年产600吨山茶油建设项目可行性报告.docx
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年产600吨山茶油建设项目可行性报告
年产600吨山茶油建设项目
可行性研究报告
第一章 总 论
1、总说明
1.1项目名称
1.1.1项目名称:
年产600吨山茶油项目
1.1.2项目承办单位及法人
项目承办单位：
浙江钱塘绿源农产品有限公司
法人代表：
项目负责人：
项目实施地点：
衢州市柯城区万田集镇工业功能区
1.2可行性研究报告工作的组织
1.2.1本可行性研究报告工作的承担单位
可行性研究报告工作的承担单位:
衢州市柯城区经济技术事务所
工程咨询资格证书编号:
工咨丙0212009
1.2.2可行性研究报告工作编制负责人
编制负责人:
1.3可行性研究概论
1.3.1概述
1.3.1.1项目目标
根据项目要求及设计本项目年产600吨山茶油生产流水线，项目征用土地13亩，新建8343平方米厂房（厂房、储库、生产配套辅助用房）。
1.3.1.2生产及配套条件
（1）征地及土建
本项目新征土地13亩，新建建筑面积8343平方米。
（2）供电
电源由厂区附近的变电所，采用单路10KV电源供电。
本项目新增设备装机功率为100KVA，计算视在功率约80KVA，装100KVA油浸式节能变压器一台。
全年耗电量16万kwh。
（3）给排水
厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量为20000吨。
厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后排放。
（4）供热
本项目采用1ｔｈ燃煤卧式锅炉1台。
1.3.1.3总投资及资金来源
本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。
资金来源：
固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元，全部由企业自筹。
1.3.1.4经济效益主要指标
经济效益主要指标详见表1-1。
表1-1 经济效益主要指标
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
项目规模
吨
600
2
产品方案
食用山茶油
医药用山茶油
山茶油软胶囊
吨
吨
吨
600
50
30
3
主要原辅材料
山茶原油
明胶囊
吨
吨
756
30
4
年工作日
天
300
二班制
5
公用动力消耗
水
电
ｍ3 ａ
kwha
20000
160000
6
年运输量
运入量
运出量
ｔ
ｔ
ｔ
2800
2000
800
7
定员
人
80
8
征用土地
ｍ2
8667
13亩
9
建筑面积
ｍ2
8343
10
能耗总量
吨标煤年
104
（电16万KWH、水2万吨、煤470吨）
11
总投资
固定资产投资
流动资金
万元
万元
万元
2303.78
1303.78
1000
12
年销售收入
万元
5000
13
年总成本费用
万元
3412.56
14
年销售税金及附加
万元
330
15
年利润总额
万元
1257
16
财务评价指标
投资利润率
%
54.57
达产年
销售收入利润率
%
25.14
达产年
投资回收期（含建设期）
年
4.2
所得税后
全部投资内部收益率
%
16.84
所得税后
生产能力平衡点
%
17.21
所得税后
财务净现值（ic=12%）
万元
8420
所得税前
1.3.1.5社会效益
本项目实施后就业人员80人，项目寿命期内累计为国家上交税金3300万元（包括所得税）,效益十分显著。
1.3.2可行性研究主要结论
（1）本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）第二十八条“农产品贸工农、产加销一体化经营”。
（2）年产600吨精制山茶油项目，是浙江钱塘绿源农产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好。
（3）生产档次较高的精制山茶油是对山茶原油的深加工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的佳品。
（4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响。
（5）本项目建于衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进程，早日竣工投资，发挥经济效益。
