05M基建安健环检查评价管理规定0513.docx
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05M基建安健环检查评价管理规定0513
基建管理系统
安健环管理子系统
基建安健环检查评价管理规定
GHDJ－10－05（M）
控制表
版本
编号
签发日期
下次复
核日期
编写人
互审人
初审人
复审人
批准人
有否
修订
A版
08年6月
08年6月
徐忠勤
李耀和
王兴中
何成江
秦定国
此次修订改动内容：
监督实施及完善负责人
监督实施及完善执行人
职务：
国华电力公司项目管理部
安健环主管
职务：
国华电力下属单位
工程部安健环主管
目录
第一章总则1
第二章引用标准1
第三章机构及职责1
第四章检查评价工作程序1
第五章附 则3
附录A：
安健环检查评价流程图4
附录B ：
安健环管理检查评价报告（参考格式）5
附录C：
安健环管理检查评价标准7
附录D：
文明施工检查评价标准14
第一章总则
第一条为加强工程建设项目安全管理监督工作，开展安健环管理检查评价，提高安健环管理水平，确保工程安健环管理可控、受控，特制定本规定。
第二条安健环检查评价是指组织单位依据检查评价标准，对受检单位的安健环管理和文明施工情况进行逐项检查，综合评价其安健环管理水平的一种方法
第三条本规定是在建工程安健环管理绩效评价的依据。
第四条本规定适用于国华电力公司所属全资和控股公司的新建、扩建、改建火力发电厂基本建设工程，其他类型的机组可参照执行。
第二章引用标准
第四条引用的主要文件：
（一）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）
（二）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
（三）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）
（四）《电力建设安全工作规程》（DL5009-2002）
（五）《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（国电电源[2002]49号）
（六）《电力建设工程施工技术导则》（国电电源[2002]896号）
（七）《基建安健环管理工作规定》（国华电力公司）
（八）《安全生产职责规定》（国华电力公司）
（九）《发电企业NOSA五星安健环管理系统企业标准及基本要求》（国华电力公司）
第五条安健环检查评价是指组织单位依据检查评价标准，对受检单位的安健环管理和文明施工情况进行逐项检查，综合评价其安健环管理水平的一种方法。
第三章机构及职责
第六条国华电力公司负责制定安健环检查评价标准，依据检查评价标准，对项目公司实施安健环检查评价。
第七条项目公司负责施工现场的安健环检查；负责春秋季安健环自查，编制自查报告、整改计划，并落实闭环。
第四章检查评价工作程序
第八条项目公司组织进行定期与不定期的安健环检查评价，分析不安全事件发展趋势，及时采取纠偏措施，检查评价是工程安健环考核的主要依据。
检查方式主要有：
（一）周状态评价：
项目公司应制定工程安健环状态评价标准，每周进行工程安健环状态评价；
（二）月度检查：
每月定期进行安健环检查，检查内容可根据施工进度，参照本规定相关条款进行，包括安健环管理体系运作、现场文明施工、二十五项反措与强制性条文的实施、NOSA标准实施等方面；
（三）专项检查：
结合季节、气候、地域特点，结合施工阶段重点和问题，组织开展诸如施工机械、施工用电、消防、防台防汛、防风防雨等专项检查；
（四）节假日检查：
结合员工思想动态，有组织、有计划、有重点、有闭环地开展；
（五）春秋季安健环自查评价：
依据本规定组织进行的安健环自查评价。
第九条项目管理部组织的安健环检查评价分定期、不定期两种方式。
第一十条定期检查评价是指在每年春季（3月至5月）和秋季（9月至11月）期间，依据检查评价标准组织开展的定期检查评价活动。
第一十一条不定期检查评价是指依据上级要求或在建工程安健环管理状况，参照检查评价标准而进行的临时性检查评价活动。
第一十二条 检查评价标准分安健环管理检查评价标准（见附录C）和文明施工检查评价标准（见附录D）两部分。
第一十三条检查评价时，如标准中的某个条款不适用，则该项标准分不计入总分；检查评价得分率是实得分与应得分的百分比。
