格数量
批准人意见：
验收情况
生产厂家
合格证明文件编号
型号、规格
备品、备件
试用情况
验收结论
验收人
施工设备台帐
QR/YJEJ63-02
序号
施工设备名称
设备型号
生产厂家
所在部门
备注
编制:
施工设备修理计划
QR/YJEJ63-04
设备编号
设备名称
型号
修理类别
计划修理日期
备注
编制
审核
批准
施工设备维修记录表
QR/YJEJ63-04
工程项目
设备编号
设备名称
规格型号
生产厂家
维修记录
修理日期
年月日至年月日
修理部位及情况
修理人员签名：
产品有关要求评审表
编号：
QR/DFJ-72-01
建设单位
工程造价
工程名称
工程工期
质量要求
合同类别
服务要求
标书类别
法律法规要求
公司确定的附加要求
评审部门
评审意见
设备材料科
经营科
技质科
总经理审批意见：
总经理/日期：
产品要求变更评审表
编号：
QR/YJEJ72-02
变更工程名称
合同类别
合同编号
项目经理
变改内容：
经办人：
月日
变更评审情况综述：
经办人：
月日
修改页码
修改条款
修改前条款（可附页）
修改后条款（可附页）
审批意见：
批准人：
月日
变更后的内容传递至以下部门及人员：
施工过程评价表
编号：
QR/FDJ-72-03NO.
工程名称
建设单位
监理公司
施工范围
评价过程
道路分部□
桥梁分部□
给排水分部□
顾客满意评价情况
工程质量
顾客评价：
□很满意□满意□一般□不满意
人员配备
顾客评价：
□很满意□满意□一般□不满意
施工进度
顾客评价：
□很满意□满意□一般□不满意
配合程度
顾客评价：
□很满意□满意□一般□不满意
文明安全施工
顾客评价：
□很满意□满意□一般□不满意
顾客其他说明的事项
评价人/职务
评价单位盖章
公司内部沟通、评价情况
服务过程评价表
QR/YJEJ72-04
工程名称
建设单位
监理公司
施工范围
竣工时间
回访时间
回访过程
房屋建筑工程施工总承包□
市政公用工程施工总承包□
土石方专业工程□钢结构专业工程□
顾客满意评价情况
工程质量
□很满意□满意□一般□不满意
回访时机
□很满意□满意□一般□不满意
保修服务
□很满意□满意□一般□不满意
顾客其他说明的事项
评价人/职务
评价单位盖章
公司内部沟通、评价情况
物资供方评价表
编号：
QR/YJEJ74-02
供方名称
物资类别
地址
电话
产品名称
产品种类
提供证实资料
评审内容
评审意见
产品质量情况
产品价格
供货业绩
质量保证能力
评价人综合意见
月日
批准人意见
月日
不良供货记录
QR/YJEJ74-03
物资供方名称
数量
工程物资名称
型号
工程名称
检验和试验结果：
检验和试验报告编号：
记录人：
月日
判定依据：
处置结果/处置人：
不合格品控制记录编号：
不合格影响情况评价：
评价结论：
□保持资格□取消资格
评价人：
月日
工程分包方评价表
QR/YJEJ74-04
工程分包方名称
公司地址
法定代表人
评审方式
施工承包范围
资质证书号及资质
评审内容
主要业绩
序号
工程名称
工程规模
合同价款
质量情况
1
2
3
生产、技术和管理能力
评审部门
评审意见
项目部
工程科
评价人意见
月日
审核人意见
月日
批准人结论
月日
合格工程分包方名录
受控分发号：
QR/YJEJ74-05
序号
分包方名称
业务范围
企业资质
编制：
月日批准：
月日
分包工程施工检查表
QR/YJEJ74-06
工程名称
工程分包方
检查项目
检查结果
工程质量
工程进度
人员配备
文明安全施工
整改要求；
检查人：
整改实施及验证：
验证人：
分包工程质量验收情况：
验收人：
工程分包方整体评价：
评价结果；保持分包方资格□取消分包方资格□
评价人：
月日
技术交底记录
QR/YJEJ75-01
工程名称
分部工程
检验批工程
交底原因
技术交底人
交底时间
交底分部、分项工程质量目标
技术交底内容
技术要求：
安全生产文明施工要求：
其他：
被交底人/代表签名：
工程质量回访记录表
编号：
QR/7.5-06NO.