（6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项目高起点、高产出、高附加值。
（7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。
项目建成后，正常年份新增销售收入5000万元，年利润总额1257万元，年销售税金330万元；投资利润率54.57%；投资利税率68.88%；全部投资财务内部收益率16.84%；静态投资回收期4.2年（含建设0.8年），动态（ｉ＝12%）投资回收期4.7年；盈亏平衡点生产能力利用率17.21%，累计盈余资金7160万元，以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。
第二章 提出的依据和必要性
2.1可行性报告编制的依据
2.1.1产、供、销市场调研
2.1.2相关资料
2.1.3可行性研究工作的范围
2.1.3.1研究工作的指导思想
（1）根据“依靠科技，创新技术”的精神，根据市场预测情况，并结合实际进行可行性研究，购置国产设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
（2）充分利用先进技术、先进设备，尽可能减少投资费用。
（3采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。
2.1.3.2可行性研究范围
通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：
对设备选型、市场需求分析、工艺技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。
2.2项目建设必要性
山茶油是稀有木本植物食用、药用油。
油茶树果实历经秋、冬、春、夏、秋五季生长周期，云滋雾养，尽收天然养份，日月精华。
它含丰富的维生素E，其对人体易吸收的不饱和脂肪酸含量达85%—97%，油酸含量超过80%，据《本草纲目》、《中药大药典》、《纲目拾遗》等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等。
又有“除癣疥、防蚊虫叮咬、除疣、防晒去皱”等功用。
茶油的健康作用主要体现在"不聚脂"上，茶油的不饱和脂肪酸含量高，所以食用后易被人体吸收、消化，而不会象一般的食用油，食用后若在人体内未消化就会转化为脂肪，并积累于内脏及皮下组织，容易引起肥胖或其他疾病。
从这个意义上讲，茶油有减肥的效用。
茶油还是孕妇产后最佳的补品，孕妇在产后食用后更有助消除怀孕期间积累的小腹脂肪，能帮助迅速恢复身材。
食用茶油可提高人体酶的活性，提高代谢率，改善体质，增加人体免疫力机能，加强对人体的双向调节作用，可保持充沛的精力。
茶油不含可引起人体致癌的黄曲霉素，长期食用对高血压、心脏病等疾病有一定的预防作用，特别适合中老年人食用。
根据美国国家医药中心实验证实：
茶油对降低胆固醇和抗癌有一定的功效，在国际上被称“长寿油”。
不饱和脂肪酸有"美容酸"之称，而茶油的不饱和脂肪酸含量是目前食用油中含量最高的。
医学证明：
每天摄入足够的不饱和脂肪酸对润泽皮肤和乌黑头发有重要的作用。
茶油的另一显著优点是：
烟点高。
（烟点是指加热时能使油脂冒烟的最低温度）茶油的烟点在200-215摄氏度，而一般食用油的烟点只有100摄氏度左右。
这样，在使用茶油高温煎炒时极少产生油烟雾凝聚，不会产生呛人的油烟，也不会使油烟凝聚粘附在厨房的墙壁上。
一般食用油在使用过程中产生的油烟中含有大量的致癌物质，吸入肺内会导致肺癌，女士们常年累月在厨房里操劳，吸入的油烟越多也就越容易得肺癌。
由此看来，经常食用茶油，可以大大减少致癌的可能性。
山茶油色佳味香，耐贮藏、易吸收、营养丰富，它不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黄曲霉素，不含动物油中的高胆固醇，属纯天然绿色食品。
具有降低血压、血脂和软化血管等功用。
本项目是农业市场化的需要。
近年来，市场对农产品的约束越来越大，已由卖方市场转向买方市场，实践证明，凡是根据市场需求组织生产经营的，生产发展就快，经济效益就好。
反之，效益就低下，甚至造成亏本和损失，挫伤农民的积极性，农业市场化将政府、企业、农民都推向了市场。
近几年，随着人民生活水平的提高，这就要求企业和农民按照市场规律办事，根据市场的需求，进行产业结构调整，决定适合本地实际的生产品种和规模。
目前市场上精品、特色和安全农产品的代表绿色食品已成为消费潮流，绿色食品在农产品普遍疲软的情况因其符合市场需求、科技含量高、附加值高而成为效益农业的典型。