第一十四条检查评价分项目公司自查和国华电力公司正式检查两个阶段。
第一十五条正式检查由项目管理部组织进行，工作程序一般如下：
（一）下文通知检查内容，主要包括检查组及成员组成、检查时间、检查范围、检查方式、检查要求、检查对象等；检查组可外请专家，也可由本系统专业人员组成；
（二）项目公司应根据通知要求，成立自查组织机构，拟定自查计划，按计划组织自查，形成自查报告（格式参见附录B）后报项目管理部。
（三）正式检查采用听取汇报、查阅资料、交流座谈、现场查看等形式，考核评价采用打分制。
项目公司应做好迎检准备。
（四）项目管理部在检查评价结束后，半个月内将检查评价报告发至受检单位。
（五）项目公司应针对检查发现的问题，编制整改计划，组织整改，一个月内将整改闭环情况报项目管理部。
第一十六条项目公司可通过安健环检查评价的这种方式，对参建单位进行安健环检查评比竞赛活动，查评结果作为对参建单位的安全奖励依据。
第五章 附 则
第一十七条本规定自发布之日起执行。
第一十八条本规定由国华电力公司项目管理部负责解释。
第一十九条附录
附录A《安健环检查评价流程图》
附录B《安健环管理检查评价报告》（参考格式）
附录C《安健环管理检查评价标准》
附录D《文明施工检查评价标准》
附录A：
安健环检查评价流程图
附录B ：
安健环管理检查评价报告（参考格式）
安健环管理检查评价报告
（参考格式）
国华电力公司
年 月 日
一、检查评价简述（机构、依据、时间、检查评价过程等）：
二、评价得分
序号
评分单项
标准分
应得分
实得分
得分率
1
安健环管理检查评价
1000
2
文明施工检查评价
1000
合计
2000
三、限期整改项目：
四、主要改进建议和管理提示：
五、评价结论：
评价负责人（签名）：
年 月 日
评价组成员名单
序号
姓名
单位
职务（职称）
附录C：
安健环管理检查评价标准
序号
检查项目
检查评价标准
标准分
查评方法
结果
1
安全（健康、环保）目标管理
1、安全目标实行分级控制，项目公司、施工单位项目部等单位直至班组均应制定年度安健环目标；2、安健环目标应全面，包括人身、设备、施工机械、消防、环境、职业健康等；3、下级单位的安健环目标原则上应高于上级单位，禁止出现下级单位安健环目标标准低于上级单位的现象。
4、参建各单位应分解细化项目公司安健环总目标,以保证项目公司安健环总目标的实现；
5、项目公司、施工单位安健环目标应在施工现场显著位置公示；6、对应安健环目标应制定保证措施并在工程中监督执行。
60
1、检查项目公司、参建单位及工地或班组安全目标，每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。
2
安全责任制
2.1
各单位各级人员安全责任制落实情况
1、项目公司、监理公司、施工单位（项目部、工地、班组）均应按照“电建安健环规定”制定各级人员的安全责任制；2、各级管理人员应认真落实安全责任制，履行职责，如参加安全会议、安全检查、审批作业方案、现场监督到位等责任制中规定的内容。
20
1、检查项目公司、参建单位及工地或班组安全责任制制度，会议纪要、重大作业方案、责任书及记录等；每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。
2.2
安全第一责任人责任制落实情况
1、检查各单位安全第一责任人亲自批阅上级安全文件及组织落实的情况；2、安全第一责任人主持安健环例会，解决安全管理重大问题；
20
1、检查安全文件及会议纪要中安全第一责任人职责履行情况，每项不合格扣10分；
2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。
2.3
签订安全责任书（或责任状）
1、项目公司应根据年度安健环总目标，与项目公司各部门、监理公司、各参建单位签订安健环责任书，努力实现安健环目标；2、各参建单位项目部应与本单位工地、工地与班组、班组与个人层层签订安健环责任书；3、安健环责任书应奖惩兑现；
20
检查各单位签订的责任书及奖惩兑现情况，不符合每项扣10分。
3
安全生产保证体系和安全生产监督体系（安全监察网）
3.1
成立以安委会为核心的安全保证体系（安全监察网络）
1、企业各级行政正职是安全第一责任人，各级行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人。
