内审整改计划表.docx

1、内审整改计划表宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：总经办序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1业务计划没有编制、批准也无下发记录增加相关要求，并下发形成有效文件张晓丽7月10 日陈绍刚2业务考核实绩没有形成汇总、评定、跟踪加强跟踪力度，并形成考核张晓丽7月30日陈绍刚3员工满意度没有形成制定计划并按计划执行张晓丽7月30日陈绍刚4岗位描述书、岗位矩阵图不够具体编制合理的矩阵图、岗位描述书张晓丽7月30日陈绍刚5新员工、顶岗员工的培训无任何记录增加岗前培训，顶岗培训并记录张晓丽7月30日陈绍刚6年度培训计划有制定，但实际没有按计划执行，且无任何

2、记录重新制定合理的计划，并按计划执行同时作好记录和有效性评估张晓丽7月30日陈绍刚7文件编号不规范，没有按程序文件要求编制文件要求严格按程序文件要求编制黄央丹7月30日陈绍刚8文件保存期限要求不合理按程序文件规定期限保存黄央丹7月10日陈绍刚9文件版本号没有在文件清单上体现，也无注明编写按文件编制的要求执行黄央丹7月30日陈绍刚10文件发放回收部分记录不齐全按文件发放和回收要求进行黄央丹7月30日陈绍刚11部分办公设备没有登记（如电脑、电话、传真机、复印机等）按公司办公设备管理要求执行黄央丹7月30日陈绍刚12年度经营计划有待完善（建议）建议形成计划书形式张晓丽7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍

3、刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：质保部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1顾客投诉没有形成完全的闭环，也无数据支持针对顾客的投诉应该分析整改闭环朱巧莲7月30日陈绍刚2质量记录归档未明确化，也无相关流程制定相关流程，并对记录归档明细朱巧莲7月30日陈绍刚3缺料问题在整改措施中有提到（现场划记确认/包装规格变更）操作指导书及变更流程未能体现增加相关要求，并按要求执行，分析朱巧莲7月30日陈绍刚4重复发生多次的顾客抱怨，整改措施尚未制订及有效关闭制订合理的整改措施，并分析，同时形成有效的闭环朱巧莲7月30日陈绍刚

4、5每月过程合格率未达标零件，未对其进行原因分析并整改未达标要求零件进行原因分析，并要求整改同时跟踪朱巧莲7月30日陈绍刚6过程审核计划编制不够合理重新制定过审计划，并按计划时间执行陈绍刚7月30日陈绍刚7抽样方案在各过程未统一为零缺陷抽样方案统一零缺陷抽样方案，并按要求执行朱巧莲7月30日陈绍刚8未对检验员进行资格认定对检验员进行资格认定朱巧莲7月30日陈绍刚9没有制订测量系统分析计划，也无执行制订计划，按计划执行朱巧莲7月30日陈绍刚10没有制订部门年度业务计划，也未对达成情况进行分析补做年度业务计划，并对达成情况进行验证分析朱巧莲7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：

5、宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：技术开发部（查广本雅阁挡泥板APQP文件）序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1技术更改单有下发，但无法明确更改后的生效日期明确更改后的生效日期王永宏7月30日陈绍刚2开发协议无法找到，开发任务书也无法提供在新项目开发时要建立完整的各种文件王永宏7月30日陈绍刚3项目启动会议纪要内容不全（可行性分析会议无，风险评估无会签）加强对APQP的学习，并严格按项目要求执行王永宏7月30日陈绍刚4新设备、工装开发计划无具体时间明确具体的开发时间，并按计划时间在其时间内完成王永宏7月30日陈绍刚5注塑车间无作业指导书，

6、注塑工艺单也不完整制定、修改并下发作业指导书、新的工艺单王永宏7月30日陈绍刚6零部件特性明细表与工序品质管理表部分要求不符确认何种要求准确并统一相关要求王永宏7月30日陈绍刚7实验大纲缺失补充实验大纲内容王永宏7月30日陈绍刚8检验指导书中部分尺寸与零部件明细表中尺寸要求不一致统一尺寸要求并重新下发王永宏7月30日陈绍刚9PFMEA编写不规范，未修改，未及时将顾客的问题导入其中加强对FMEA的学习，修改编写不规范的PFMEA 王永宏7月30日陈绍刚10 重要度分析不够具体特性明细表与缺陷防范表中不一致，也无具体数据加强对文件编制的要求，并完善各种细致问题王永宏7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍

7、刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：财务部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1成本核算文件没有形成编制、批准增加编制、批准形成有效文件夏建波7月10日陈绍刚2成本损失目标值未体现在趋势图上（建议项）建议在趋势图中增加目标值夏建波7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：模具车间序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1无模具图纸按规定制作模具图纸并保存记录何岳银7月30日陈绍刚2无维修保养计划也无任何记录补作年度

8、维修保养计划按计划执行同时保存记录何岳银7月30日陈绍刚3未对不合格模具、不再使用模具进行评审对不合格模具、不再使用模具进行评审并独立划分区域同时保存评审记录何岳银7月30日陈绍刚4工装、检具制作有待完善加强制作的精密度逐步完善何岳银7月30日陈绍刚 5没有完整的模具台帐整理出完整的模具台帐并保存何岳银7月30日陈绍刚 6模具的定置定位不够合理加强对定置定位的管理何岳银7月30日陈绍刚 7模具开发实施时间与批准时间不符统一时间何岳银7月30日陈绍刚 8模具的标识不够齐全 做好对模具的标识工作何岳银7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体

9、系审核整改计划推进表部门：生产部（设备科）序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1设备验收单、移交单不符规定要求对设备验收单、移交单重新确认并补充李明军7月30日陈绍刚 2设备虽有点检，但未按点检要求进行点检严格按设备点检要求执行李明军7月30日陈绍刚 3特殊设备、关键设备、一般设备没有形成定义对设备进行类别分类并形成文件规定李明军7月30日陈绍刚 4设备没有进行CMK分析重新对设备进行CMK分析李明军7月30日陈绍刚 编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：商务部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成

10、期限跟踪人实际完成日期1顾客满意度没有形成，也无调查计划制定满意度计划，按计划进行满意度调查同时保存记录杨桂风7月30日陈绍刚2合同评审不够具体，部分部门没有参与对合同的评审引起重视，各部门应参与进去杨桂风7月30日陈绍刚3产品出库后没有对其交付率、质量形成汇总、趋势图每月对出库产品进行分析形成趋势图、汇总杨桂风7月30日陈绍刚4对退货产品没有形成汇总也无分析每月应对退货产品形成汇总并及时向相关部门汇报杨桂风7月30日陈绍刚5没有制订顾客拜访年度、月度计划，也无相关拜访记录补做拜访计划按计划拜访同时做好拜访记录杨桂风7月20日陈绍刚6客户清单不够细致（建议项）修整详细的客户清单杨桂风7月10日

11、陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：采购部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1供应商的考评不够全面加强供应商的考评工作陈成7月30日陈绍刚 2供货实绩没有形成有效的汇总每月对供货实绩进行汇总陈成7月30日陈绍刚 3对供应商的质量改进要求没有提出，也无其提供的整改措施加大对供应商的管理并要求供应商及时提交整改报告陈成7月30日陈绍刚 4特殊材料清单不具体，也无相关内容说明汇总特殊材料说明并保存陈成7月30日陈绍刚 5未对供应商的表现进行跟踪每月对供应商的表现进行跟踪陈成7月30日陈绍刚 6月

12、度考评表没有评定人、审核人确认文件编制时应按要求编制陈成7月30日陈绍刚 7供应商异常处理单没有进行效果验证及时跟踪，效果确认陈成7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：实验室序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1实验室管理人员不具备相关资质招聘一名实验室人员张晓丽7月10日陈绍刚 2部分检具无图纸、无签定状况补充图纸、并标定目前状况实验室7月30日陈绍刚 3试验样品接收实验记录不全按程序规定执行实验室7月30日陈绍刚 4无年度MSA计划，MSA也不齐全补做计划，并按计划执行实验室7月

13、30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：注塑车间序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1现场5S管理较差做好5S管理并记录施爱娟7月10日陈绍刚 2无交接班记录做好交接班记录施爱娟7月10日陈绍刚 3产品标识不全、生产批次无法体现做好产品的标识和批次管理施爱娟7月30日陈绍刚 4实际操作与工艺卡不符严格按工艺卡要求设置工艺施爱娟7月30日陈绍刚 5产品生产时材料与控制计划里要求的材料不一致按要求的材料生产施爱娟7月30日陈绍刚 6员工的操作意识及自检意识还有待加强加强对员工的培训施爱娟/张晓