企业和农民只有面向市场，抓住机遇，积极发展绿色食品，才能跟上变化发展的市场形势，取得良好的经济效益。
然而，农民由于受素质和习惯的影响，缺乏足够的参与市场竞争的意识，加之农民信息渠道狭窄，不能准确把握市场的供需状况。
提出本项目生产保健油，是扩大农民的种植市场，解决了农民销售难的问题。
本项目是提升农产品档次的需要。
绿色食品的生产有利于提高农产品的附加值。
首先，绿色食品或者其原料的产地环境都是经过严格监测，将环境质量的价值转化为产品价值和使用价值，最终通过“优质优价”，转化为经济收益；其次，绿色食品标志的使用，要求农产品必须经过加工和包装，从而延长了产业链，增加了增值环节，提高了农产品的附加值。
加大了农业品产业化的力度。
第三章 项目企业的基本情况
浙江钱塘绿源农产品有限公司，以专业生产加工山茶油及山茶油软胶囊为主，拥有一整套生产、加工技术和设备，及生产技术专业人员。
企业多年经营，积累了丰富的经验和一定的资金，有广阔的销售市场渠道。
在此基础上，投资衢州新建项目。
第四章 市场预测和产品方案
4.1市场预测
4.1.1我国食品工业的现状及发展趣势
“国以民为先，民以食为天”。
食品是人类赖以生存的最基本物质基础。
饮食水平是衡量一个国家文明程度和人民生活质量的重要标志。
食品工业是消费品工业的基本组成部分。
食品工业是整个工业中为国家提供积累和吸纳城乡就业人数最多、与农业关联度最强的产业。
食品工业的发展对于提高民族素质，满足人民生活水平由温饱型向小康型转变的需求，保持社会的稳定，具有十分重要的作用；对于为人民一日三餐提供卫生、安全、方便、营养的绿色食品，开拓市场，增加消费，具有十分重要的作用。
食品工业在实现农村产业化经营中占有重要的地位，对于延伸农业产业链，提高农业和农村经济的素质和效益，提高我国农业的竞争力，具有十分重要的作用。
发展食品工业，对于增强我国农产品的工业食品在加入WTO后的市场竞争力，也具有十分重要的作用。
ａ.食品工业现状
改革开放以来，我国食品工业有了长足的发展。
2002年全部国有及规模以上非国有食品工业企业（含烟草）的年产值、利税分别为7800亿元和1402亿元，年出口创汇达128亿美元；食品工业企业就业人数达450多万人。
改革开放20多年来，我国食品工业企业以年均递增10%以上的速度持续、快速发展。
目前已发展成为门类比较齐全，具有一定的农产品转化能力，既能基本满足国内市场需求，满足城乡人民生活需求，又具有一定出口竞争能力，且具有一定发展的产业。
ｂ.食品工业面临的形势
今后几年，食品工业发展面临的宏观环境和市场供求状况与以往会有很大不同。
国内外经济环境和消费结构的变化，将对食品工业的发展产生直接的影响。
买方市场将继续存在。
我国的经济从进入九十年代以来，市场供求特征已从“卖方市场”转向“买方市场”。
食品行业也是这样的特征和趋势，目前处于低水平的“相对过剩”状态，而且这种状态还将会延续下去。
市场经济体制的逐步完善将有利于食品工业的发展。
农产品加工市场的建立和完善，可使食品加工和制造通过市场获得稳定的原料来源。
人民收入的增加和生活改善以及随之而来的对工业化食品的多方面要求，为食品工业发展提供了广阔的市场空间。
就我国植物油每年需求量超过1000万吨，缺口300万吨靠进口弥补。
ｃ、加快发展食品工业
当前，我们面临着食品工业发展的良好时机。
必须加快食品工业结构调整，通过食品工业结构调整带动农产品结构调整，加大投资力度，加强产品开发和开拓市场，大力发展方便食品和功能食品，提高我国食品的国际竞争力，加快出口食品的发展。
4.1.2国内市场
我国是一个13亿人口的大国，随着我国人民生活水平的提高，对食品结构提出了新的需求。
人民对食品的需求量是越来越大对食品的质量要求是越来越高，需求量是随之越来越大。
山茶油的油脂组织基本与欧美发达国家首选的食用油—橄榄油特别相似，脂肪酸中的油酸、亚油酸的含量80%以上，是一种对人体心血管健康有益的保健营养食油。
在日本、东南亚等国都有很好的市场，开发前景广阔。
4.2规模及产品方案
4.2.1规模
根据市场需求预测，企业现有的生产能力及资金筹措能力等综合因素，拟建规模为年产600吨山茶油项目。
4.2.2产品方案
（1）精制山茶油600吨年；
（2） 医药用山茶油50吨年；
（3） 山茶油软胶囊30吨年。
第五章 物料供应及公用设施
5.1原、辅材料消耗
本项目主要原、辅材料:
主要原料为山茶原油、明胶囊等，辅助物料有塑料瓶、瓶盖、标签、包装物等。
项目需原辅材料及用量见附表5-1
表5-1 项目年需原、辅材料表
序号
原辅材料名称
规 格
年用量（吨）
来源
1
山茶原油
756
省内外
2
明胶囊
30
省内外
3
其它辅料
1000
省内外
5.2原、辅材料供应