成立以各级行政正职和分管副职为网络的安全生产保证体系，坚持管生产必须管安全的原则，全面负责工程安全管理工作。
2、成立建设项目安委会，建立以安委会为核心包括项目公司安全管理人员、安监监理、主要施工单位项目部安监科、工地安全员、班组安全员为体系的安全监察网络；2、按规定召开安委会会议研究解决安全管理重大问题，开工前召开第一次会议，以后至少每季度召开一次例行会议；3、安委会主任应由项目法人单位行政正职担任主任，总监理师和主体施工单位法定代表人出任副主任。
20
1、检查项目公司、监理、施工单位安全管理组织机构及人员；2、检查安委会会议纪要；3、检查安委会成员是否符合要求，是否根据工作变化及时调整；
4、不符合每项次扣1分。
3.2
安委会常设办事机构－安监部（或设在工程部）
1、项目公司可单独成立安监部也可挂靠工程部，负责安委会的日常工作及工程项目安全管理；2、安监部（或工程部专职安监人员）的专职安监人员不少于2人；
40
1、检查项目公司、监理安监人员配置及资质情况；
2、不符合每项次扣1分。
3.3
监理公司应配置专职安监监理工程师
1、监理公司配备的专职安全监理工程师不少于4人
3.4
施工单位项目部应设置专职安监机构
1、施工单位项目部安监部门专职安监人员不少于6人；施工单位内部各层级兼职安监人员按照国家有关规定配备。
2、安监人员职责中应明确监督检查的项目，特别是应明确重大作业和高危险性作业项目、频次；3、工地（工程处、工程队）应设专职安监人员；4、专、兼职安监人员应持证上岗。
项目公司应经常组织专兼职安监人员的日常培训和安全管理业务学习；
40
1、检查施工单位安监人员配置、资质情况；2、检查安监人员培训工作；
3、不符合每人次扣1分。
3.5
施工单位工地（工程处、工程队）级应配备专职安监人员
3.6
施工单位班组应设兼职安监人员
4
安全工作计划和总结
1、项目公司、监理公司、施工单位应制定半年和年度安全工作计划、编写半年和年度安全工作总结；2、安健环工作计划和总结内容应全面、周密，有重点，总结要认真分析安健环工作存在的不足和需要改进的问题；
20
1、检查是否有半年和年度工作计划和总结；2、计划和总结内容应认真、全面。
3、不符合每项次扣2分。
5
安健环管理台帐
项目公司、监理公司、施工单位项目部应按国华公司关于安健环管理台帐要求设置和完善安健环台帐，内容翔实。
60
1、检查项目公司、监理、施工单位安健环台帐设置及内容是否符合公司要求；
2、不符合每项次扣1分。
6
安全规章制度
1、项目公司在项目开工前应制定发布适用于现场的安健环管理制度，所有参建单位均应严格执行（安健环管理制度主要内容清单）；2、各参建单位的安健环管理制度与项目公司颁布的安健环制度有冲突时应以项目公司的为准；
3、项目公司安健环管理制度健全、满足工程安健环管理需要；4、项目公司应每年公布现行有效的安健环标准、法规目录；5、检查参建单位应有项目公司发布的安健环制度；6、各参建单位应针对项目公司安健环制度对员工进行学习培训；
60
按标准查评。
不符合每项扣2分。
管理制度清单
7
安全例行工作
7.1
安全例会
1、安委会会议至少每季度一次；2、项目公司安全分析会每月至少一次；3、施工单位项目部、工地（工程处、专业公司）安全分析会至少每月一次；4、项目公司安全监察机构例会每周至少一次；5、各种会议纪要、记录应齐全；
20
1、查机构、会议纪要
2、每项4分；
3、不符合，每项次扣1分。
7.2
安全检查
1、项目公司主要领导组织或参加现场安全检查每月至少一次；2、施工单位项目部（一把手参加）每月至少组织一次现场安全检查；3、项目公司或安监部门每周至少组织一次各参建单位安监人员进行现场安全检查；4、检查安全整改通知单、闭环反馈情况；5、按规定组织进行春秋检及专项检查、节假日检查，要求有检查计划、报告、整改闭环记录；6、专项检查应结合季节、气候、地域特点，结合施工阶段重点进行。
如施工用电、脚手架、消防、防雷防雨、防台防风、高空坠落等；
20
1、查报告、纪要；
2、第5项5分，其余每项3分。
3、不符合，每项（处）扣1分。
7.3
安全宣传、安全简报
1、项目公司或监理单位每月至少出一期安全简报；2、安全简报要总结当月安全工作，对违章违纪行为进行曝光，公布安全考评结果，现场安全情况通报、安全知识宣传等；3、要采取多种形式宣传安全工作的重要性（演讲、比赛、板报、网络等）；4、宣传国家、电力行业及国华公司安健环方针政策和管理要求，营造浓厚的安全生产的气氛；
