内审整改计划表.docx

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内审整改计划表

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

总经办

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

业务计划没有编制、批准也无下发记录

增加相关要求，并下发形成有效文件

张晓丽

7月10日

陈绍刚

2

业务考核实绩没有形成汇总、评定、跟踪

加强跟踪力度，并形成考核

张晓丽

7月30日

陈绍刚

3

员工满意度没有形成

制定计划并按计划执行

张晓丽

7月30日

陈绍刚

4

岗位描述书、岗位矩阵图不够具体

编制合理的矩阵图、岗位描述书

张晓丽

7月30日

陈绍刚

5

新员工、顶岗员工的培训无任何记录

增加岗前培训，顶岗培训并记录

张晓丽

7月30日

陈绍刚

6

年度培训计划有制定，但实际没有按计划执行，且无任何记录

重新制定合理的计划，并按计划执行同时作好记录和有效性评估

张晓丽

7月30日

陈绍刚

7

文件编号不规范，没有按程序文件要求编制

文件要求严格按程序文件要求编制

黄央丹

7月30日

陈绍刚

8

文件保存期限要求不合理

按程序文件规定期限保存

黄央丹

7月10日

陈绍刚

9

文件版本号没有在文件清单上体现，也无注明编写

按文件编制的要求执行

黄央丹

7月30日

陈绍刚

10

文件发放回收部分记录不齐全

按文件发放和回收要求进行

黄央丹

7月30日

陈绍刚

11

部分办公设备没有登记（如电脑、电话、传真机、复印机等）

按公司办公设备管理要求执行

黄央丹

7月30日

陈绍刚

12

年度经营计划有待完善（建议）

建议形成计划书形式

张晓丽

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

质保部

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

顾客投诉没有形成完全的闭环，也无数据支持

针对顾客的投诉应该分析整改闭环

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

2

质量记录归档未明确化，也无相关流程

制定相关流程，并对记录归档明细

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

3

缺料问题在整改措施中有提到（现场划记确认/包装规格变更）操作指导书及变更流程未能体现

增加相关要求，并按要求执行，分析

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

4

重复发生多次的顾客抱怨，整改措施尚未制订及有效关闭

制订合理的整改措施，并分析，同时形成有效的闭环

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

5

每月过程合格率未达标零件，未对其进行原因分析并整改

未达标要求零件进行原因分析，并要求整改同时跟踪

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

6

过程审核计划编制不够合理

重新制定过审计划，并按计划时间执行

陈绍刚

7月30日

陈绍刚

7

抽样方案在各过程未统一为零缺陷抽样方案

统一零缺陷抽样方案，并按要求执行

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

8

未对检验员进行资格认定

对检验员进行资格认定

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

9

没有制订测量系统分析计划，也无执行

制订计划，按计划执行

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

10

没有制订部门年度业务计划，也未对达成情况进行分析

补做年度业务计划，并对达成情况进行验证分析

朱巧莲

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

技术开发部（查广本雅阁挡泥板APQP文件）

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

技术更改单有下发，但无法明确更改后的生效日期

明确更改后的生效日期

王永宏

7月30日

陈绍刚

2

开发协议无法找到，开发任务书也无法提供

在新项目开发时要建立完整的各种文件

王永宏

7月30日

陈绍刚

3

项目启动会议纪要内容不全（可行性分析会议无，风险评估无会签）

加强对APQP的学习，并严格按项目要求执行

王永宏

7月30日

陈绍刚

4

新设备、工装开发计划无具体时间

明确具体的开发时间，并按计划时间在其时间内完成

王永宏

7月30日

陈绍刚

5

注塑车间无作业指导书，注塑工艺单也不完整

制定、修改并下发作业指导书、新的工艺单

王永宏

7月30日

陈绍刚

6

零部件特性明细表与工序品质管理表部分要求不符

确认何种要求准确并统一相关要求

王永宏

7月30日

陈绍刚

7

实验大纲缺失

补充实验大纲内容

王永宏

7月30日

陈绍刚

8

检验指导书中部分尺寸与零部件明细表中尺寸要求不一致

统一尺寸要求并重新下发

王永宏

7月30日

陈绍刚

9

PFMEA编写不规范，未修改，未及时将顾客的问题导入其中

加强对FMEA的学习，修改编写不规范的PFMEA

王永宏

7月30日

陈绍刚

10

重要度分析不够具体特性明细表与缺陷防范表中不一致，也无具体数据

加强对文件编制的要求，并完善各种细致问题

王永宏