项目所需的原辅材料大部分在浙江、安徽、湖南、湖北等地收购。
5.3公用设施平衡情况
本项目选址在衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，距离衢州市城区5公里左右。
供电：
厂区电源采用由就近变电所输出的10KV线路就近接入，自配100KVA变压器一台。
给排水：
厂区地处集镇工业功能区，由集镇工业功能区自来水管网接入能满足项目要求。
污水统一排入集镇工业功能区污水管网。
供气：
项目选用1ｔｈ锅炉1台，蒸气压力1.0mpa，可满足项目需要。
第六章 总体方案
6.1设计基本原则
（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。
（2）根据项目规模进行详细计算，并结合企业调研情况确定生产工艺及其配套设备。
（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。
（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。
（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。
6.2项目组成
年产600吨山茶油项目，生产、包装二部分组成。
6.2.1产品按国家标准生产。
年生产食用山茶油600吨、医药用山茶油50吨、山茶油软胶囊30吨，生产线主要包括：
原油提炼、消毒、灭菌、灌装、包装。
6.3工艺设备
6.3.1生产工艺
6.3.1.1榨油生产工艺
工艺流程图简示如下：
高级烹饪油
山茶油精炼综合生产简解图 ：
医用山茶油
精炼
原油
色拉油
制取
原油
油茶籽
Ve软胶囊
提取茶皂素
茶粕
山茶油胶囊工艺流程：
填充Ve山茶油
制胶带
制备胶液
浸湿膨胀
食用明胶
检查计数
最终干燥
洗擦丸
干燥
压制软胶囊
成品
包装
精炼高级食用山茶油工艺流程：
脱色
脱水
脱酸
脱胶（脱磷）
原油预处理（除杂）
（）
市场
包装
高级烹饪油
脱臭
包装
市场
色拉油
冬化
高级烹饪油
表6－1 工艺设备清单
设备名称
单位
金额（万元）
5td精炼设备
台
60
5td冬化设备
台
20
工作平台
只
5
蒸汽锅炉及水膜 除尘设备
只
10
导热油炉
台
7
100Kv变压器及配电
台
5
成品油储罐
台
50
原油储罐
台
30
罐装设备
台
4
胶囊成套设备
台
160
化验设备
只
15
生产运输设备
套
40
其它设备
台、套
60
合计
466
医药用油成品及包装
食堂
办公楼（二层）
胶囊生产及成品包装
汽车
库房
成品包装
包装材料
成品油库
冬化车间
原料库
生产辅料
质量检测
精炼车间
职工宿舍（二层）
维 修 配 电 水 泵 导热炉锅炉
传达室
6.3.2工艺设备选型
工艺设备见表6－1
表6－1 工艺设备清单
设备名称型号
数 量
单位
单价（万元）
金额（万元）
储油灌
820t
只
12．5
100
离心泵、输泵
8
台
0．5
4
液碱箱
220t
只
15
30
自控炼油锅
55t
只
25
125
油加热器
5
台
22
110
真空连续干燥器
2
台
20
40
自控灌装机
6
台
75
450
水泵、射泵
5
台
0.4
2
真空平衡泵
5
台
2
10
脱色脱臭锅
310t
台
15
45
液沫替存缸
710t
只
1
7
化验设备
1
套
80
80
其他设备
10
台套
32
6.4新增公用设备设施
公用设备设施
公用设备清单
名称规格型号
数量
单位
单价（万元）
金额（万元）
办公设施
10
变压器100KVA
1
台
10
10
配电设施
1
套
10
10
供水设施（包括消防设施）
1
套
15
19.3
1.T锅炉
1
台
10
15
合 计
64.3
6.5 总图及运输
6.5.1总平面布置见厂区平面图（附后）
6.5.1.1布置原则
（1）项目设计布置执行国家有关规范、规定和标准规程，使生产和人身安全有确切的保证。
（2）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合规划要求。
（3）满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求的前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。
（4）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌、工艺生产和施工条件，合理布置，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。