20
1、查简报、通报等；
2、每项5分；
3、不符合每项次扣1分。
7.4
安全培训
1、项目公司、施工单位项目部应有年度培训计划和总结；2、项目公司、施工单位项目部、工地（工程处、专业公司）年度安全考试（每年一次安规考试，要求所有人员参加考试；3、入厂三级教育要保证不少于40学时；安全教育应与施工人员工种特点相结合，要有针对性；4、要有专、兼职安监人员培训计划并定期组织培训；5、对特殊工种人员应培训持证上岗并定期进行日常培训；
40
1、查计划、总结、考试成绩、培训记录；
2、每项8分；
3、不符合每项次扣1分。
7.5
安全奖惩、安健环状态和趋势评价
1、按照项目公司奖惩制度定期进行安全评比、奖惩；2、项目公司、施工单位项目部应拨有一定数额的资金专门用于安全奖励；3、安全奖励实行物质奖励和精神奖励相结合原则；4、对施工单位的奖励要发到施工人员手中，真正发挥奖励作用；5、推行安健环状态和趋势评价，及时提醒施工单位改进安健环工作；
40
1、查制度及奖惩通报；
2、每项5分；
3、不符合每项扣10分。
7.6
事故报告和事故调查
1、发生电力安全事故时按照国家、电监会有关文件和国华公司规定进行报告和调查；2、事故调查处理严格执行四不放过的原则；3、核查项目公司、监理公司、施工单位项目部是否及时转发上级有关安全文件及事故通报，是否结合工程实际制定防范措施；4、发现有对重伤及以上事故隐瞒不报的，本项不得分。
20
1、查事故报告、及措施落实情况；
2、每项5分；
3、不符合每项扣5分。
8
风险预控与应急预案
8.1
安健环危险源辨识评估和风险预控
1、推行危险源辨识、风险评估和风险预控；风险预控措施可以包含在施工作业指导书中也可在开工文件包的安健环计划中；2、应组织对危险源辨识和风险评估知识的培训；3、风险预控措施应与施工特点结合并切实在施工过程中实施；4、应根据工程实际编制重要危险因素（源）清单和预控措施；根据现场情况每月或每季对重要危险因素更新完善；
20
1、查问现场施工阶段重大危险源、防范措施，是否有书面材料？
落实情况？
3、每项5分；
3、不符合每项扣2分。
8.2
应急预案与演练
1、项目公司、施工单位项目部至少应制定以下应急预案；（人身伤害、火灾、防台防汛、化学品泄漏等）；2、2、定期进行应急预案的演习，提高应急能力，定期对应急预案修订完善提高有效性；项目公司组织全现场的消防演习每年至少一次；
20
1、查预案、演习记录；
2、每项10分；
3、不符合每项扣2分。
9
二十五项反措和强条落实情况
按《二十五项反措和强制性条文实施与检查评价管理规定》执行。
60
核查文件记录、现场核实。
有一项未落实扣2分，直至扣完。
10
基建NOSA标准落实情况
1、应按公司制定的标准逐条分阶段落实各项要求；2、检查现场实际情况；
60
1、查现场硬件情况；
2、不符合每项扣2分。
11
安全检查的整改闭环
1、查看网、省公司、各级政府进行安全检查的报告和整改闭环情况；2、查看公司组织安全检查问题的整改闭环情况；3、查看项目公司、监理整改通知单及闭环等；
40
1、查通知、报告、闭环材料；
2、不符合每项次扣2分。
12
国家、行业及各级政府安全文件、事故通报的传达落实
1、国华公司安全管理文件传达学习和落实情况，查看监理、施工单位项目部、工地是否组织学习和落实，查看记录或会议纪要；2、上级安全文件要求的落实情况和具体防范措施；
20
1、查记录或会议纪要、措施落实情况；
2、不符合每项次扣2分。
13
施工安全措施或安健环计划审批和施工技术交底
1、要求各项目公司推行单位工程开工文件包管理，开工文件包中应有开工安健环计划（安全措施）、安全责任人，施工作业指导书编制应有完善的安全措施；2、在施工开始前按照相关审批制度和流程进行逐级审核批准签字；3、开工前应向参加施工的全体人员进行安全技术交底并签字；4、检查项目公司、监理公司安监人员审核签字的作业指导书记录；5、项目公司、监理公司应编制必须审批的施工作业指导书的目录；
20
1、查文件包、作业指导及现场实施；
2、不符合每项处扣2分。
14
安全作业票清单
1、项目公司、监理应监督施工单位公布应编制的安全作业票清单并认真执行；2、安全作业票应按程序进行审批；
20
1、查作业票及现场；
2、不符合每项次扣2分。
15
分包商管理
15.1
分包商资质审查