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

财务部

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

成本核算文件没有形成编制、批准

增加编制、批准形成有效文件

夏建波

7月10日

陈绍刚

2

成本损失目标值未体现在趋势图上（建议项）

建议在趋势图中增加目标值

夏建波

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

模具车间

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

无模具图纸

按规定制作模具图纸并保存记录

何岳银

7月30日

陈绍刚

2

无维修保养计划也无任何记录

补作年度维修保养计划按计划执行同时保存记录

何岳银

7月30日

陈绍刚

3

未对不合格模具、不再使用模具进行评审

对不合格模具、不再使用模具进行评审并独立划分区域同时保存评审记录

何岳银

7月30日

陈绍刚

4

工装、检具制作有待完善

加强制作的精密度逐步完善

何岳银

7月30日

陈绍刚

5

没有完整的模具台帐

整理出完整的模具台帐并保存

何岳银

7月30日

陈绍刚

6

模具的定置定位不够合理

加强对定置定位的管理

何岳银

7月30日

陈绍刚

7

模具开发实施时间与批准时间不符

统一时间

何岳银

7月30日

陈绍刚

8

模具的标识不够齐全

做好对模具的标识工作

何岳银

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

生产部（设备科）

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

设备验收单、移交单不符规定要求

对设备验收单、移交单重新确认并补充

李明军

7月30日

陈绍刚

2

设备虽有点检，但未按点检要求进行点检

严格按设备点检要求执行

李明军

7月30日

陈绍刚

3

特殊设备、关键设备、一般设备没有形成定义

对设备进行类别分类并形成文件规定

李明军

7月30日

陈绍刚

4

设备没有进行CMK分析

重新对设备进行CMK分析

李明军

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

商务部

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

顾客满意度没有形成，也无调查计划

制定满意度计划，按计划进行满意度调查同时保存记录

杨桂风

7月30日

陈绍刚

2

合同评审不够具体，部分部门没有参与

对合同的评审引起重视，各部门应参与进去

杨桂风

7月30日

陈绍刚

3

产品出库后没有对其交付率、质量形成汇总、趋势图

每月对出库产品进行分析形成趋势图、汇总

杨桂风

7月30日

陈绍刚

4

对退货产品没有形成汇总也无分析

每月应对退货产品形成汇总并及时向相关部门汇报

杨桂风

7月30日

陈绍刚

5

没有制订顾客拜访年度、月度计划，也无相关拜访记录

补做拜访计划按计划拜访同时做好拜访记录

杨桂风

7月20日

陈绍刚

6

客户清单不够细致（建议项）

修整详细的客户清单

杨桂风

7月10日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

采购部

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

供应商的考评不够全面

加强供应商的考评工作

陈成

7月30日

陈绍刚

2

供货实绩没有形成有效的汇总

每月对供货实绩进行汇总

陈成

7月30日

陈绍刚

3

对供应商的质量改进要求没有提出，也无其提供的整改措施

加大对供应商的管理并要求供应商及时提交整改报告

陈成

7月30日

陈绍刚

4

特殊材料清单不具体，也无相关内容说明

汇总特殊材料说明并保存

陈成

7月30日

陈绍刚

5

未对供应商的表现进行跟踪

每月对供应商的表现进行跟踪

陈成

7月30日

陈绍刚

6

月度考评表没有评定人、审核人确认

文件编制时应按要求编制

陈成

7月30日

陈绍刚

7

供应商异常处理单没有进行效果验证

及时跟踪，效果确认

陈成

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

实验室

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

实验室管理人员不具备相关资质

招聘一名实验室人员

张晓丽

7月10日

陈绍刚

2

部分检具无图纸、无签定状况

补充图纸、并标定目前状况

实验室

7月30日

陈绍刚

3

试验样品接收实验记录不全

按程序规定执行

实验室

7月30日

陈绍刚

4

无年度MSA计划，MSA也不齐全

补做计划，并按计划执行

实验室

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

注塑车间

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

现场5S管理较差

做好5S管理并记录

施爱娟

7月10日

陈绍刚

2

无交接班记录

做好交接班记录

施爱娟

7月10日

陈绍刚

3

产品标识不全、生产批次无法体现

做好产品的标识和批次管理

施爱娟

7月30日

陈绍刚

4

实际操作与工艺卡不符

严格按工艺卡要求设置工艺

施爱娟

7月30日

陈绍刚

5

产品生产时材料与控制计划里要求的材料不一致

按要求的材料生产

施爱娟

7月30日

陈绍刚

6

员工的操作意识及自检意识还有待加强

加强对员工的培训

施爱娟/张晓丽

7月30日

陈绍刚

7

无作业指导书