6.5.2平面布置
面平布置考虑从南面为厂门，因门前现有的水泥马路。
因本项目生产剩余物主（菜.茶籽粕）需相当大的仓库。
6.5.2.1本项目征用土地13亩，厂区设有原料库、生产车间、包装材料库、成品库、办公楼、生活用房、锅炉房、土建面积8343平方米。
生产用房火险类别为丙类，建筑物按2级耐火等级设计考虑。
6.5.2.2厂区道路
厂区主要道路宽12米，次要道路8米，道路均为水泥路面，道路转弯半径不少于9米。
厂区围墙距厂房至少为6米。
6.5.2.3厂区绿化
厂区除晒场外，所有路边均绿化，植树，四季常青树、观赏树、四季花卉、草皮，厂区绿化面积可达20%左右。
6.5.2.4总图主要技术参数
项目征地 13亩（8667ｍ2）
建筑面积 8343ｍ2
建筑物占地面积 5513ｍ2
建筑密度 66.4%
生产配套用房占总建筑面积7%
容积率 96.3％
绿地面积1730m2
绿地占有率20%
道路1070m2
围墙300m
6.5.2.5运输
本项目运输主要是各种原辅材料,燃料、产品、副产品,全年运进2000吨，运出800吨。
具体运量见表6—2
表6—2年运输量一览表
序号
货物名称
单位
数量
运输工具
运入
合计
吨
2000
汽车
1
菜籽
吨
756
汽车
2
菜籽粕
吨
30
汽车
3
茶籽粕
吨
14
汽车、火车
4
其它辅助原料
吨
1000
汽车、火车
运出
合计
吨
800
汽车、火车
1
精制山茶油
吨
600
汽车、火车
2
医药用山茶油
吨
50
汽车、火车
3
山茶油软胶囊
吨
30
汽车、火车
4
菜、茶籽粕
吨
120
汽车、火车
短途运输全部用社会汽车，长途运输用火车，汽车相结合的办法运输。
6.5.3公用工程设施
供电和电讯
根据国家有关规定和标准,本工程负荷等级为三类负荷,工艺要求供电电压为380220伏,电压波动不超过额定电压的+_5%,电源频率为50+_0.5HZ
电力设计
本工程的供电电源,由距厂区附近10KV公用线供电,可满足供电的可靠性
用电负荷结果:
项目总装机容量为100KW
有功功率pjs：
65KW
无功功率Qjs:
57kvAR
视在功率Sjs:
86KVA
功率因素cos=0.75
为了提高功率因素,采用静电电容器补偿,经计算补偿50kvAR后,功率因素可提高到0.92。
补偿后各项电力负荷指标如下：
有功功率pjs：
65KW
无功功率Qjs:
57kvAR
视在功率Sjs:
86KVA
功率因素cos=0.92
设计选用S9-10010油浸式节能变压器一台，变压器的最大负荷率为80%，全年用电量为16万kwh。
0.4kv配电系统采用TN-S三相五线制系统。
变电室至各车间及独立建筑物采用放射式配电。
室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗敷相结合方式。
办公楼按三类防雷考虑。
照明：
车间主光源采用节能型荧光灯，厂区内道路选用庭园灯。
6.5.1.2消防
（1）消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换
（2）生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主要出入口等到均设应急照明和疏散指示灯。
6.5.1.3防雷及接地
（1）凡高度超过15米建筑物，按三类防雷建筑设计，屋顶需设防雷设施，接地电阻小于10欧姆。
（2）接地：
变压器中性点接地，接地电阻小于4欧姆，各车间要做重复接地，接地电阻小于10欧姆。
其它特殊设备的工作接地电阻应按设备要求配置。
6.5.1.4电讯
各车间及各行政管理部门各设一门虚拟电话，以便于内、外部联系。
6.5.2给排水
6.5.2.1给水
a.水源及用水量
本项目生产用水主要为清洗、冷却、锅炉用水等，年生产和生活用水量为2万吨；每天生产60吨水（循环用水），全年生产300天用水1.8万吨，生活每天0.7吨。
消防用水与生活、生产用水合用一个供水系统，供水水源由厂区自来水提供，本项目采用自来水管径为DN100就近接管引入。
水质、水压符合生产、生活用水要求。
B消防给水
本项目各车间火险类别除锅炉外，其余为丙类，按消防规范（GBJ—16—87）设计，厂区消防给水管选用DN100管,
室内、外设消火栓间，距离：
室外100米、室内30米，设100立方米消防水池1个，购置消防泵1台。
6.5.2.2排水
根据清污分流的原则，工厂排水系统划分为生产废水、生活污水、雨水及清下水的清污分流排水制。
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