14、丽7月30日陈绍刚 7无作业指导书补做注塑车间作业指导书施爱娟/王永宏7月30日陈绍刚 8烘料工序时间没有形成记录按实际烘料时间记录施爱娟7月30日陈绍刚 9回料的规定没有形成文件规定按实际情况对回料的配比进行规定施爱娟7月30日陈绍刚10不合格品没有形成统计，也无任何记录对不合格品的处置严格按程序文件要求执行施爱娟7月10日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：装配车间序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1不合格品的处置未按规定要求执行严格按不合格品处置方案操作张亚浓7月10日陈绍刚 2现场

15、5S管理较差做好5S管理并记录张亚浓7月10日陈绍刚 3 生产计划与实际生产情况不符制订合理的生产计划并执行张亚浓/左三平7月30日陈绍刚 4产品标识不全、生产批次无法体现做好产品的标识和批次管理张亚浓7月30日陈绍刚 5部分材料没按实际生产数领料严格按实际生产量领料张亚浓7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：包制车间序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1现场无不合格品区域划分专业不合格品区域季菊红7月10日陈绍刚 2只有月计划无周计划、日计划制定合理的周计划、日计划季菊红/左三平7

16、月30日陈绍刚 3员工无自检意识加强对员工的培训季菊红/张晓丽7月30日陈绍刚 4部分材料没按实际生产数领料严格按实际生产量领料季菊红7月30日陈绍刚5现场检验指导书不全补充不全的检验文件季菊红7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：油漆车间序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1现场5S管理较差做好5S管理并记录韩银荣7月10日陈绍刚 2产品标识不全、生产批次无法体现做好产品的标识和批次管理韩银荣7月30日陈绍刚 3 现场无任何作业文件现场必须挂置相关作业文件韩银荣7月10日陈绍刚4一

17、次合格率、返工/返修率未做统计加强对产品的控制，并统计分析韩银荣7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：整修车间序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1现场5S管理较差做好5S管理并记录胡娓蝉7月10日陈绍刚 2不合格品的处置未按规定要求执行严格按不合格品处置方案操作胡娓蝉7月10日陈绍刚 3作业指导书不齐全补充不全的作业指导书胡娓蝉/王永宏7月30日陈绍刚 编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：仓库（半成品库、成品库

18、、原材料库、外协库）序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1无产品标识做好产品标识半成品库7月30日陈绍刚 2无法体现先进先出严格按FIFO原则执行半成品库/原材料库7月30日陈绍刚 3产品无法准确与帐目数量相符定期盘点做好入帐、出帐记录半成品库7月30日陈绍刚 4无法体现安全库存实际库存与安全库存不符按安全库存要求进行库存半成品库/成品库/原材料库7月30日陈绍刚 5无相关储存、摆放规定制定储存、摆放等相关要求并按要求执行成品库7月30日陈绍刚 6没用完的材料袋口没有封口处理用封口机对袋口进行封口处理原材料库7月30日陈绍刚 7材料无法体现只否还在保质期限内注意材料的

19、有效期原材料库7月30日陈绍刚 8有安全库存要求，但无文件规定制定并补发安全库存要求外协库7月30日陈绍刚 9不合格品的处置数量体现不明确严格按外协件不合格品处理方案执行外协库7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：生产部（本部）序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期 1无法找到产品的各种相关资料重新申请补发相关产品资料黄林7月30日陈绍刚 2无生产运作有效性评价对生产运作有效性进行评价黄林7月30日陈绍刚 3生产计划与现场实际生产不符制定合理的生产计划黄林/左三平7月30日陈绍刚 4编制

20、生产计划时没有全面考虑到库存、材料等因素编制计划时应充分考虑到各方面的因素黄林/左三平7月30日陈绍刚 5生产计划的完成率较低各生产现场应严格按生产计划生产黄林7月30日陈绍刚 6未形成生产例会也无生产例会记录制定生产例会制度按制度要求执行并记录黄林7月30日陈绍刚 7无合理的日生产计划编制合理的日生产计划做到有计划，有执行黄林/左三平7月30日陈绍刚 8无应急计划（建议项）编制生产部完善的应急计划黄林7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划推进表部门：序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批：