补做注塑车间作业指导书

施爱娟/王永宏

7月30日

陈绍刚

8

烘料工序时间没有形成记录

按实际烘料时间记录

施爱娟

7月30日

陈绍刚

9

回料的规定没有形成文件规定

按实际情况对回料的配比进行规定

施爱娟

7月30日

陈绍刚

10

不合格品没有形成统计，也无任何记录

对不合格品的处置严格按程序文件要求执行

施爱娟

7月10日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

装配车间

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

不合格品的处置未按规定要求执行

严格按不合格品处置方案操作

张亚浓

7月10日

陈绍刚

2

现场5S管理较差

做好5S管理并记录

张亚浓

7月10日

陈绍刚

3

生产计划与实际生产情况不符

制订合理的生产计划并执行

张亚浓/左三平

7月30日

陈绍刚

4

产品标识不全、生产批次无法体现

做好产品的标识和批次管理

张亚浓

7月30日

陈绍刚

5

部分材料没按实际生产数领料

严格按实际生产量领料

张亚浓

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

包制车间

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

现场无不合格品区域

划分专业不合格品区域

季菊红

7月10日

陈绍刚

2

只有月计划无周计划、日计划

制定合理的周计划、日计划

季菊红/左三平

7月30日

陈绍刚

3

员工无自检意识

加强对员工的培训

季菊红/张晓丽

7月30日

陈绍刚

4

部分材料没按实际生产数领料

严格按实际生产量领料

季菊红

7月30日

陈绍刚

5

现场检验指导书不全

补充不全的检验文件

季菊红

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

油漆车间

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

现场5S管理较差

做好5S管理并记录

韩银荣

7月10日

陈绍刚

2

产品标识不全、生产批次无法体现

做好产品的标识和批次管理

韩银荣

7月30日

陈绍刚

3

现场无任何作业文件

现场必须挂置相关作业文件

韩银荣

7月10日

陈绍刚

4

一次合格率、返工/返修率未做统计

加强对产品的控制，并统计分析

韩银荣

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

整修车间

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

现场5S管理较差

做好5S管理并记录

胡娓蝉

7月10日

陈绍刚

2

不合格品的处置未按规定要求执行

严格按不合格品处置方案操作

胡娓蝉

7月10日

陈绍刚

3

作业指导书不齐全

补充不全的作业指导书

胡娓蝉/王永宏

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

仓库（半成品库、成品库、原材料库、外协库）

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

无产品标识

做好产品标识

半成品库

7月30日

陈绍刚

2

无法体现先进先出

严格按FIFO原则执行

半成品库/原材料库

7月30日

陈绍刚

3

产品无法准确与帐目数量相符

定期盘点做好入帐、出帐记录

半成品库

7月30日

陈绍刚

4

无法体现安全库存实际库存与安全库存不符

按安全库存要求进行库存

半成品库/成品库/原材料库

7月30日

陈绍刚

5

无相关储存、摆放规定

制定储存、摆放等相关要求并按要求执行

成品库

7月30日

陈绍刚

6

没用完的材料袋口没有封口处理

用封口机对袋口进行封口处理

原材料库

7月30日

陈绍刚

7

材料无法体现只否还在保质期限内

注意材料的有效期

原材料库

7月30日

陈绍刚

8

有安全库存要求，但无文件规定

制定并补发安全库存要求

外协库

7月30日

陈绍刚

9

不合格品的处置数量体现不明确

严格按外协件不合格品处理方案执行

外协库

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

生产部（本部）

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

1

无法找到产品的各种相关资料

重新申请补发相关产品资料

黄林

7月30日

陈绍刚

2

无生产运作有效性评价

对生产运作有效性进行评价

黄林

7月30日

陈绍刚

3

生产计划与现场实际生产不符

制定合理的生产计划

黄林/左三平

7月30日

陈绍刚

4

编制生产计划时没有全面考虑到库存、材料等因素

编制计划时应充分考虑到各方面的因素

黄林/左三平

7月30日

陈绍刚

5

生产计划的完成率较低

各生产现场应严格按生产计划生产

黄林

7月30日

陈绍刚

6

未形成生产例会也无生产例会记录

制定生产例会制度按制度要求执行并记录

黄林

7月30日

陈绍刚

7

无合理的日生产计划

编制合理的日生产计划做到有计划，有执行

黄林/左三平

7月30日

陈绍刚

8

无应急计划（建议项）

编制生产部完善的应急计划

黄林

7月30日

陈绍刚

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划推进表

部门：

序号

不合格项描述

建议整改措施

责任人

完成期限

跟踪人

实际完成日期

编制/日期：

陈绍刚06/06/30审批：