工程名称
工程概况
建设单位
施工单位
竣工日期
回访日期
回
访
内
容
施工单位：
（公章）回访人：
用
户
意
见
建设单位盖章：
经办人/日期：
批
科
工程保修处理记录
QR/YJEJ75-05
工程名称
施工单位
使用单位
（用户）
竣工日期
承建工程内容
修理日期
修理内容：
作业人员：
月日
工程科意见：
评价人：
月日
用户意见：
用户盖章/签字：
月日
库存品检查记录
QR/YJEJ75-07
物资名称
规格
进货日期
数量
有效日期
检
查
内
容
规格型号:
外观:
复验情况:
结论:
检验员:
年月日
施工确认过程控制检查记录表
编号：
QR/7.5-06NO.
工程名称
建筑面积
检查日期
检查人
确认过程
施工部位
序号
施工确认过程控制检查情况
检查结果
1
是否在连续监控下操作，是否有施工记录及验证记录
2
是否按工程管理处的技术交底进行相应的更详细的技术交底
3
操作人员是否经培训上岗
4
材料是否按规定检验和试验
5
使用的设备及检测装置是否检定合格
6
文明安全措施是否到位
备注
测量设备台帐
QR/YJDFJZ76-01
序号
设备名称
设备编号
型号
检定周期
备注
编制：
月日
测量设备周检计划
QR/YJEJ76-02
序号
设备名称
设备编号
检定周期（月）
计划日期
完成日期
编制：
月日批准：
月日
测量设备履历表
QR/YJEJ76-03
设备名称
设备编号
规格型号
测量范围
分度值
检定周期
检定情况
检定日期
检定证书编号
转移情况
日期
转移前工程
转移后工程
保管人
测量结果有效性评价记录
QR/YJEJ76-04
责任部门
测量设备名称
测量设备编号
项目工程名称
检测项目
检
测对比
检测组别
原测试结果
重新测试结果
结
论
责任人：
日期：
有效性评价
评价人：
日期：
自校记录表
QR/YJEJ76-05
监测装置名称
自校日期
检定装置名称
检定装置有效期
检定装置编号
检定人员
自校情况
自校项目
自校实测数据
合格判定
肉眼观察结果：
检定结论：
□合格□不合格有效期至年月日
监测装置名称
自校日期
检定装置名称
检定装置有效期
检定装置编号
检定人员
自校情况
自校项目
自校实测数据
合格判定
肉眼观察结果：
检定结论：
□合格□不合格有效期至年月日
内部审核计划
QR/YJEJ8.2.1-2004
审核编号
审核日期
审核依据
审核目的
审核范围
审核组
成员
组长：
组员：
审核日程安排
日期
时间
A组
B组
编制：
月日批准：
月日
内部审核检查表
QR/YJEJ8.2.2-2004
受审核部门
审核时间
条款
审核内容
现场检查客观证据
判定
注：
符合√不符合x审核员：
审核组长：
日期：
QR/YJEJ822-04
受审核部门
审核日期
报告编号
不合格事实描述：
要求：
不合格判定结论：
不符合GB/T19001:
2000标准的要求。
不合格类型：
一般不合格□严重不合格□
审核人员：
日期：
受审核方：
日期：
原因分析：
分析人：
月日
纠正措施
制订：
月日批准：
月日
纠正措施实施情况：
记录人：
月日
有效性验证结论：
验证人员：
月日
过程监视记录表
编号：
QR/8.2.3-01NO.
受检查部门
检查时间
监视过程
检查人员
受检部门负责人
监视类别
受监视过程实施情况及有效性：
记录人:
待改进/加强子过程：
提出人：
改进/加强子过程实施情况：
记录人：
验证情况；
验证人：
不合格品控制记录
不合格品编号：
QR/YJEJ83-01
工程名称
不合格品名称
供方名称
数量
检验批所在部位
严重程度
评审情况：
评审人：
月日
处置方案：
制定人：
月日
返工/返修结果：
作业人员：
月日
重新监视和测量结果：
工程质量验收记录编号/日期：
验证人：
纠正措施计划表
QR/YJEJ85-01
不合格责任部门
纠正措施立项部门
不合格品编号
不合格原因分析：
分析人：
月日
纠正措施：
制订：
月日评价：
月日批准：
月日
纠正措施实施情况：
记录人：
月日
有效性验证结论：
验证人员：
月日
预防措施计划表
QR/YJEJ85-02
预防部门
实施部门
潜在不合格原因分析：
分析人：
月日
预防措施：
制订：
月日评价：
月日批准人：
月日
预防措施实施情况：
记录人：
月日
不合格统计表
编号：
QR/8.3-01NO.
日期
不合格类型
不合格名称
信息来源
责任部门
整改情况
备注
升级会员 