1、对分包商资质审查在工程开工前和每年年初进行；2、检查施工单位资质证书原件、安全施工合格证、施工简历和近三年安全施工记录；3、检查分包商技术素质，包括负责人、工程技术人员、特种作业人员取证情况，是否符合合同要求和规定；4、施工机械安全性能、安全准用证；5、检查施工单位安全文明施工管理制度健全；
20
1、查资质证书清单、制度；
2、不符合每项次扣2分。
15.2
发包单位对分包商的监督管理
1、发包单位对分包商的安全、质量、文明施工等全面进行监督和管理指导，管理、检查、考核、奖励纳入本单位管理范畴内；严禁以包代管；2、对特殊作业、危险作业的施工项目，发包单位施工技术部门应监督指导分包单位编写安全施工措施和安全施工作业票，并在施工时现场监督；3、30人以上的分包商必须设专职安全员；4、分包单位不得再次分包、转包；
20
1、查分包情况、人员配备情况；
2、不符合每项次扣2分。
15.3
安全合同（安全协议书）与安全保证金制度
1、检查发包单位与分包单位是否签订安全合同（或安全协议书）；2、检查合同和安全保证金台帐执行情况，预交合同价款5％或5－10万元；
20
1、查合同台帐、协议书；
2、不符合每项次扣2分。
15.4
对分包商员工要求
1、分包单位应定期组织员工体检，不合格者、老、弱、病、残、未成年者不得录用；2、分包商员工进入现场工作前应进行培训考试，合格后方可进入现场施工；3、特殊工种按规定检查资质证等；
20
1、查体检记录、考试成绩单、资格证书；
2、不符合每人次扣2分。
15.5
施工安全措施费
1、检查项目公司、施工单位及分包单位是否按规定提供安全施工措施费用；2、检查安措费是否合理使用；
20
1、查费用落实情况；
2、不符合每项次扣2分。
16
健康管理
1、建立健全员工健康管理制度；2、检查项目公司、监理公司、项目部员工入厂体检和年度体检记录；3、针对体检结果，核查是否符合工种的要求；4、应有员工体检分析报告和员工康复计划；5、应有关于健康管理的年度计划和总结；6、关于员工健康的知识培训宣传和活动；7、分阶段进行现场职业危害因素监测、有报告，并根据监测结果有治理防范措施；8、是否进行职业健康体检？
60
1、查制度、体检记录、计划、总结、培训记录、监测报告等；
2、不符合每项次扣2分。
17
环境管理
1、应制定现场环境管理制度；2、应有重要环境因素清单并有相应的管理措施；3、应有针对不同施工阶段的保护环境的措施；4、检查管理措施的执行情况；
60
1、查制度、措施及现场；
2、不符合每项处扣2分。
附录D：
文明施工检查评价标准
序号
项目
检查标准
标准分
查评办法
结果
1
总平面管理、安全文明责任区管理、现场一般要求
1、划分文明施工责任区，无死角，现场安全文明责任区标识齐全、规范；
2、各施工区域采取有效隔挡措施，隔挡围墙或栏杆应连续、完整；
3、厂区道路坚实平整通畅，排水畅通，雨天无淤泥、积水现象，风天无扬尘；
4、排水设施完善，沟道畅通无堵塞、无垃圾杂物；
5、沟道、孔洞、平台等危险场所安全防护设施齐全、可靠，标志显著；
6、作业面清洁、整齐、无油污、水渍，余料堆放整齐；
7、施工棚摆放整齐、有序；外观整洁；接地明显、可靠；内部工器具摆放整齐、室内清洁；
8、生活区与施工区域应隔开,人员禁止在库房内、工具棚内住宿；
9、施工现场文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志等应醒目齐全；
10、施工现场区域设备、物料堆放整齐规范；
11、施工现场应保持清洁，垃圾和废料应及时清除，做到“工完、料净、场地清”；
12、垃圾堆放和废物堆放有规划、有明显标识和标志，现场设置了分类垃圾箱、废料桶并及时清理；
13、施工人员应有成品保护意识，严禁乱拆、乱涂乱抹；
14、进入现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽；进入现场的外来人员有登记、有通行证；
15、启动试运阶段设备管道表面应擦洗干净、物件本色；设备、系统、阀门等应标识清除；施工遗留物品应清除现场；
16、施工现场应有人员急救应急保健设施；
17、凡在有粉尘或有害气体的室内或容器内作业，应设除尘和通风或净化装置，并配有足够的劳动保护；
18、厂房内、隧道、容器内施工及夜间施工应设置充足的照明。
100
现场检查，不符合每处扣2分。
2
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